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龙陵县统计局2020年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度； 2.制订全县的统计工作规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调全县范围内的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施； 3.搜集、整理、提供基本统计资料，对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；4.审查各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理各部门制发的统计调查表；5.按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；6.组织指导各部门、各单位加强统计基层基础建设，加强统计教育和统计干部培训；协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作； 7.完成县委县政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.较好地完成了国民经济核算、综合、农业、能源、工业、交通、邮政、批发零售贸易餐饮业、固定资产投资、建筑业、房地产业、劳动工资、贫困监测、服务业、粮食产量抽样调查、城乡住户调查等专业统计的年报、半年报、季报、月报工作任务。

2.第四次全国人口普查工作取得阶段性成果。一是全面完成了259名普查指导员和901普查员的业务培训；二是圆满完成了普查区121个，普查小区1126个，标注建筑物62995个的地图绘制工作；三是全面完成了301384人的摸底清查和入户印记工作。

3.脱贫攻坚普查工作圆满完成。配合县委组织部、县扶贫办严格按标准选调普查“两员”队伍，抽调226人组成普查工作组，圆满完成了派驻县的普查任务；全面落实隆阳区派驻普查工作组167人在龙陵开展工作期间的吃住行等各项保障，确保普查登记顺利进行；抓实家庭明白人、引路人、挂包责任人培训，全力排查特殊户，逐户研究对策措施，及时解决存在问题。通过努力，圆满完成了清查摸底、业务培训、现场普查登记、数据集中审核验收、档案资料收集整理归档等各阶段的工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县统计局2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县统计局2020年度收入合计4914486.65元。其中：财政拨款收入4914486.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2178738.86元，增长79.64%，主要原因：1.基本支出比上年减少478454.73元。主要是：(1)尽管2020年我局在职职工人数增加了3人，但是2020年未执行奖励性绩效工资制度，工资福利支出减少159035.18元。主要是：基本工资增33562元，津贴补贴增17401元，奖金减248116元，绩效工资增1440元，机关事业单位基本养老保险缴费增222622.56元，职工基本医疗保险缴费增22594.76元，公务员医疗补助缴费增4993.85元，其他社会保障缴费减5990.11元。（2）开源节流，不断压缩行政成本，商品和服务支出减126387.95元。主要是办公费增12782元，印刷费减7750元，邮电费减2660元，差旅费减35387.5元，培训费减4839元，公务接待费减10748元，劳务费减86586.12元，工会费增15907.92元，公务用车运行维护费减20470.25元，其他交通费增11459元，其他商品和服务支出增1904元。（3）对个人和家庭的补助减少193031.60元。主要是死亡抚恤金减少193031.6元。2.项目支出比上年增加2657193.59元。主要是：脱贫普查经费、人口普查经费比上年经济普查经费增2366415.62元，城乡住户调查、粮食产量抽样调查经费增290341.97元，农业农村统计监测经费增436元。

