监督索引号53052300646900000

目录

第一部分 龙陵县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县应急管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发《龙陵县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(龙办发〔2019〕45号)文件精神，龙陵县应急管理局履行下列工作职能：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，负责县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.负责应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并组织实施，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和县委、县人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同龙陵县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。龙陵县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、火灾和水旱灾害应急救援管理股、县应急管理综合行政执法大

队、非煤矿山和安全生产基础股、安全生产综合协调股。

所属单位1个：龙陵县综合应急救援大队。

（三）重点工作概述

1.狠抓履职尽责，确保安全责任落实。

一是强化理论武装，提高政治站位。以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，通过党委（党组）理论学习中心组集中学习、周一例会、主题党日等方式重温《习近平总书记关于安全生产重要论述——生命重于泰山》，学习习近平总书记重要指示精神和李强总理批示精神，学习贯彻《生产安全事故罚款处罚规定》《云南省生产安全事故应急办法》和《51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项汇编》，进一步打牢安全生产工作思想基础。二是强化督导检查，压实安全责任。制定《龙陵县人民政府安全生产委员会成员单位安全生产工作职责任务清单》《龙陵县2024年安全生产工作要点》等文件，修订《龙陵县安全生产举报奖励办法（试行）》。明确检查的范围、内容、方式等进行全流程规范，县安委办牵头对各乡镇、部门、生产经营场所开展安全生产督导检查4603家次、共发现安全生产风险隐患问题3115项，完成整改3086项，整改率99%。其中，重大安全生产隐患问题47项，已完成整改34项，整改率72%；提请政府挂牌督办35户；推动安全工程治理31项。严格落实“党政同责、一岗双责”，县安委办下发警示函10次，督促相关单位限期整改。同时注重整改实效，督促反馈整改结果，确保问题及时发现、及时整改。三是明确目标任务，推动专项整治。根据《保山市安全生产治本攻坚三年行动方案》任务目标要求，本年度龙陵县需要完成的三年行动重点目标任务共54项，根据梳理，目前已推进完成50项，完成率93%。自安全生产治本攻坚三年行动开展以来，共落实重大风险“四张清单”166项，梳理突出问题261项，整改255项，整改率98%。“两客一危”和道路风险点整治有序开展。截至目前，共整治轻型货车逾期未检验106辆，整治率44.17%，整治轻型货车逾期未报废359辆，整治率84.07%。共排查出道路隐患点（段）378处，目前完成低成本治理368处，完成标准化治理10处。全县持续加大对淘汰设备、安全隐患排查治理、员工安全意识培训等方面的资金投入，累计投入安全生产经费3249.52万元、企业投入安全生产经费1007.12万元、淘汰落后产能及设备工艺65项。四是积极主动作为，狠抓行业监管。非煤矿山和工贸领域，对全县12家重点工贸企业和23座非煤矿山开展重大事故隐患专项排查整治和三级巡查四级预警工作，共开具执法文书41份，查出问题和隐患80个，下发责令限期整改指令书2份，督促企业结合实际制定切实可行的整改方案，认真整改落实到位。危化品和烟花爆竹领域，紧盯32家危险化学品经营单位开展企业自查共320次，组织开展疏散逃生演练100次，摸查危险化学品行业电焊等特种作业持证上岗56人，创建企业安全生产标准化管理体系（三级）26户，投入安全生产治本攻坚资金共936.19万元。严格规范烟花爆竹零售经营场所安全管理和醇基液体燃料安全监管。

2.健全体制机制，强化灾害统筹应对能力。

一是进一步优化应急指挥体系，建立会商机制，切实提高整体协同防范能力。优化了县防汛抗旱指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县抗震减灾指挥部等指挥机构设置，调整充实县乡村灾害信息员256名，基层应急救援队伍2300余人。二是提升应急救援能力建设，坚持专业化与社会化相结合，建立了以消防救援大队、森林消防中队、综合应急救援大队为主力的县级综合专业应急救援队伍3支，队员104人；建立了以交通、水务、卫健等部门为辅的政府各级各类专兼职应急救援队伍40支1000余人；解放军、民兵应急救援力量12支600余人。三是制定完善了各类专项应急预案。提前做好灾情预防、检测和控制，确保灾情发生时临危不乱、有序应对。成功提前转移避险“7.01”龙川江洪水灾害1例，将提前主动避险转移等措施落到实处，牢牢守住人民群众生命安全的底线。对全县社会应急救援队伍和应急物资储备进行了全面的摸排，做到情况清、底数明。全县专储应急物资、救灾物资品类数量持续优化提升。四是合理分配中央自然灾害救灾资金，始终坚持把救灾资金主要用在重灾区重灾户、杜绝平均分配、最大限度发挥救灾资金使用效益，确保受灾困难群众基本生活得到有效救助。2024年上级下拨龙陵县中央冬春救灾资金235万元、省级冬春救灾资金20万元，共救助受灾群众3803户、17418人，全力保障受灾群众的基本生活。

