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龙陵县统计局部门2018年度部门决算

第一部分 龙陵县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县统计局概况

一、主要职能：（1）完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度；（2）制订全县的统计工作规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调全县范围内的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施；（3）搜集、整理、提供基本统计资料，对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；（4）审查各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理各部门制发的统计调查表；（5）按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；（6）组织指导各部门、各单位加强统计基层基础建设，加强统计教育和统计干部培训；协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作；（7）完成县委县政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.扎实抓好第四次全国经济普查。一是突出政府行为，认真做好机构、人员、经费“三落实”工作。及时汇报，争取县委、县政府的重视和支持，将四经普写入政府工作报告，列为年度重点工作抓好落实，及时组建领导机构，选强配齐工作人员。从县市场监管局、税务局各抽调1人驻县经普办集中办公，共抽调普查两员403人，其中普查指导员121人、普查员282人。在县财政十分困难的情况下，优先安排2018年度经济普查专项经费30万元，保障工作开展，各乡镇也安排了一定的普查经费。二是切实加强组织领导。印发了《龙陵县关于做好第四次全国经济普查工作的通知》（龙政发〔2018〕38号），成立了由政府分管副县长任组长，统计、宣传、发改、工信、财政、住建等部门领导任副组长，其他13个有关部门领导为成员的龙陵县第四次全国经济普查领导小组，明确了领导小组成员单位的工作职责，各乡镇也成立了第四次全国经济普查领导小组。三是精心安排部署。8月12日，县人民政府分管领导主持召开了全县第四次全国经济普查启动会议，学习贯彻全国、全省、全市第四次全国经济普查会议精神，对全县经济普查工作进行全面动员部署，并与10个乡镇人民政府签订了经济普查责任状。四是同步开展宣传工作。充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒体，通过会议、张贴宣传标语、发放清查告知书等，广泛宣传经济普查的重大意义、法律法规、相关业务知识等，广泛动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好普查工作，努力营造良好的舆论氛围。五是扎实开展单位清查。严格执行单位清查业务流程，将责任细化到每个专业，对10个乡镇、县直单位、联网直报企业实行划片包干、分专业包干督促指导，扎实开展单位清查。截至目前，全县清查共完成法人单位数3439户，其中，单产业法人2527户，多产业法人所属产业活动单位912户，比三经普的1239增长177.6%；清查完成个体工商户11406户，比三经普的9571增长19.2%。清查核查率达到100%。

2.稳步推进重点领域统计改革。认真贯彻国家统计改革要求，严格执行以GDP核算为龙头，积极创新统计制度方法，加快构建现代统计调查体系，更加真实准确完整及时地监测新动能、反映新发展、服务新常态，各专业、各股室为支撑体系的工作机制，推进市、县GDP总量、结构和速度上的衔接，积极推进国民经济核算改革。严格执行新投资统计制度，切实做好法人单位和投资项目双入库审核管理，以及投资项目数据质量核查等工作，积极推进固定资产投资统计改革。认真开展工业企业核查核实工作，努力提高工业统计数据质量，积极推进工业统计改革。严格贯彻执行能源统计改革要求，认真做好能源生产、消费数据衔接，推进能源平衡表的编制，推进能源统计改革。积极推进信息安全等级保护，切实加强统计信息化建设。加强与上级部门的对接，及时掌握“三新”统计监测工作动态。扎实推进“五证合一、一照一码”登记工作，健全名录库动态维护更新机制，加强部门业务对接，实现部门间数据交换和共享。

3.强化统计监测预警。一是强化主要指标跟踪监测。及时跟踪主要经济指标进度，认真研究市场需求变化对经济增长的影响程度，注重对先行指标、同步指标、滞后指标的测算，及时反映经济运行中的特点和亮点，积极引导预期、提振信心。二是强化预警分析。强化宏观经济运行统计监测，密切关注月度、季度经济运行态势，监测经济发展走势及变化趋势，加强对宏观经济形势的分析研究，提高经济形势分析的准确性、及时性。三是强化部门协调沟通。积极开展部门会商，强化信息共享，密切关注各部门数据变化特点，特别是对变化较大的部门数据，及时追溯原因，分析指标变化对整体经济运行的影响，着力提高经济形势分析研判的质量和水平。四是强化重点领域统计调研。坚持新发展理念和统计改革方向，坚持数据“数库”与“智库”并重，围绕结构调整、发展方式转变、供给侧结构性改革、绿色发展等中心工作和经济发展中的重点、难点、热点问题，及时撰写统计信息分析，为决策服务。截至目前，我局共发布月度《国民经济统计主要指标》490份，统计信息104期，经普信息3期，统计分析15期，充分发挥“参谋部”作用。

