监督索引号53052300646900000

目录

第一部分 龙陵县应急管理局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县应急管理局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县应急管理局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发《龙陵县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(龙办发〔2019〕45号)文件精神，龙陵县应急管理局履行下列工作职能：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，负责县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.负责应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并组织实施，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和县委、县人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同龙陵县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。龙陵县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、火灾和水旱灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和安全生产基础股、安全生产执法监督股。

所属事业单位1个，即应急救援中心。：

（三）重点工作概述

龙陵县应急管理局是县政府主管全县安全生产的工作部门，还承担县人民政府安全生产委员会办公室工作职责。负责组织、协调、指导全县各行业领域安全生产监督管理工作；负责监管全县矿山企业、危险化学品生产经营企业、烟花爆竹批发经营企业、烟花爆竹零售经营网点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5268613.47元，其中：一般公共预算5268613.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增762822.62元，同比增长16.93%，其中：基本支出增加16567.62元，项目支出增加746,255.00元。主要原因是调整了基本工资，工资福利、社会保险缴费等支出增加；增加了自然灾害防治体系建设补助资金、修缮应急指挥中心及购置办公用具等经费和全生产隐患排查工作经费等项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,268,613.47元，其中:本年收入5,268,613.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,268,613.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增762822.62元，同比增长16.93%，其中：基本支出增加16567.62元，项目支出增加746,255.00元。主要原因是调整了基本工资，工资福利、社会保险缴费等支出增加；增加了自然灾害防治体系建设补助资金、修缮应急指挥中心及购置办公用具等经费和全生产隐患排查工作经费等项目支出。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比增（减）0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,268,613.47元。财政拨款安排支出5,268,613.47元。其中：基本支出4,522,358.47元，与上年对比，比上年预算增16567.62元，同比增长0.37%，主要是调整了基本工资，工资福利、社会保险缴费等支出增加；项目支出746,255.00元，与上年对比，比上年预算增746,255.00元，同比增长100%，主要是增加了自然灾害防治体系建设补助资金、修缮应急指挥中心及购置办公用具等经费和全生产隐患排查工作经费等项目支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,522,358.47元，其中：人员经费3595282.95元；公用经费927075.52元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计746,255.00元，其中：上级要求配套的项目1个，资金共计500000.00元；事业发展类项目3个，资金共计246255.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080501行政单位离退休支出4800元，主要用于退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出389372.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗168214.5元，主要用于局机关基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗17250.01元，主要用于应急救援中心事业人员基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助106705.44元，主要用于公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出10765.91元，主要用于行政、事业人员大病保险、失业保险等；2240101行政运行3975250.45元，主要用于机关工资和福利等基本支出，2240106安全监管96255元，主要用于支付第三方安全生产隐患排查工作经费；2240699其他自然灾害防治支出500000元，主要用于支付第三方自然灾害防治体系建设补助资金。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

龙陵县应急管理局不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额386893.1元，其中：政府采购货物预算331893.1元、政府采购服务预算55000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340000元，较上年增加264000元，增长347.37%，具体变动情况如下：公务接待费增加5000元，公务用车运行费增加9000元，公务用车购置费增加250000元。

（一）因公出国（境）费

龙陵县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县应急管理局2023年公务接待费预算为35000元，较上年增加5000元，增长16.67%，国内公务接待批次为47次，共计接待220人次。

增加的原因是：应急管理局职能职责增加，森林草原防灭火指挥部、抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部均划转至应急管理局，工作量增加，导致公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为305000元，较上年增加259000元，增长563.04%。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加250000元，增长100%；公务用车运行维护费55000元，较上年增加9000元，增长19.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是：应急管理局目前共有公务用车2辆，均为应急保障车辆，公务用车因年代久、车况差，维修费用大；车牌号为云M29178的越野车辆已达到报废条件，经报县人民政府研究同意，决定报废此车辆，并同意将购车计划纳入年初预算，导致公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县应急管理局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，纳入一般公共预算项目。自然灾害防治体系建设补助资金、修缮应急指挥中心及购置办公用具等经费、全生产隐患排查工作经费等项目支出、绩效目标编制率为100%，编制绩效指标3个。2023年龙陵县应急管理局对纳入预算安排的不涉密项目绩效目标随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用等工作。

项目一：

一、项目名称

修缮应急指挥中心及购置办公用具等经费项目

二、立项依据

龙应急发（2022）33号关于修缮应急指挥中心及购置办公用具等费用的请示。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

对应急管理局二楼物资储备库进行修缮，作为应急指挥中心办公场所。

五、项目实施内容

对物资储备库进行修缮改造成为办公场所，购置办公桌椅、电子显示屏等。

六、资金安排情况

2023年下达龙陵县应急管理局修缮应急指挥中心及购置办公用具等经费项目资金150000元。

项目二：

一、项目名称

2021年自然灾害防治体系建设补助项目

二、立项依据

根据《保山市第一次全国自然灾害综合风险普查应急系统项目采购合同书》。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

针对龙陵县行政区划范围内进行第一次全国自然灾害综合风险普查。

五、项目实施内容

开展已有数据整理、公共服务系统调查、历史灾害灾情调查、综合减灾能力调查、危险化学品等重点企业调查及本级数据成果汇总整合工作。

六、资金安排情况

2023年下达龙陵县应急管理局2021年自然灾害防治体系建设补助项目资金500000元。

项目三：

一、项目名称

安全生产隐患排查工作经费项目

二、立项依据

根据《安全生产隐患排查专业技术服务合同书》。

三、项目实施单位

龙陵县应急管理局。

四、项目基本概况

聘请第三方参与安全生产隐患排查。

五、项目实施内容

对龙陵县范围内非煤矿山（3户，含尾矿库）、危险化学品（32户）、烟花爆竹批发（1户）、工贸行业（9户）等45户企业进行安全隐患排查，形成《企业生产安全事故隐患排查诊断书》和《技术服务工作绩效报告》。

六、资金安排情况

2023年下达龙陵县应急管理局安全生产隐患排查工作经费项目资金96255.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费927075.52元，比上年预算增302024.72元，同比增48.32%，占基本支出的20.5％，主要是本单位职能职责增加，行政运行费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，

截至2022年12月31日，龙陵县应急管理局资产总额320314.18元，其中，流动资产47187.85元，固定资产273125.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28439.63元，其中固定资产增加53180元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县应急管理局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53052300646900111