3.加强宣传引导，提升防灾减灾教育工作。

坚持预防为主，宣传先行，以“5·12”防灾减灾日、6月安全生产月等活动为契机，通过知识讲座、干部职工会、户主会等方式深入开展安全生产宣传“五进”活动。2024年，全县累计开展各类安全宣传3871余场次，发放宣传材料40万余份，受教育群众88万余人次。全面完成县乡两级综合应急演练工作和120个村（社区）1067个自然村应急转移避险演练工作，通过演练，进一步提高全县应急处置能力、配合协同能力和应对风险挑战能力，群众应急避险能力进一步增强。今年以来，共开展地震、森林草原防灭火、防汛抗旱、综合等各类应急演练30余次，覆盖全县10个乡镇。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年年初预算安排资金收入7444953.95元，比2023年5268613.47元增加2176340.48元，增41.31%。分别是基本支出年初预算数为4185869.55元，比2023年4522358.47元增减336488.92元，减少7.44%；项目支出年初预算数为3259084.4元，比2023年746255.00元增加2512829.4元，增加336.73%。2024年收入预算调整数7720738.92元，年初预算数为7444953.95元，比预算数增加275784.97元，差异率3.7%；支出预算调整数7720738.92元，比预算支出数增加275784.97元，差异率3.7%。主要原因是年初预算数只包含了县级财政安排基本工资、公务费、机构运行经费、车辆经费等，中央、省、市专项业务经费及县级安排的专项业务经费等未包含在内，所以导致年初预算数与预算调整数有差异。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7537077.97元，其中：一般公共预算7,104,256.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入432,821.36元。

与上年对比增加了92124.02元，增加1.24%，增加的主要原因2025年增加综合应急救援队工作经费1644360元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7121077.97元，其中:本年收入7104256.61元，上年结转收入16482.31元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7104256.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少323875.98元，下降4.35%，主要原因是2025年项目支出冬春救助资金未下达，比2024年减少2599268元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7120256.61元。财政拨款安排支出7120256.61元元。其中：基本支出7065506.61元，与上年对比增加2879637.06元，增加68.79%，主要原因是增加了综合应急救援队工作经费1644360元；项目支出54750元，与上年对比减少3204334.4元，下降98.32%，主要原因是减少了冬春就在补助资金2350000元等项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

（1）基本支出7065506.61元，其中：2240101行政运行6008472.49元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等；2080501行政单位离退休5400元，用于支付退休人员公务经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出413521.92元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出299113.25元，主要用于支付退休人员职业年金缴费；2101101行政单位医疗182243.41元，主要用于支付行政人员基本医疗保险事业人员基本医疗保险；2101102事业单位医疗18273.13元，主要用于支付事业人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助128948.48元，主要用于支付职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出9533.93元，主要用于支付事业人员工伤、失业保险。

（2）项目支出54750元，其中：2240101行政运行54750元，用于支付县森林消防中队伙食补助。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额158800元，其中：政府采购货物预算37600元、政府采购服务预算121200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县应急管理局2025年公务接待费预算为35000元，较与上年持平，国内公务接待批次为50次，共计接待480人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为55000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，；公务用车运行维护费55000元，与上年持平。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县应急管理局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金70750元，其中：重点项目2个，财政预算安排70750元。2025年龙陵县应急管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

一、项目名称

森林消防中队伙食补助经费项目

二、立项依据

根据龙陵县森林消防中队关于申请2025年度生活补助的请示。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

本项目主要用于龙陵县森林消防中队生活补助。

五、项目实施内容

给予龙陵县森林消防中队50人，每人每天3元生活补助。

六、资金安排情况

县级财政安排伙食补助54,750.00元。

（七）项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日，对森林消防中队进行伙食补助。资金采用申请支付的方式，一次性支付。

（八）项目实施成效

通过伙食补助资金的发放，保障了森林消防中队50名人员的基本生活，从而提高救灾能力，使社会更加和谐稳定。

项目二：

一、项目名称

应急管理局自有资金工作经费项目

二、立项依据

根据龙陵县应急管理局自有资金情况。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

本项目主要用于本单位开展应急管理、安全生产等工作的公用支出。

五、项目实施内容

本项目主要用于本单位开展应急管理、安全生产等工作的公用支出。

六、资金安排情况

县级财政安排自有资金16000元。

（七）项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日，资金采用申请支付的方式进行支付。

（八）项目实施成效

通过自有资金经费项目的使用，保障了龙陵县应急管理局日常公用支出，从而提高应急管理能力，使社会更加和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、日常维修费等机关运行经费846850.24元，与上年对比增加364967.04元，增加75.74%，主要原因是2025年增加综合应急救援队工作经费220000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县应急管理局资产总额1249586.85元，其中，流动资产75896.96元，固定资产1173688.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加750199.92元，其中固定资产增加700707.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

龙陵县应急管理局2025年部门预算表

预算表详见附件

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300646900111