4.全面坚持依法治统。进一步加强统计法律法规宣传，结合全县“法制宣传月”积极组织开展《统计法》、《统计法实施条例》等统计法律法规宣传活动，切实强化全社会的统计法治意识。认真贯彻国家和省、市委《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》等防范和惩治统计造假、弄虚作假的有关规定，积极推进统计管理体制改革，加大统计执法力度，提高统计数据质量，确保统计数据真实反映经济发展趋势。依托各专业年报、定报培训会和专题业务培训会议，加大统计法律法规和统计知识的宣传普及，进一步增强统计人员的法治意识。规范统计人员依法统计行为，进一步维护统计调查秩序，改善统计调查环境，提高统计数据的准确性、及时性、完整性和一致性。全面实施统计执法检查随机抽查制度，围绕重点领域、四经普单位清查等重点工作，按照抽查比例、频率，有针对性地开展执法检查和统计违法违纪行为专项治理。截至目前，共对10个乡镇和13户规上企业进行了抽查、检查。

5.夯实统计基层基础建设。一是持续贯彻落实省、市政府《关于加强新形势下统计工作的意见》，积极推动全县统计工作规范化和企业统计基础规范化建设。二是加强统计名录库建设，定期与部门情况进行对比，及时更新、核实“四上”企业名录库。三是全力做好投资项目、规模企业入库工作。截至目前，全县在库项目共166个，其中5000万元以上项目37个，500至5000万元项目129个。组织规模以上工业企业入库申报2户。为全县经济平稳增长提供了强有力支撑。四是加强统计业务培训。联合发改、工信、农业、畜牧等部门，开展了投资、工业、商贸、农业、县域经济监测等领域业务培训，努力提高基层统计人员业务素质及工作能力。

6.有序推进专项统计调查。按照“成熟一户，发展一户”的原则，稳步推进居民收支调查电子记账工作。一是适时宣传，实时沟通。及时深入记账户了解记账实际情况，摸排电子记账适用户，适时向记账户宣传电子记账的好处，鼓励家中年轻人记账，赢得记账户对电子记账工作的共识。二是充分准备，体验记账。充分做好培训前准备工作，给辅调员安装e记账APP，注册体验版账号，掌握记账操作流程。三是现场操作，培训记账。县统计局业务人员及辅调员利用住户闲暇时间深入记账户家中安装e记账APP，激活电子记账账户，边讲解边操作，遇到问题现场解决。四是增加补贴，激励记账。为消除记账户电子记账耗费流量的后顾之忧，对实施电子记账户在原有补贴的基础上每月增加40元，确保高效推动电子记账工作。五是建微信群，及时指导。建立电子记账微信群，畅通信息交流渠道，对记账过程中遇到的问题随时交流，及时指导。扎实推进粮食大县监测、畜禽监测、妇女儿童发展规划纲要监测、人口变动情况、城乡划分等各专项调查工作，并取得应有成效。

7.全力推进脱贫攻坚。一是调整充实领导小组，及时调整“挂包帮”“转走访”工作领导小组，健全完善工作机构，做到工作有人抓有人管，为工作开展提供坚强组织保障。二是加强学习，不断提高对脱贫攻坚的认知能力。及时印发《龙陵县扶贫攻坚文件汇编》、龙陵县扶贫攻坚知识读本等相关文件，做到人手一册，认真学习，并坚持每两周开展一次脱贫攻坚知识测试，以考促学。及时发放《党的十九大精神暨脱贫攻坚政策漫画》读本，并做好宣传解读。三是抓好帮扶责任落实。由局领导带队，积极组织干部职工参与全村社区农户遍访2次，对部分重点户、困难户进行多次回访，认真收集存在问题和工作短板，结合实际制定《个人帮扶计划》118条，签订《军令状》70份，完善监督卡35份。四是扎实开展驻村帮扶工作。16名干部职工共结对帮扶贫困群众35户146人，认真开展“三同”，加强“自强诚信感恩”教育，增派业务骨干3名驻村开展工作，其余人员根据工作实际分3组轮流驻村，用心用情用力开展脱贫攻坚各项工作。五是积极筹措经费。在单位经费十分紧张的情况下，筹资14.3万元用于八〇八村社区脱贫攻坚工作，其中单位筹资11.55元、个人筹资2.75万元。

