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龙陵县安监局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县安监局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办发〔2012〕137号)精神，龙陵县安监局履行下列工作职能：

(一)负责组织起草安全生产地方性政府规章草案，拟订安全生产政策规划，制定全县安全生产发展规划，提出年度工作任务，分解下达年度工作目标。指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产指标控制情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作，履行好职责范围内的安全生产行政执法工作。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、设施、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(四)承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入监督管理责任，依法组织实施安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品的安全生产监督管理工作。

(五)负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为;负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查;负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作;负责依法监督管理职业卫生安全许可证的申领工作;组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作;负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度;监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料;负责汇总、分析职业健康监护等信息;向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

(六)负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(七)负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县人民政府授权，牵头组织一般生产安全事故和案件的调查处理和结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况，协助较大以上生产安全事故的调查处理工作。

(八)负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责综合管理安全生产伤亡事故、安全生产执法统计与分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下简称“三同时”)的情况。

(十)负责煤矿安全监督管理，指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对煤矿建设项目提出意见，指导监督煤矿安全基础管理、隐患排查治理和瓦斯治理工作，负责煤矿安全标准化矿井等级认定相关工作，参与煤矿安全生产事故调查处理和煤矿建设项目的“三同时”审查，会同有关部门审核煤矿安全技术改造项目。

(十一)负责监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核培训取证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格培训取证工作，负责监督检查工矿商贸行业生产经营单位安全生产和有关职业卫生培训工作。

(十二)指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全生产评价工作，负责监督和指导注册安全工程师资格考试和注册管理推荐工作。

(十三)负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

(十四)承担县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作。

(十五)承办龙陵县委、县人民政府及上级机关交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，龙陵县安监局设立：办公室、煤矿非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、法制宣传教育股、职业安全健康监督管理股、安全生产执法大队6个机构。

（三）重点工作概述

县安监局是县政府主管全县安全生产的工作部门，还承担县人民政府安全生产委员会办公室工作职责。负责组织、协调、指导全县各行业领域安全生产监督管理工作；负责监管全县矿山企业、危险化学品生产经营企业、烟花爆竹批发经营企业、烟花爆竹零售经营网点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休1人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2228345.04元，其中：一般公共预算财政拨款2228345.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2228345.04元，其中:本年收入2228345.04元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2228345.04元（本级财力2228345.04元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2228345.04元。财政拨款安排支出 2228345.04元，其中，基本支出2228345.04元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：社会保障就业支出224188.20元；卫生健康支出131456.22元；灾害防治及应急管理支出1872700.62元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2228345.04元，项目支出0元）。

工资福利支出1948986.22元。其中：基本工资（30101）494976元，津贴补贴（30102）771165元，绩效工资（30107）312000元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）224188.2元，职工基本医疗保险缴费（30110）84070.58元，公务员医疗补助缴费（30111）44837.64元，其他社会保障缴费（30112）15200.8，医疗费（30114）2548元。

商品和服务支出279358.82元。其中：办公费（30201）64000元，差旅费（30211）20000元，公务接待费（30217）20000元，工会经费（30228）22418.82元，公务用车运行维护费（30231）40000元，其他交通费用（30239）112140元，其他商品和服务支出（30299）800元。

五、“三公”经费预算情况

2019年县安监局“三公”经费财政拨款预算安排60000元，比上年预算减35000元，同比下降36.84%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算数一致，同比持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费20000元，比上年预算数减25000元，同比下降55.56%。主要是控制接待标准、减少陪餐人员、不符合接待条件的一律不予接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费40000元，比上年预算减10000元，同比下降20%，其中：公务用车购置费0元，增减0元，同比持平；公务用车运行维护费40000元，减10000元，同比下降20%，主要是控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位公务用车管理，从而严格控制用车费用。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2228345.04元，比上年预算减226231.7元，同比下降9.22%，主要是2019年在职人数比2018年减少2人，工资、养老保险、公用经费、绩效交通补贴等相应减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年预算持平，无纳入预算的项目。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费279358.82元，比上年预算减40637.49元，同比减12.7%，占基本支出的12.54％，主要是人员减少、公用经费、工会经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县安监局单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县安监局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

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