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龙陵县统计局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县统计局2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行统计法律、法规、规章。监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法行为。

2.负责组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

3.管理和指导乡镇、部门（行业）统计工作。协调政府综合统计与部门统计之间的关系。依法对部门统计数据进行审核、 评估。依法管理地方统计调查项目。加强全县统计基层基础工作。

4.牵头实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查， 以及全国产粮大县、城乡住户调查等专项调查，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据，并进行统计分析。

5.负责实施全县国民经济核算和投入产出调查。核算全县生产总值。搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.负责实施全县一、二、三产业有关统计调查。搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施。依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。统一核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息和统计公报。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督。加强全县经济社会发展动态监测，提供决策咨询服务。参与对乡镇、县级部门的考核评价工作。

9.制定并负责实施全县统计信息化建设规划。建立并管理全县统计信息自动化系统、统计数据库和网络体系。组织实施统计数据联网直报。

10.配合上级统计部门组织、管理全县统计专业技术职称考试报名和代省发证工作。

（二）机构设置情况

龙陵县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的政府工作部门，内设办公室、综合统计股、统计制度法规股3个职能股室，1个地方统计调查队。全局人员总编制17名，其中行政编制9名，行政工勤编制1名，事业编制7名。龙陵县统计局车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2020年全县统计工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，进一步增强“守初心、担使命，找差距、抓落实”的紧迫感责任感，认真落实国家和省市县工作决策部署，落实上级统计部门工作要求，贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深化统计改革，充分发挥统计监督职能作用，坚持不懈提高统计数据质量，提高监测研判水平，积极适应新形势新要求，为龙陵决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现高质量跨越发展提供更加扎实的统计保障。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神与推动“不忘初心、牢记使命”主题教育、统计改革发展、统计造假专项治理工作、破解统计难题结合起来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导谋划和部署统计工作，进一步落实中央、省、市关于统计工作决策部署，不断提升统计运作效率、数据质量和服务水平。

2.强化统计监测预警。围绕年度发展目标，认真落实“挂图监测”职责，对支撑全县GDP增长的21项基础指标完成情况实时跟踪，加强分析研判和数据解读工作，密切与发改、工信、住建、财政、人行等部门的沟通联系，持续开展好月度、季度统计分析研判。稳定数量、提高质量、增强时效，加强统计信息报送，努力提供优质高效的统计信息服务。

3.积极推进核算三大改革。按照上级部署要求，深入推进国民经济核算和地方资产负债表自然资源资产负债表编制，确保上级统计改革的决策部署在我县落地见效。

4.抓好各常规统计调查和重大国情国力普查。认真做好国民核算各行业统计监测工作，完成好城乡居民住户调查、贫困监测、粮食大县监测等专项调查。做好第四次全国经济普查后续工作，扎实开展第七次全国人口普查相关工作。

5.持续夯实统计基层基础。加强统计数据监控力度，健全数据质量控制制度，抓好统计数据的评估、审核和监管工作。加强对基层统计人员、调查对象的统计业务和法律法规培训工作，努力提高统计数据质量。

6.加强依法统计依法治统。加大《统计法》《统计法实施条例》《意见》《办法》《规定》等统计法律法规和重要文件的宣传学习，严格落实“双随机一公开”，加大执法检查力度，持续营造依法统计、依法治统良好氛围。

7.全面加强队伍建设。以政治建设为统领，全面落实党建、党风廉政建设、意识形态主体责任，严肃党内政治生活，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心、牢记使命”主题教育、扫黑除恶专项斗争等工作，持续抓好统计行风建设，奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍。

8.全力推进脱贫攻坚。以决战决胜的信心和勇气，把脱贫攻坚作为最大的民生工程、最大的政治责任和工作任务抓紧抓好，进一步强化组织领导，夯实工作责任，抓细抓实各项工作，按时按质完成脱贫攻坚各项任务。

9.全面完成好县委县政府和上级统计调查部门安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 10人，事业编制7人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 297.16万元，其中：一般公共预算财政拨款297.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加85.50万元，增长40.39%，主要是一般公共服务支出增加85.94万元，增长48.69%，社会保障和就业支出减少2.94万元，下降13.23%，卫生健康支出增加2.50万元，增长19.36%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 297.16万元，其中:本年收入297.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.16万元（本级财力297.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加85.50万元，增长40.39%，主要是一般公共服务支出增加85.94万元，增长48.69%，社会保障和就业支出减少2.94万元，下降13.23%，卫生健康支出增加2.50万元，增长19.36%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 297.16万元。财政拨款安排支出 297.16万元，其中：基本支出229.16万元，与上年对比增加17.50万元，增长8.27%，主要原因是工资福利支出增加17.35万元，商品和服务支出增加0.15万元；项目支出68万元，与上年对比增加68万元，增长100%，主要原因是第四次全国经济普查第七次全国人口普查经费增加30万元，城乡住户调查经费增加28万元，粮食产量抽样调查经费增加10万元；上年结转0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010501行政运行125.28万元，主要用于我局行政人员工资福利支出106.26万元，商品和服务支出19.02万元；2010550事业运行69.18万元，主要用于我局事业人员工资福利支出62.64万元，商品和服务支出6.54万元；2080501行政单位离退休0.28万元，主要用于对退休人员节日慰问，即其他商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.01万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗6.43万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗4.22万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助4.75万元，主要用于在职公务员和退休公务员医疗补助支出；2010507专项普查活动30万元，主要用于第七次全国人口普查支出；2010508统计抽样调查38万元，主要用于城乡住户调查支出28万元，县级粮食产量抽样调查10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出229.16万元，项目支出68万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出203.32万元，其中:30101基本工资55.93万元、30102津贴补贴63.62万元、30103奖金26.26万元、30107绩效工资22.58万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费19.01万元、30110职工基本医疗保险缴费10.34万元、30111公务员医疗补助缴费4.75万元、30112其他社会保障缴费0.50万元、医疗费0.31万元；302商品和服务支出25.84万元，其中：30201办公费1万元、30207邮电费1万元、30211差旅费3.5万元、30215会议费0.82万元、30217公务接待费3.5万元、30226劳务费1.6万元、30228工会经费2.38万元、30231公务用车运行维护费3.38万元、30239其他交通费用8.38万元、30299其他商品和服务支出0.28万元。

项目支出分别为：302商品和服务支出68万元，其中：30201办公费17万元、30207邮电费2万元、30211差旅费13万元、30215会议费3.5万元、30216培训费6万元、30226劳务费24万元、30239其他交通费用2.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.88万元，较上年减少2.62万元，下降27.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县统计局2020年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少1.5万元，下降30.0%，国内公务接待批次为60次，共计接待250人次。

减少原因：主要是我局完善了公务接待制度，接待规模和人次将会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为3.38万元，较上年减少1.12万元，下降24.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.38万元，较上年减少1.12万元，下降24.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：主要是我局完善了公车管理制度，相关费用相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县统计局2020年机关运行经费安排25.84万元，与上年对比增加0.15万元，增长0.57%，主要原因：一是人员工资增加使工会经费增加0.19万元，增长8.49%；二是退休人员死亡1人，退休人员公用经费减少0.04万元，减少12.50%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县统计局2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300141000111