监督索引号53052300646900000

目录

第一部分 龙陵县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县应急管理局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发《龙陵县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(龙办发〔2019〕45号)文件精神，龙陵县应急管理局履行下列工作职能：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，负责县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.负责应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并组织实施，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和县委、县人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同龙陵县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。龙陵县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、火灾和水旱灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和安全生产基础股、安全生产综合协调股。

所属事业单位1个：

龙陵县应急救援中心。

（三）重点工作概述

1.持续深入学习。持续深入学习党的二十大关于安全生产重要部署的深刻内涵，将习近平总书记关于安全生产重要论述作为党委学习的重要内容，作为各级党政领导干部培训的重要内容。深入贯彻落实党的二十大关于安全生产重要部署，坚持不懈落实党中央、国务院安全生产各项工作措施和工作要求。

2.持续压实责任。严格落实属地管理责任，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，定期研判风险、解决问题。严格落实部门监管责任，督促企业建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制并组织实施，坚持日常监督与专项整治相结合、综合监管与行业监管相结合，构建“责任全覆盖、监管无盲区”的安全生产监管体系。严格落实企业主体责任，大力宣传、严格落实《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》，推动有关企业严格落实重大危险源安全包保责任制，坚持从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题。

3.持续专项整治。细化工作措施，加强跟踪督办、分类实施、统筹落实和情况通报，形成“发现问题、督促整改、反馈验收”的工作闭环。持续巩固重大隐患专项排查治理2023行动工作成果，扎实开展治本攻坚三年行动。对已有成效的巩固提升，已经破题的深入攻坚，没有破题的重点突破，治理解决一批安全生产风险隐患。持续动态更新安全生产基础信息、责任分工、防控措施、应急处置“四项动态管理清单”。集中开展生产经营单位主要负责人安全教育培训、从业人员安全素质能力提升、安全管理体系建设，重大事故隐患判定标准体系、重大事故隐患动态清零、安全科技支撑和工程治理、安全生产精准执法和帮扶行动、全民安全素质提升行动。

4.持续依法治理。通过安全监管执法、重拳打非治违、重奖激励安全生产举报、宣传贯彻安全生产政策法规等方式，运用好联合执法、联合惩戒、行刑衔接等相关措施手段，综合运用通报、约谈、警示、曝光、督办、考核等措施，严厉打击违法违规行为。

5.持续防范灾害。突出抓好自然灾害防范应对工作，加强各类灾害信息监测预报预警，密切关注极端天气带来的灾害预警，加强灾害预警信息发布、风险提示和安全宣传，做到风险早识别、早预报、早预警、早提示。强化工作责任和工作措施落实，严防发生重大森林草原火灾、旱灾、地质灾害、洪涝等自然灾害。

6.持续抢险备战。严格执行24小时专人值班和领导干部在岗带班、外出报备等制度，做好各类突发事件的应急处置准备工作。健全应急协调联动机制，进一步完善应急救援预案，强化应急演练，细化各项应急措施，落实人力、物资、通讯等各项应急保障，科学部署力量，关键区域要前置救援力量，遇有突发情况即时响应、快速出动、科学施救，最大限度减少人民群众生命财产损失。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,444,953.95元，其中：一般公共预算7,444,953.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增2,176,340.48元，同比增长41.31%，其中：基本支出减少336,488.92元，项目支出增加2,512,829.40元。主要原因分析：基本支出减少是因为减少了公车购置预算和三三制森林草原防灭火经费，项目支出增加是因为增加了综合行政执法制式服装和标志经费、三三制森林草原防灭火经费、应急管理岗位补贴经费等项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,444,953.95元，其中:本年收入4,845,685.95元，上年结转2,599,268.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,845,685.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增2,176,340.48元，同比增长41.31%，其中：基本支出减少336,488.92元，项目支出增加2,512,829.40元。主要原因分析：基本支出减少是因为减少了公车购置预算和三三制森林草原防灭火经费，项目支出增加是因为增加了综合行政执法制式服装和标志经费、三三制森林草原防灭火经费、应急管理岗位补贴经费等项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,444,953.95元。财政拨款安排支出7,444,953.95元，其中：基本支出4,185,869.55元，与上年对比减少336,488.92元，下降7.44%，主要原因分析：减少了公车购置预算和三三制森林草原防灭火经费；项目支出3,259,084.40元，与上年对比增加2,512,829.40元，增长336.73%，主要原因分析：增加了综合行政执法制式服装和标志经费、三三制森林草原防灭火经费、应急管理岗位补贴经费等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

