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目录

第一部分 龙陵县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分龙陵县统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行统计法律、法规、规章。监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法行为。

2.负责组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

3.管理和指导乡镇、部门（行业）统计工作。协调政府综合统计与部门统计之间的关系。依法对部门统计数据进行审核、 评估。依法管理地方统计调查项目。加强全县统计基层基础工作。

4.牵头实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查， 以及全国产粮大县、城乡住户调查等专项调查，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据，并进行统计分析。

5.负责实施全县国民经济核算和投入产出调查。核算全县生产总值。搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.负责实施全县一、二、三产业有关统计调查。搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施。依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。统一核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息和统计公报。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督。加强全县经济社会发展动态监测，提供决策咨询服务。参与对乡镇、县级部门的考核评价工作。

9.制定并负责实施全县统计信息化建设规划。建立并管理全县统计信息自动化系统、统计数据库和网络体系。组织实施统计数据联网直报。

10.配合上级统计部门组织、管理全县统计专业技术职称考试报名和代省发证工作。

（二）机构设置情况

龙陵县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的政府工作部门，内设办公室、综合统计股、统计制度法规股3个职能股室，1个地方统计调查队。全局人员总编制19名，其中行政编制9名，行政工勤编制1名，事业编制9名。龙陵县统计局车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2021年，是十四五开局的第一年。县统计局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻以习近平同志为核心的党中央关于统计工作的决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持新发展理念，强化统计监测，加强统计分析服务，发挥统计监督职能作用，夯实统计基层基础，更好发挥统计信息化支撑作用，推动统计局党的建设高质量发展，加快构建与国家治理体系和治理能力现代化要求相适应的现代化统计调查体系，为全县高质量发展提供扎实的统计信息支撑。重点抓好以下七个方面工作:

1.抓深化改革。统一思想认识，精心谋划，充分发挥牵头揽总作用，通过抓好舆论引导，抓实年报培训、提高统计保障、加强统计监测、强化统计监督等举措，稳妥推进国民经济核算体系、劳动工资统计和500-5000万元固定资产投资统计等三项改革，确保公布核算的数据与历史数据衔接到位。

2.抓人口普查。扎实做好人口普查数据发布工作，按要求及时发布普查主要数据；做好普查资料开发应用，制定好普查资料的开发应用计划，撰写系列分析文章和研究课题，深入开展数据分析研究工作；做好普查资料的归档和管理等后续扫尾工作。

3.抓监测调度。加强对以GDP为龙头的各项统计数据的监测预警，密切关注全县经济形势发展变化，深入开展经济社会发展热点、难点问题研究，深化重点行业、重点领域的统计监测，加大数据分析力度，努力实现统计与中心工作“贴近”、与领导要求“合拍”、与公众期盼“相融”。

4.抓精准服务。继续加强统计产品的优化，运用“图片+文字说明”的形式，多方位、广角度展示全县经济社会发展成效；延伸统计服务的领域，以县政府门户网站、微信公众号等为载体，做好全县重要统计数据的解读，及时发布统计信息，为社会公众提供优质的统计服务。

5.抓法治监督。以《统计法》《统计法实施条例》及“12.4”全国法制宣传日为契机，将统计法治宣传与统计业务工作、第七次人口普查工作等有机结合，组织开展一系列统计法律法规宣传活动；开展“双随机”统计执法检查与专业数据质量核查，提升统计法治建设水平。

6.抓机关党建。深化理论武装，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，扎实开展党员教育培训，把学习成效转化为推动统计改革发展的实际动力；丰富党内生活，开展形式多样的主题党日活动，加大党员关心关爱力度，增强党组织的凝聚力和战斗力；坚定不移推进全局党风廉政建设，落实党风廉政建设主体责任，强化对“人、财、物、数”等方面管理。

7.抓牢基础。积极开展“补短板、回头看”活动，指导乡镇、部门、企业按照规范化建设要求夯实巩固建设成果，提高统计基层基础建设，对基层统计人员开展业务指导、业务辅导和业务培训，切实提高统计基层基础建设水平。

8.抓队伍素质。以省市培训等载体为抓手，加强机关干部统计业务能力素质提升，切实增强统计预警预测分析研判能力，努力打造一支讲求高效、勇于创优、甘于奉献的统计干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制10人，事业编制9人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入272.67万元，其中：一般公共预算272.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少24.49万元，下降8.24%，主要是一般公共服务支出减少30.47万元，下降11.61%，社会保障和就业支出增加3.31万元，增长17.16%，卫生健康支出增加2.68万元，增长17.39%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入272.67万元，其中:本年收入272.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.67万元（本级财力272.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少24.49万元，下降8.24%，主要是一般公共服务支出减少30.47万元，下降11.61%，社会保障和就业支出增加3.31万元，增长17.16%，卫生健康支出增加2.68万元，增长17.39%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出272.67万元。财政拨款安排支出272.67万元，其中：基本支出232.67万元，与上年对比增加3.51万元，增长1.53%，主要原因是工资福利支出减少0.24万元，商品和服务支出增加3.75万元；项目支出40万元，与上年对比减少28万元，主要原因是第七次全国人口普查经费减少30万元，城乡住户调查经费增加2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010501行政运行114.82万元，主要用于我局行政人员工资福利支出93.90万元，商品和服务支出20.92万元；2010550事业运行77.16万元，主要用于我局事业人员工资福利支出68.77万元，商品和服务支出8.39万元；2080501行政单位离退休0.28万元，主要用于对退休人员节日慰问，即其他商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.32万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗7.14万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗5.36万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助5.58万元，主要用于在职公务员和退休公务员医疗补助支出；2010508统计抽样调查40万元，主要用于城乡住户调查支出30万元，县级粮食产量抽样调查10万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.38万元，较上年增加0.5万元，增长7.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县统计局2021年公务接待费预算为3.5万元，与上年持平，国内公务接待批次约为60次，共计接待约为250人次，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年增加0.5万元，增长14.79%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.88万元，较上年增加0.5万元，增长14.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因是我局公务用车使用年限较长，预计修理费用将会增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县统计局2021年机关运行经费安排29.31万元，与上年对比增加3.75万元，主要原因是：办公费增加2.32万元，公务用车运行维护费增加0.5万元，培训费增加1.5万元，劳务费增加1.4万元，工会经费增加0.41万元，其他交通费增加0.94万元，邮电费减少1万元，差旅费减少1.5万元，会议费减少0.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分龙陵县统计局2021年部门预算表

（具体详见附件）

监督索引号53052300141000111