二、支出决算情况说明

龙陵县统计局2020年度支出合计3904372.72元。其中：基本支出2109890.68元，占总支出的54.04％；项目支出1794482.04元，占总支出的45.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1168624.93元，增长42.72%，主要原因：1.基本支出比上年减少478454.73元。主要是：(1)工资福利支出减少159035.18元。主要是：基本工资增33562元，津贴补贴增17401元，奖金减248116元，绩效工资增1440元，机关事业单位基本养老保险缴费增222622.56元，职工基本医疗保险缴费增22594.76元，公务员医疗补助缴费增4993.85元，其他社会保障缴费减5990.11元。（2）商品和服务支出减126387.95元。主要是办公费增12782元，印刷费减7750元，邮电费减2660元，差旅费减35387.5元，培训费减4839元，公务接待费减10748元，劳务费减86586.12元，工会费增15907.92元，公务用车运行维护费减20470.25元，其他交通费增11459元，其他商品和服务支出增1904元。（3）对个人和家庭的补助减少193031.60元。主要是死亡抚恤金减少193031.6元。2.项目支出比和上年增加1647079.66元。主要是：脱贫普查经费、人口普查经费比上年经济普查经费增1356301.69元，城乡住户调查、粮食产量抽样调查经费增290341.97元，农业农村统计监测经费增436元。具体是：（1）商品和服务支出增1568279.66。主要是：办公费减216882.09元，印刷旨费增43117元，邮电费减1508元，差旅费增238895.79元，会议费增22336元，培训费增279605，劳务费增193839.28元，其他交通费增146249.5元，其他商品和服务支出增458863元。（2）资本性支出增78800元。主要是办公设备购置增加78800元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县统计局正常运转的日常支出2109890.68元。与上年对比减少478454.73元，下降18.48%，主要原因：1.工资福利支出减少159035.18元。主要是：基本工资增33562元，津贴补贴增17401元，奖金减248116元，绩效工资增1440元，机关事业单位基本养老保险缴费增222622.56元，职工基本医疗保险缴费增22594.76元，公务员医疗补助缴费增4993.85元，其他社会保障缴费减5990.11元。2.商品和服务支出减126387.95元。主要是办公费增12782元，印刷费减7750元，邮电费减2660元，差旅费减35387.5元，培训费减4839元，公务接待费减10748元，劳务费减86586.12元，工会费增15907.92元，公务用车运行维护费减20470.25元，其他交通费增11459元，其他商品和服务支出增1904元。3.对个人和家庭的补助减少193031.60元。主要是死亡抚恤金减少193031.6元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1882813.63元，占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费227077.05元，占基本支出的10.76％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1794482.04元。与上年对比增加1647079.66元，增长1117.40%，主要原因：脱贫普查经费、人口普查经费比上年经济普查经费增1356301.69元，城乡住户调查、粮食产量抽样调查经费增290341.97元，农业农村统计监测经费增436元。具体是：（1）商品和服务支出增1568279.66。主要是：办公费减216882.09元，印刷旨费增43117元，邮电费减1508元，差旅费增238895.79元，会议费增22336元，培训费增279605，劳务费增193839.28元，其他交通费增146249.5元，其他商品和服务支出增458863元。（2）资本性支出增78800元。主要是办公设备购置增加78800元。

具体项目开支及开展工作情况：1.脱贫攻坚普查经费支出110086.07元。经过县乡村三级联动，按照普查方案圆满完成了全县10个乡镇、120个村（社区）、15748户脱贫攻坚普查对象清查摸底、业务培训、现场普查登记、数据集中审核验收等各阶段的工作任务。2.第七次全国人口普查经费支出373836元，第四次全国人口普查工作取得阶段性成果。一是全面完成了259名普查指导员和901普查员的业务培训；二是圆满完成了普查区121个，普查小区1126个，标注建筑物62995个的地图绘制工作；三是全面完成了301384人的摸底清查和入户印记工作。3.城乡居民住户调查和农业农村统计监测经费273022.50元。在我县15个村（社区）调查150户家庭作为样本，共选聘15名辅助调查员，全年分两次对15名辅助调查员补助和150户记账户补贴标准足额发放，并定期不定期对辅助调查员和记账户进行业务培训，按时按质把分市县数据上报到上级调查部门。2020年我县的城乡住户调查工作在全市的调查目标考核为优秀。4.粮食产量抽样调查经费47537.47元。我县2020年粮食抽样调查共有15个调查点，共选聘辅助调查员15人，全年对辅助调查员业务培训分上半年和下半年，分两次对辅助调查员补贴和相关实割实测补贴进行足额发放。根据粮食产量抽样调查制度，按农作物播种成熟季节上报相关报表。通过粮食产量抽样调查，为我县争取国家千亿斤增粮工程项目资金达2000万余元，为国家制定粮食政策、对粮食生产实施分级管理提供服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出3904372.72元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1168624.93元，增长42.72%，主要原因：1.基本支出比上年减少478454.73元。主要是：(1)工资福利支出减少159035.18元。主要是：基本工资增33562元，津贴补贴增17401元，奖金减248116元，绩效工资增1440元，机关事业单位基本养老保险缴费增222622.56元，职工基本医疗保险缴费增22594.76元，公务员医疗补助缴费增4993.85元，其他社会保障缴费减5990.11元。（2）商品和服务支出减126387.95元。主要是办公费增12782元，印刷费减7750元，邮电费减2660元，差旅费减35387.5元，培训费减4839元，公务接待费减10748元，劳务费减86586.12元，工会费增15907.92元，公务用车运行维护费减20470.25元，其他交通费增11459元，其他商品和服务支出增1904元。（3）对个人和家庭的补助减少193031.60元。主要是死亡抚恤金减少193031.6元。2.项目支出比和上年增加1647079.66元。主要是：脱贫普查经费、人口普查经费比上年经济普查经费增1356301.69元，城乡住户调查、粮食产量抽样调查经费增290341.97元，农业农村统计监测经费增436元。具体是：（1）商品和服务支出增1568279.66。主要是：办公费减216882.09元，印刷旨费增43117元，邮电费减1508元，差旅费增238895.79元，会议费增22336元，培训费增279605，劳务费增193839.28元，其他交通费增146249.5元，其他商品和服务支出增458863元。（2）资本性支出增78800元。主要是办公设备购置增加78800元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3467045元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.80%。主要用于工资福利支出1478503.91元，商品和服务支出1897941.09元，资本生支出（办公设备购置）90600元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出225030.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于机关事业基本养老保险缴费222230.24元，退休人员公用经费支出2800元。