8.努力加强统计队伍建设。坚持把党建、党风廉政建设和统计工作一起谋划，一起部署，一起推进。一是认真履行党建设主体责任。研究制定党建责任清单，细化责任分解，进一步压实管党治党主体责任，切实把党组书记第一责任人、班子履行好集体责任、班子成员履行好“一岗双责”落到实处。二是全面深化党支部规范化建设。全面落实新时代党的建设总要求，以突出政治功能、提升组织力为重点，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为总抓手，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，围绕健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障和党员发挥作用，着力补短板、场优势，努力提高党支部规范建设水平。三是切实加强党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，充分发挥局党组主体责任，认真履行“一岗双责”；严格执行党政主要负责人“五项不直接分管”制度和研究“三重一大”事项时末位表态制度，强化对权力运行的制约和监督。四是抓好业务培训。通过多种形式的业务培训，积极适应统计工作的新变化、新要求。先后组织了农业普查数据质量控制、“四上”企业联网直报、粮食抽样调查等业务培训，共参训450多人。同时，鼓励支持干部职工参与各级各类业务培训，今年以来主要参加了全国统计分析与传播能力建设、全国统计系统专业知识提升、云南省县级统计局主要负责人培训班、档案局基础知识培训等4人次。五是持续加强统计行风建设，积极开展文明单位创建，继续巩固市级文明单位称号，努力提升干部队伍综合素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县统计局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,274,353.64元。其中：财政拨款收入3,274,353.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加213171.44元，增长6.96%，主要原因：

1.由于增资政策，人员经费收入增加121607.77元。

2.我局开源节流，不断压缩行政成本，日常公用经费收入减少126966.33元。

3.2018年开展第四次全国经济普查，普查经费比2017年安排的农业普查经费增218530.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,274,353.64元。其中：基本支出2,744,353.64元，占总支出的83.81%；项目支出530,000.00元，占总支出的16.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加183171.44元，增长5.93%，主要原因：

1.由于增资政策，人员经费支出增加91607.77元。

2.我局开源节流，不断压缩行政成本，日常公用经费支出减少126966.33元。

3.项目支出增加218530元，主要为2018年第四次全国经济普查经费比2017年第三次农业普查多218530元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,744,353.64元。与上年对比减少35358.56元，减少1.27%，主要原因:

1.工资福利支出增201307.77元，主要是基本工资增27199.00元，津贴补贴、奖金、绩效工资增长172630.48元，基本养老保险和其他社会保障缴费增1478.29元。

2.商品服务支出减143026.33元，主要是办公费增42772.13元，印刷费增7750元，咨询费增4000元，水费增138.6元，邮电费减少499.26元，差旅费增38023.01元，会议费减少6556元，培训费增10926元，公务接待费减少10984.68元，劳务费减少156650.52元，工会经费增2061.36元，公务用车运行维护费增20159.51元，其他交通费用减少7962元，其他商品和服务支出减少87200元。

3.个人和家庭的补助支出减少109700元，主要是2017年发2015年固定资产奖30000元，2016年固定资产奖33000元，2016年社会经济目标奖46700元，2018年不有发以上奖项。

4.资本性支出增加16060元，主要是办公设备购置费增加16060元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.00%。

(二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出530,000.00元。与上年对比增加218530元，增长70.16%，主要原因是2018年第四次经济普查经费比2017年第三次农业普查经费多218530元。

具体项目开支及开展工作情况：我局的项目支出主要用于农村贫困监测和第四次全国经济普查工作。一是贫困监测工作客观反映了我县农村贫困状况，为精准扶贫、精准脱贫提供了不少依据；二是第四次全国经济普查准备阶段工作全面有序开展，机构、人员、经费得到落实，大型业务培训会有序开展，完成了3439户法人单位，11406户个体户的清查摸底工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,274,353.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加183171.44元，增长5.93%，主要原因：