（1）基本支出4,185,869.55元，其中：2240101行政运行3355219.5元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等；2080501社会保障和就业支出―行政事业单位养老支出―行政单位离退休4,800.00元，用于支付退休人员公务经费；2080505社会保障和就业支出―行政事业单位养老支出―机关事业单位基本养老保险缴费支出406,233.60元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出―行政事业单位养老支出―机关事业单位职业年金缴费支出103,753.63元，主要用于支付退休人员职业年金缴费；2101101卫生健康支出―行政事业单位医疗―行政单位医疗178,250.38元，主要用于支付行政人员基本医疗保险事业人员基本医疗保险；2101102卫生健康支出―行政事业单位医疗―事业单位医疗17,950.54元，主要用于支付事业人员基本医疗保险；2101103卫生健康支出―行政事业单位医疗―公务员医疗补助110,036.15元，主要用于支付职工公务员医疗补助；2101199卫生健康支出―行政事业单位医疗―其他行政事业单位医疗支出9,625.75元，主要用于支付事业人员工伤、失业保险。

（2）项目支出3,259,084.40元，其中：2240101行政运行459,816.40元，用于购买综合行政执法制式服装和标志和办公费支出；2240104灾害风险防治230,000.00元，用于支付全国自然灾害综合风险普查工作办公费和编外聘用人员工资；2240106安全监管101,648.00元，用于支付应急管理工作办公费和差旅费；2240108应急救援80,000.00元，用于支付防汛应急救灾办公设备购置、办公费、培训费；2240602森林草原防灾减灾37,620.00元，主要用于购买镰刀锄头等用具；2240703自然灾害救灾补助2,350,000.00元，用于支付受灾群众补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

龙陵县应急管理局不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其

中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年减少250,000.00元，下降277.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县应急管理局2024年公务接待费预算为35,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为48次，共计接待340人次。

我单位严格执行中央八项规定，严格公务接待审批程序，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为55,000.00元，较上年减少250,000.00元，下降81.97%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费55,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是：严格执行公务用车管理制度，减少公务用车出行，节约车辆燃油费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县应急管理局共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，纳入一般公共预算项目。中央自然灾害救灾资金项目、全国自然灾害综合风险普查工作经费项目、其他业务工作经费项目、应急管理岗位补贴经费、绩效目标编制率为100%，编制绩效指标3个。2023年龙陵县应急管理局对纳入预算安排的不涉密项目绩效目标随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

项目一：

一、项目名称

中央自然灾害救灾资金项目

二、立项依据

龙财建〔2023〕91号龙陵县财政局关于下达中央自然灾害救助资金（2023-2024年冬春救助资金）的通知。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

对冬春期间需救助受灾群众的口粮、衣被取暖等实际需求给予补助。

五、项目实施内容

对冬春期间需救助受灾群众的口粮、衣被取暖等实际需求给予补助。

六、资金安排情况

2023年下达中央自然灾害救助资金（2023-2024年冬春救助资金）2,350,000.00元。

项目二：

一、项目名称

全国自然灾害综合风险普查工作经费项目

二、立项依据

根据《保山市第一次全国自然灾害综合风险普查应急系统项目采购合同书》。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

针对龙陵县行政区划范围内进行第一次全国自然灾害综合风险普查。

五、项目实施内容

开展已有数据整理、公共服务系统调查、历史灾害灾情调查、综合减灾能力调查、危险化学品等重点企业调查及本级数据成果汇总整合工作。

六、资金安排情况

2023年下达龙陵县应急管理局全国自然灾害综合风险普查工作经费30,000.00元。

项目三：

一、项目名称

其他业务工作经费项目

二、立项依据

根据龙陵县应急管理局2023年完成罚没收入情况，已全额上缴县财政，纳入预算管理。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