9.卫生健康（类）支出182079.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于行政单位医疗68328.75元，事业单位医疗42184.05元，公务员医疗补助71566.68元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出30218元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于农业农村统计监测工作。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68800元，支出决算为38619.75元，完成预算的56.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24529.75元，完成预算的72.57%；公务接待费支出决算为14090元，完成预算的40.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年我局更加规范了公务用车制度和公务接待制度，2020年公务用车费用和公务接待费支出比年初预算数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少31218.25元，下降44.7%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少20470.25元，下降45.49%；公务接待费支出决算减少10748元，下降43.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是2020年我局更加规范了公务接待管理制度，接待批次和人次分别比上年减少50批次和109人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24529.75元，占63.52%；公务接待费支出14090元，占36.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24529.75元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24529.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常统计、第四次全国人口普查、专项调查、脱贫攻坚普查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14090元。其中：

 国内接待费支出14090元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级统计部门、乡村统计员、企业统计员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县统计局2020年机关运行经费支出227077.05元，与上年对比减少126387.95元，下降35.76%，主要原因：商品和服务支出减126387.95元，主要为办公费增12782元，印刷费减7750元，邮电费减2660元，差旅费减35387.5元，培训费减4839元，公务接待费减10748元，劳务费减86586.12元，工会经费增15907.92元，公务用车运行维护费减20470.25元，其他交通费用增11459元，其他商品和服务支出增1904元。

龙陵县统计局机关运行经费主要用于办公费28847.38元，邮电费10000元，差旅费16112元，公务接待费14090元，劳务费16000元，工会经费21907.92元，公务用车运行维护费24529.75元，其他交通费92790元，其他商品和服务支出2800元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县统计局资产总额1390928.87元，其中，流动资产1180144.74元，固定资产210784.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加891184.26元，其中固定资产减少3828.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额112877元，其中：政府采购货物支出64570元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出48307元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

脱贫攻坚普查经费

2.项目基本情况

脱贫攻坚是党中央、国务院作出的重大决策部署。为准确掌握脱贫摘帽县贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶感、参与脱贫攻坚项目情况等，党中央、国务院决定于2020年至2021年年初对脱贫摘帽县进行国家脱贫攻坚普查。脱贫攻坚普查是精准扶贫、精准脱贫的基础性工作，对分析判断脱贫攻坚成果、及时总结脱贫攻坚成果、研究制定2020年后减分战略和衔接乡村振兴战略具有十分重要的意义。

龙陵县普查对象：全县全部建档立卡户。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。预算安排资金2110200元，实际到位资金2110200元。

②项目资金执行情况。省级财政核拨项目资金1508000元，市级财政核拨项目资金602200元。

③项目资金管理情况。2020年部门预算根据部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照《云南省脱贫攻坚普查经费管理办法》管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。一是成立了由县委书记、县长任双组长，县委副书记、县政府副县长任副组长，县直有关部门负责人和乡镇党委书记为成员的脱贫攻坚普查领导小组，下设领导小组办公室，与县脱贫攻坚指挥部办公室合署办公，从领导小组成员单位抽调业务骨干16人于4月1日集中办公。10个乡镇均成立了相应的普查领导小组和办公室，有序开展各项工作。二是认真制定普查落实方案，经县委常委会研究通过正式下发执行。三是配合县委组织部、县扶贫办严格按标准选调普查“两员”队伍，抽调226人组成普查工作组，圆满完成了派驻县的普查任务。统筹协调，加强对接，全面落实隆阳区派驻普查工作组167人在龙陵开展工作期间的吃住行等各项保障，确保普查登记顺利进行。四是县乡村三级联动，按照普查方案圆满完成了全县10个乡镇、120个村（社区）、15748户脱贫攻坚普查对象清查摸底、业务培训、现场普查登记、数据集中审核验收等各阶段的工作任务。

