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目录

第一部分 龙陵县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发《龙陵县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(龙办发〔2019〕45号)文件精神，龙陵县应急管理局履行下列工作职能：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，负责县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.负责应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并组织实施，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和县委、县人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同龙陵县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。龙陵县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、火灾和水旱灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和安全生产基础股、安全生产执法监督股。

所属事业单位1个，即应急救援中心。

（三）重点工作概述

龙陵县应急管理局是县政府主管全县安全生产的工作部门，还承担县人民政府安全生产委员会办公室工作职责。负责组织、协调、指导全县各行业领域安全生产监督管理工作；负责监管全县矿山企业、危险化学品生产经营企业、烟花爆竹批发经营企业、烟花爆竹零售经营网点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入450.58万元，其中：一般公共预算450.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加133.52万元，增长42.11%，其中：社会保障和就业支出增加30.66万元，卫生健康支出增加8.97万元，灾害防治及应急管理支出减少93.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入450.58万元，其中:本年收入450.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款450.58万元（本级财力412.58万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加133.52万元，增长42.11%，其中：社会保障和就业支出增加30.66万元，卫生健康支出增加8.97万元，灾害防治及应急管理支出减少93.89万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出450.58万元。财政拨款安排支出 450.58万元，其中：基本支出450.58万元，与上年对比增加133.52万元，其中：社会保障和就业支出增加30.66万元，卫生健康支出增加8.97万元，灾害防治及应急管理支出减少93.89万元；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目2080505为40.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；功能科目2080506为19.57万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；功能科目2101101为21万元，主要用于行政单位医疗支出；功能科目2101102为1.65万元，主要用于事业单位医疗支出；功能科目2101103为10.15万元，主要用于公务员医疗补助支出；功能科目2240101为357.58万元，主要用于行政运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中：30108机关事业单位基本养老保险缴费40.62万元，30109职业年金缴费19.57万元，30110职工基本医疗保险缴费22.08万元，30112其他社会保障缴费0.57万元，30111公务员医疗补助缴费10.15万元，30101基本工资支出117.25万元，30102津贴补贴157.23万元，30103奖金9.77万元，30107绩效工资10.36万元，30112其他社会保障缴费0.45万元，30201办公费3.99万元，30226劳务费11万元，30217公务接待费3万元，30202印刷费0.41万元，30205水费0.16万元，30206电费0.43万元，30207邮电费0.61万元，30211差旅费3万元，30231公务用车运行维护费4.6万元，30228工会经费5.08万元，30239其他交通费用24.63万元，30299其他商品和服务支出5.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.6万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县应急管理局2022年公务接待费预算为3万元，与上年持平，国内公务接待批次约为25次，共计接待约250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为4.6万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.6万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县应急管理局2022年机关运行经费安排62.51万元，比上年预算增加14.26万元，增29.55%，占基本支出的17.48％，主要是由于办公费大幅度减少。主要原因为单位人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县应急管理局资产总额 26.71万元，其中，流动资产1.7万元，固定资产25.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值56.62万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 龙陵县应急管理局2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县应急管理局部门预算（预算公开表）。

监督索引号53052300646900111