用于日常工作经费，更好的开展应急管理相关工作。

五、项目实施内容

用于日常工作经费，更好的开展应急管理相关工作。

六、资金安排情况

2024年下达龙陵县应急管理局其他业务工作经费200,000.00元。

项目四：

一、项目名称

2024年度生活补贴经费项目

二、立项依据

根据龙陵县森林消防中队关于申请2024年度生活补助的请示。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

给予龙陵县森林消防中队50人，每人每天3元生活补助。

五、项目实施内容

给予龙陵县森林消防中队50人，每人每天3元生活补助。

六、资金安排情况

2024年下达龙陵县应急管理局2024年度生活补贴经费54,750.00元。

项目五：

一、项目名称

2024年度三三制森林草原防灭火经费项目

二、立项依据

根据便签〔2021〕112号龙陵县人民政府办公室关于调整森林草原防灭火指挥部的通知、第20期关于龙陵县防汛抗旱等3个指挥部划转移交工作专题会议纪要(1)。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

要认真履行森林草原灭火职能职责，管理好森林防火专业扑火队，发挥队伍作用，确保森林防灭火工作正常运行。

五、项目实施内容

用于森林草原防灭火工作。

六、资金安排情况

2024年下达三三制森林草原防灭火经费160,000.00元。

项目六：

一、项目名称

2024购买综合行政执法制式服装和标志经费项目

二、立项依据

根据《应急管理部关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）》。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志、严肃仪容仪表及执法风气，推进文明规范执法，新增此项目。

五、项目实施内容

购买综合行政执法制式服装和标志24套。

六、资金安排情况

2024年下达综合行政执法制式服装和标志项目资金79,466.40元。

项目七：

一、项目名称

2023省级防汛应急救灾专项资金项目

二、立项依据

根据《龙陵县财政局关于下达省级防汛应急救灾资金的通知》（龙财建〔2023〕72号）。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

主要用于提前转移避险组织工作和转移人员基本生活保障、抢险救援、救灾补助和预警发布叫应、指挥调度、响应联动、防汛值守巡查、安全保障等防汛减灾工作。

五、项目实施内容

用于添置防汛值班值守、灾情统计等保障装备、应急和防灾减灾能力提升(培训)。

六、资金安排情况

2024年下达2023省级防汛应急救灾专项资金80,000.00元。

项目八：

一、项目名称

2023年中央自然灾害救灾专项资金项目

二、立项依据

根据《龙陵县财政局关于下达2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）的通知》（龙财建〔2023〕68号）。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

采购必要的森林火灾扑救装备、租用灭火所需汽车等交通运输工具，购置租用扑救装备、物资设备以及用油、用电等费用支出强化森林草原防灭火物资储备。

五、项目实施内容

购买无人机和消防水泵。

六、资金安排情况

2024年下达2023年中央自然灾害救灾专项资金37,620.00元。

项目九：

一、项目名称

2023年应急管理专项转移支付资金项目

二、立项依据

根据《龙陵县财政局关于下达2023年应急管理专项转移支付资金（第一批）的通知》（龙财建〔2023〕39号）。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

进一步强化灾害事故预防，强化安全生产责任落实、安全生产工作机制建设、安全生产宣传教育培训、职业健康预防、安全生产应急管理，强化应急管理信息化建设等工作。

五、项目实施内容

主要用于开展应急管理、防灾减灾各项工作的办公费和差旅费。

六、资金安排情况

2024年下达2023年应急管理专项转移支付资金101,648.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费安排481,883.2元，与上年对比减少445,192.32元，下降48.02%。主要原因是我单位新购置公务用车一辆，减少维修费用，另一方面，我单位厉行节约，减少公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县应急管理局资产总额505,414.29元，其中，流动资产32,432.13元，固定资产1,665,139.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加185,100.11元，其中固定资产增加233,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值301,761.00元；报废报损资产1项，账面原值301,761.00元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县应急管理局2024年部门预算表

预算表详见附件

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300646900111