②效益指标完成情况。全面摸清了我县贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶感、参与脱贫攻坚项目情况。普查数据客观体现了我县的脱贫攻坚成果，为各级党政分析脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。

③满意度指标完成情况。我县脱贫攻坚普查工作，省级脱贫攻坚普查第四督导组于7月27—29日到我县开展了实地督导，对我县的工作给予了充分肯定。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

通过脱贫普查的圆满完成，全面了解我县贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口“两不愁、三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，为分析脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。圆满完成了年度目标任务，服务对象满意度达到90%以上。综合以上，该项目绩效自评得分95分，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限内，通过政府网站向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。在今后的工作中，我局将以此次自评工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效率、不断提升预算绩效管理水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：我局认真贯彻执行《预算法》，结合部门工作实际合理编制部门预算。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。年度终了后，根据县财政局的工作要求，认真开展部门预算项目绩效自评工作。

存在问题：我局虽然制定了相关财务管理制度，但要达到单位内部控制管理规范的要求还有一定距离，需要在今后的工作中不断更新完善。

建议：结合财政支出绩效管理有关要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称

第七次全国人口普查经费

2.项目基本情况

根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《全国人口普查条例》，我国每10年进行一次人口普，尾数逢0的年份为普查年度，标准时点为普查年度的11月1日零时。普查目的是全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

第七次全国人口普查普查的标准时点是2020年11月1日零时。普查对象是指普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。

4.项目绩效自评工作开展情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

5.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。到位资金373836元。

②项目资金执行情况。省级财政核拨项目资金293900元，县级财政核拨项目资金79936元。

③项目资金管理情况。根据部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制年初部门预算，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。认真做好机构、人员、经费、办公地点“四落实”。共选聘“两员”1155名，其中普查指导员257名、普查员898名。经过县、乡、村三级联动，圆满完成了普查区121个，普查小区1126个，标注建筑物62995个的地图绘制工作；根据普查数据公报显示，2020年11月1日零时我县共有常住人口272769人。

②效益指标完成情况。一是查清我县人口总量、结构和分布这一基本国情，摸清人力资源结构信息，能够更加准确地把握需求结构、城乡结构、区域结构、产业结构等状况，为推动经济高质量发展，建设现代化经济体系提供强有力的支持。二是了解人口增长、劳动力供给、流动人口变化情况，摸清老年人口规模，有助于准确分析判断未来我县人口形势，准确把握人口发展变化的新情况、新特征和新趋势，深刻认识这些变化对人口安全和经济社会发展带来的挑战和机遇，对于调整完善人口政策，推动人口结构优化，促进人口素质提升具有重要意义。三是全面查清我县人口数量、结构、分布等方面的最新情况，既是制定和完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施的基础，也为教育和医疗机构布局、儿童和老年人服务设施建设、工商业服务网点分布、城乡道路建设等提供决策依据。

③满意度指标完成情况。普查结果和相关分析材料得到各级认可。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

通过普查，全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为各级党政完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。圆满完成了年度目标任务，该项目绩效自评得分100分，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限内，通过政府网站向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。在今后的工作中，我局将以此次自评工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效率、不断提升预算绩效管理水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：我局认真贯彻执行《预算法》，结合部门工作实际合理编制部门预算。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。年度终了后，根据县财政局的工作要求，认真开展部门预算项目绩效自评工作。