1.由于增资政策，人员经费支出增加91607.77元。

2.我局开源节流，不断压缩行政成本，日常公用经费支出减少126966.33元。

3.项目支出增加218530元，主要为2018年第四次全国经济普查经费比2017年第三次农业普查多218530元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,996,327.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.51%。主要用于：一是2018年我县县级粮食产量抽样调查工作和城乡住户调查工作支出377400元；二是村级统计员补助经费72600元；三是第四次全国经济普查费用支出500000元；四是日常统计工作经费、公务经费、车辆经费、工会经费、公务交通补贴支出290977.49元。五是工资福利支出1755349.75元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出248,026.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于机关事业基本养老保险缴费245226.40元，退休人员公用经费支出2800元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于农村贫困监测统计工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95000元，支出决算为71,768.40元，完成预算的75.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,521.40元，完成预算的146.09%；公务接待费支出决算为35,247.00元，完成预算的50.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年开展脱贫攻坚工作和第四次全国经经济普查工作，公务用车次数比年初预计的要多。但是2018年我局更加规范了公务接待制度，2018年公务接待费支出比年初预算数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18,009.49元，下降20.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,694.51元，增长75.36%；公务接待费支出决算减少33,704.00元，下降48.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年开展脱贫攻坚工作和第四次全国经经济普查工作，公务用车次数比2017年多，2018年公务用车运行维护费比2017年多15,694.51元。但是2018年我局更加规范了公务接待制度，2018年公务接待费比2017年少33,704.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,521.40元，占50.89%；公务接待费支出35,247.00元，占49.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出36,521.40元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36,521.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障是常统计、第四次全国济普查、专项调查、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35,247.00元。其中：

国内接待费支出35,247.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级统计部门、乡村统计员、企业统计员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县统计局部门2018年机关运行经费支出740,977.49元，与上年对比减少126966.33元,减少14.63%，主要原因：一是商品和服务支出减少143026.33元，二是其他资本性支出增加16060元。部门机关运行经费主要用于：1.商品和服务支出699327.49元。主要用于办公费116018.50元，印刷费7750.00元，咨询费4000.00元，水费138.60元，邮电费10413.00元，差旅费78339.27元，会议费29130.00元，培训费19206.00元，公务接待费32607.00元，劳务费251832.98元，工会经费25344.24元，公务用车运行维护费29391.40元，其他交通费用92356.50元，其他商品和服务支出2800元。2.资本性支出41650.00元，用于购买办公设备。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县统计局部门资产总额1,405,425.50元，其中，流动资产462,488.50元，固定资产942,937.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少221,952.50元，其中;流动资产减少123,709.50元，固定资产减少98,243.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值159293.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额42252.40元,其中：政府采购货物支出36750.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5502.40元;授予中小企业合同金额42252.40元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

第四次全国经济普查经费

2.项目基本情况

根据《全国经济普查条例》（中华人民共和国国务院第４１５号令）规定，经济普查每5年进行一次，在逢3和8的年份开展。第四次全国经济普查市县两级其工作跨度为2018-2020年。

经济普查目的是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

普查对象是在中华人民共和国境内从事第二产业、第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。具体范围包括采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、计算机服务和软件业，批发和零售业，住宿和餐饮业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究、技术服务和地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育，卫生、社会保障和社会福利业，文化、体育和娱乐业，公共管理和社会组织等18个门类的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户的单位基本属性、从业人员、财务状况、生产经营情况、生产能力、原材料和能源消耗、科技活动情况等。

3. 项目绩效自评工作开展情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。预算安排资金500000元，实际到位资金500000元。

②项目资金执行情况。县级财政核拨项目资金500000元。

③项目资金管理情况。2018年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。机构、人员、经费得到落实，大型业务培训会有序开展，完成了3439户法人单位，11406户个体户的清查摸底工作，普查数据达到上级要求。

②效益指标完成情况。经过经济普查，全面掌握我县第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

③满意度指标完成情况。 根据经普质量控制要求，我们组织专业人员对乡镇的普查区进行了抽查。经过全面核查，法人和产业活动单位无漏报和界定错误情况，漏报率和错误率为0，个体经营户漏报率和错误率为0，清查数据质量控制在规定的范围内。省统对普查数据录入质量进行指导及抽查，达到目的，结果满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

