龙陵县安监局2015年部门预算编报说明

一、龙陵县安监局基本情况

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办发〔2012〕137号)精神，龙陵县安监局参加编制部门预算的单位，且龙陵县安监局履行下列工作职能：

(一)负责组织起草安全生产地方性政府规章草案，拟订安全生产政策规划，制定全县安全生产发展规划，提出年度工作任务，分解下达年度工作目标。指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产指标控制情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作，履行好职责范围内的安全生产行政执法工作。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、设施、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(四)承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入监督管理责任，依法组织实施安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品的安全生产监督管理工作。

(五)负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为;负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查;负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作;负责依法监督管理职业卫生安全许可证的申领工作;组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作;负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度;监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料;负责汇总、分析职业健康监护等信息;向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

(六)负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(七)负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县人民政府授权，牵头组织一般生产安全事故和案件的调查处理和结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况，协助较大以上生产安全事故的调查处理工作。

(八)负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责综合管理安全生产伤亡事故、安全生产执法统计与分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下简称“三同时”)的情况。

(十)负责煤矿安全监督管理，指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对煤矿建设项目提出意见，指导监督煤矿安全基础管理、隐患排查治理和瓦斯治理工作，负责煤矿安全标准化矿井等级认定相关工作，参与煤矿安全生产事故调查处理和煤矿建设项目的“三同时”审查，会同有关部门审核煤矿安全技术改造项目。

(十一)负责监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核培训取证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格培训取证工作，负责监督检查工矿商贸行业生产经营单位安全生产和有关职业卫生培训工作。

(十二)指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全生产评价工作，负责监督和指导注册安全工程师资格考试和注册管理推荐工作。

(十三)负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

(十四)承担县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作。

(十五)承办龙陵县委、县人民政府及上级机关交办的其他工作事项。

根据上述职责，龙陵县安监局设立：办公室、煤矿非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理局、法制宣传教育股、职业安全健康监督管理股、安全生产执法大队6各机构，设行政编制9名，工勤编制1名，其中：局长1名(正科级)，党组书记1名，副局长3名(副科级)，内设科室领导职数4名。现实有行政编人员13人，工勤编1人。安监局车辆编制2辆。

二、预算情况说明

2015年龙陵县安监局部门预算是：龙陵县本级财政安排经费710455.68元，支出710455.68元，其中：(按经济用途分类)基本支出700455.68元;项目支出10000.00元。

2015年财政拨款(补助)预算数710455.68万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出710455.68元，其中：

1、工资福利支出643584.00元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出56871.68元，主要用于单位的车辆运行维修、保险工作、代扣工会活动经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出日常公用经费支出。

(二)三公经费预算填报说明

较2014年决算数据，2015年三公经费预算增加明显，根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，2014年具体支出165142.81元，在2014的基础上，本着厉行节约的原则，2015年预算为160000元。

三、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容：是三大改革(政府采购、国库单一支付制度、部门预算)的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

四、编制部门预算的指导思想和基本原则

龙陵县安监局部门预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，根据相关法律

的规定，依法认真履行职责，不断推进安全监管工作。安排项目的原则：保障安监局工作的正常运转，做好安全生产监督管理各项工作。

五、具体做法

(一)全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2015的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经龙陵县人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2015年的各项业务要有充分估计。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

(二)认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金;二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金;三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

(三)准确把握部门的工作重点。编制部门预算必须把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。

(四)部门预算编制数

根据上述指导思想、原则及做法，预算数为：收入安排710455.68万元，支出710455.68万元。

附件：1.收支预算总表；

2.2015年“三公”经费预算总表。

龙陵县安全生产监督管理局

2015年2月9日

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