存在问题：我局虽然制定了相关财务管理制度，但要达到单位内部控制管理规范的要求还有一定距离，需要在今后的工作中不断更新完善。

建议：结合财政支出绩效管理有关要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称

城乡住户调查和农业农村统计监测经费

2.项目基本情况

在全面建成小康社会的浪潮中，民生问题已经被摆在了一个前所未有的高度。党的十八大报告提出，到2020年实现城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番的奋斗目标。那么，作为直接反映百姓生活的晴雨表，居民收入和消费这些数据是如何产生的呢?它们的来源就是开展的住户调查。住户调查主要反映居民家庭生产(或经营)收入和生产(或生活)消费状况，是一项十分重要的政府调查。主要收集居民收入、支出、教育、医疗、社会保障、就业、住房等方面的统计数据，是党和政府、社会各界了解居民生产、生活状况的主要途径。调查数据广泛用于生活质量评价、分析研究收入分配格局、进行国民经济核算和编制价格指数等领域，同时还为政府部门调整最低工资标准、提高扶贫标准、确定个人所得税起征点、制定最低生活保障线等政策提供重要依据。党的十八大报告首次提出城乡居民人均收入十年翻一番的宏伟目标，同时明确提出要“千方百计增加居民收入，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重”。

住户调查工作，是基层统计工作的一个重要组成部分，同时也是我们基层统计员义不容辞的责任。帮助住户记好现金收支账工作，不但能准确地核算和反映一个地区的人均可支配收入，而且还能正确引导居民进行合理的生产生活消费，有利于住户搞好生产经营的成本核算。

龙陵县共开展城乡居民住户调查150户，其中：城镇住户50户；农村住户100户，农村住户调查是农业农村统计工作的重要组成部分，2020年农业农村统计监测经费主要用于农村住户调查补贴的发放。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。到位资金273033.50元。

②项目资金执行情况。财政核拨项目资金273033.50元。其中：县级资金242804.50元，省级资金30218元。

③项目资金管理情况。根据部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制年初部门预算，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。在我县15个村（社区）调查150户家庭作为样本，共选聘15名辅助调查员，全年分两次对15名辅助调查员补助和150户记账户补贴标准足额发放，并定期不定期对辅助调查员和记账户进行业务培训，按时按质把分市县数据上报到上级调查部门。2020年我县的城乡住户调查工作在全市的调查目标考核为优秀。

②效益指标完成情况。通过城乡住户调查，综合反映了国家民生政策改革实效，全面反映脱贫攻坚和收入分配改革的进程及存在的困难和问题，为各级党委政府听取民意提供依据。调查结果显示：2020年龙陵县城镇居民农村居民人均可支配收入达 人均可支配收入达 31455元，增长3.2 %，增幅高于全国水平0.3个百分点，低于全省水平0.3 个百分点，高于全市平均0.1个百分点，居全市第三位。农村居民12626元，增长7.4 %，增幅高于全国水平0.5个百分点，低于全省水平0.5 个百分点，与全市平均水平持平，居全市第三位。为全县巩固脱贫攻坚成果，发展乡村振兴战略提供有力的数据保障。统计数据编入年鉴等资料，可供长期参考使用。

③满意度指标完成情况。通过调查，为各级党委政府科学决策提供有力的依据,社会公众满意度不断提升，群众满意度达到90%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

从县统计局工作经费的管理、使用以及年度目标任务完成情况来看，我局严格按照相关项目和财务管理要求贯彻执行，没有发现虚报、套取、挤占、挪用或报销不合理开支等行为，通过全面落实粮食产量抽样调查各项工作，圆满完成了年度目标任务，服务对象满意度达到90%以上。综合以上，该项目绩效自评得分100分，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限内，通过政府网站向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。在今后的工作中，我局将以此次自评工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效率、不断提升预算绩效管理水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：我局认真贯彻执行《预算法》，结合部门工作实际合理编制部门预算。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。年度终了后，根据县财政局的工作要求，认真开展部门预算项目绩效自评工作。

存在问题：我局虽然制定了相关财务管理制度，但要达到单位内部控制管理规范的要求还有一定距离，需要在今后的工作中不断更新完善。

建议：结合财政支出绩效管理有关要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称

粮食产量抽样调查经费

2.项目基本情况

2014年中央经济工作会进一步明确“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上，我们的饭碗应该主要装中国粮，确保口粮绝对安全”的国家粮食战略；2014年中央一号文件再次将“完善国家粮食安全保障体系”放在首位。从2014年起，我县通过建立以县为主体的县级粮食产量抽样调查制度，实现对产粮大县主要粮食作物的直接调查、直接上报、直接推断，及时、准确地反映分县市粮食播种面积和收获情况，为国家制定粮食政策、对粮食生产实施分级管理提供服务。我县是产粮大县之一，国家统计局核准后的播种面积和粮食产量作为我县的法定数据， 是国家有关项目安排、财政奖励和补助政策执行的主要参考依据。