该项目的设立是根据国家经济普查安排部署，组织有关部门、乡镇，组织开展第四次全国经济普查，全面掌握我县第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，保证普查数据真实有效，为党和国家对经济进行调查研究，为国家政策提供决策参考，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

7. 结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9. 其他需说明的问题

无。

项目二：

1. 项目名称

贫困监测经费

2.项目基本情况

脱贫攻坚是全党的中心工作，是必须完成的重大政治任务。贫困监测是脱贫攻坚的重要基础性工作，担负着客观反映贫困状况和脱贫成效、评价中西部22个省脱贫攻坚工作绩效的重任，调查结果不仅各级党政领导关心、全社会关心，而且全世界都在高度关注着，政治敏感性极强。贫困监测由两项调查组成。各省贫困人口根据收支调查数据测算，贫困地区贫困状况由贫困监测调查反映。各省农村居民人均收入增速与贫困地区农村居民收入增速的比较情况是省级扶贫工作考核的正式指标。贫困监测工作客观反映了农村贫困状况，也为精准扶贫提供了不少依据。两项调查对贫困监测都很重要。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。预算安排资金30000元，实际到位奖金30000元。

②项目资金执行情况。县级财政核拨项目资金30000元。

③项目资金管理情况。2018年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。据贫困监测调查资料显示，2018年龙陵县农村常住居民人均可支配收入10629元，增长9.5%，增幅比全省平均水平高0.3个百分点。我县脱贫攻坚工作达到了脱贫标准。

②效益指标完成情况。经过贫困监测调查，客观反映了农我县农村贫困状况，也为精准扶贫提供了不少依据。

③满意度指标完成情况。各级党委政府对数据质量满意，统计的测评满意度超过90% 。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

通过规范扎实的统计调查，全面、准确、及时反映农村贫困状况和变化趋势，分析贫困特征和致贫困因素，为客观评估扶贫成效，打赢脱贫攻坚战，科学翩定农村特别是贫困地区发展政策提供可靠依据。

7.结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视，切实加强项目整改落实。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。制定了本单位预算绩效管理的工作计划；按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；对项目预算资金进行绩效跟踪；开展了本单位的预算绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

统计局2018年整体支出

2.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能 ：a.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度； b.制订全县的统计工作规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调全县范围内的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施； c.搜集、整理、提供基本统计资料，对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；d.审查各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理各部门制发的统计调查表；e.按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；f.组织指导各部门、各单位加强统计基层基础建设，加强统计教育和统计干部培训；协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作； g.完成县委县政府和上级统计部门交办的其他事项。

②机构情况。龙陵县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的政府工作部门，内设办公室、综合统计股、农业统计股、普查股、统计执法大队5个职能科室，1个地方统计调查队。

③人员情况。2018年编制人数17人（行政编制9人，行政工勤编制1人，事业编制7人），2018年末在职人数16人（其中：8人行政人员，1人行政工勤人员，7人事业人员），小车编制1辆，实有小车1辆。

(2)部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县统计局2018年工作规划》，结合围绕县委、县政府中心工作开展统计工作职能职责，整理归纳出2018年龙陵县统计局重点项目绩效目标。

(3)部门整体收支情况

2018年本单位财政拨款收入327.44万元，支出总计327.44万元，其中基本支出274.44万元，项目支出53万元，基本支出占总支出的83.81%,项目支出占16.19%。

(4)部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

统计局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（详见附表14）

（3）自评组织过程

①准备阶段（2018年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2018年4月1日——11月30日）

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报县财政局审核。

③总结阶段（2018年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我局2018年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（2）过程情况分析

我局在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（3）产出情况分析

2018年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（4）效果情况分析

2018年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务得到圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

5.存在的问题和整改情况

(1)各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

(2)项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

6. 绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是进一步增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进了项目资金的规范使用；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

7. 主要经验及做法

通过加强单位预算绩效管理工作，促使各股室牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

(1)重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入单位责任目标考核；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

(2)提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目经费执行进度。

(3)落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

(4)逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300141001111