调查内容：主要粮食作物和小品种粮食作物两部分。调查范围：以各乡镇报送的2012年底辖区内行政村（社区）有关资料为样本框，抽选出对全县粮食生产具有代表性的20个行政村（社区），并从抽中的行政村（社区）中再次抽选出20个村民小组作为调查样本，抽中村民小组内的全部地块都将作为调查对象。组织实施：县级粮食产量抽样调查工作由县统计局组织实施，不推算结果，调查数据直接上报到国家统计局云南调查总队，由云南调查总队评估推算后上报国家统计局核定反馈作为我县法定数据。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。到位资金47537.47元。

②项目资金执行情况。县级财政核拨项目资金47537.47元。

③项目资金管理情况。根据部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制年初部门预算，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。我县2020年粮食抽样调查共有15个调查点，共选聘辅助调查员15人，全年对辅助调查员业务培训分上半年和下半年，分两次对辅助调查员补贴和相关实割实测补贴进行足额发放。根据粮食产量抽样调查制度，按农作物播种成熟季节上报相关报表。

②效益指标完成情况。通过粮食产量抽样调查，为我县争取国家千亿斤增粮工程项目资金达2000万余元，为国家制定粮食政策、对粮食生产实施分级管理提供服务。

③满意度指标完成情况。粮食产量抽样调查数据上报平台上报率达100%，云南调查总队对数据质量满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

从县统计局工作经费的管理、使用以及年度目标任务完成情况来看，我局严格按照相关项目和财务管理要求贯彻执行，没有发现虚报、套取、挤占、挪用或报销不合理开支等行为，通过全面落实粮食产量抽样调查各项工作，圆满完成了年度目标任务，服务对象满意度达到90%以上。综合以上，该项目绩效自评得分100分，自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限内，通过政府网站向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。在今后的工作中，我局将以此次自评工作为契机，针对存在的不足，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效率、不断提升预算绩效管理水平。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：我局认真贯彻执行《预算法》，结合部门工作实际合理编制部门预算。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。年度终了后，根据县财政局的工作要求，认真开展部门预算项目绩效自评工作。

存在问题：我局虽然制定了相关财务管理制度，但要达到单位内部控制管理规范的要求还有一定距离，需要在今后的工作中不断更新完善。

建议：结合财政支出绩效管理有关要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能 ：a.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度； b.制订全县的统计工作规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调全县范围内的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施； c.搜集、整理、提供基本统计资料，对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；d.审查各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理各部门制发的统计调查表；e.按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；f.组织指导各部门、各单位加强统计基层基础建设，加强统计教育和统计干部培训；协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作；g.完成县委县政府和上级统计部门交办的其他事项。

②机构情况。龙陵县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的政府工作部门，内设办公室、综合统计股、统计制度法规股3个职能股室，1个地方统计调查队。

③人员情况。2020年编制人数19人（行政编制9人，行政工勤编制1人，事业编制9人），2020年末在职人数19人（其中： 行政人员9人，行政工勤人员1人，事业人员9人），小车编制1辆，实有小车1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县统计局2020年工作规划》，结合围绕县委、县政府中心工作开展统计工作职能职责，整理归纳出2020年龙陵县统计局重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2020年本单位财政拨款收入4914486.65元，支出总计3904372.72元，其中基本支出2109890.68元，项目支出1794482.04元，基本支出占总支出的54.04%,项目支出占45.96%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

统计局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

（3）自评组织过程

①准备阶段（2020年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报县财政局审核。

③总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我局2020年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（2）过程情况分析

我局在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（3）产出情况分析

2020年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（4）效果情况分析

2020年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务得到圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

4.存在的问题和整改情况

（1）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是进一步增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进了项目资金的规范使用；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6. 主要经验及做法

通过加强单位预算绩效管理工作，促使各股室牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

(1)重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入单位责任目标考核；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

(2)提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目经费执行进度。

(3)落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

(4)逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况

无需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300141001111