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龙陵县统计局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县统计局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（龙政办发〔2012〕70号和《龙陵县机构编制委员会关于对县统计局成立龙陵县统计执法大队增加人员编制事宜的批复》（龙机编发〔2014〕28号）精神，龙陵县统计局是参加编制部门预算的单位，根据《中华人民共和国统计法》的规定，龙陵县统计局履行下列工作职责：

1.负责组织实施县委、县政府、市统计局规定和下达的统计调查任务、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2.牵头组织实施重大的县情县力普查；负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；组织全县统计报表的管理工作。

3.牵头组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.负责搜集、整理、提供全县性的基本统计资料；并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县人民政府及有关部门提供咨询建议。

5.负责组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售定、住宿和餐饮业、房地产业，服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业；软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全县基本统计数据。

6.负责组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

7.负责各乡镇、各部门的统计业务指导，做好全县统计人员培训和统计专业职称资格考试。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其它工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，龙陵县统计局设立：办公室、综合股、农业统计股、普查股、龙陵县统计执法大队、龙陵县地方统计调查队共6个股所级机构。全局人员总编制19名，其中行政编制9名，暂定编制2名，工勤编制1名，事业编制7名。龙陵县统计局车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实党的十九大精神，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、深入贯彻落实中央、省市领导同志关于统计工作重要讲话指示批示精神，“不忘初心、牢记使命”，乘势加力，知难而进，为全县跨越发展提供更加扎实的统计保障。

（一）全面完成第四次全国经济普查工作。正在开展的第四次全国经济普查，是摸清全省经济社会发展“家底”的重大契机，普查结果将作为前五年GDP总量、结构，核算后五年GDP的依据和统一核算改革的基础，“一普定五年”，我们将在县委、县政府的正确领导下和上级经普办的精心指导下，高效、严密、快捷组织实施好经济普查各阶段工作，圆满完成好普查各项任务。

（二）深入学习贯彻党的十九大精神。把学习贯彻党的十九大精神与推动统计改革发展、破解统计难题结合起来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导谋划和部署统计工作，进一步落实中央、省、市关于统计工作决策部署，着力填空白、补短板、强弱项，不断提升统计运作效率、数据质量和服务水平。

（三）积极推进统计管理体制和重点统计领域改革。按照省市《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》重点，及时研究制定我县的实施方案。深入推进国民经济核算、固定资产投资、工业、服务业、能源等重点领域统计改革，确保上级统计改革的决策部署在我县落地见效。

（四）全面加强队伍建设。以政治建设为统领，严肃党内政治生活，全面落实从严管党治党主体责任，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持不懈抓好统计行风建设，牢固树立真实可信的基本道德观和科学严谨的基本工作观，强化统计“新理念、新定位、新角色”意识，认真履职，奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍。

（五）抓好统计法治工作。加大对《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《统计执法监督检查办法》等重要统计法律法规的宣传力度，严格落实“双随机、一公开”，及时更新和完善执法人员和监管对象信息库，加大执法检查力度，提升执法检查效率，努力营造依法统计、依法治统良好氛围。

（六）强化统计监测预警。围绕年度发展目标，认真落实“挂图监测”职责，对支撑全县GDP增长的18项基础指标完成情况实时跟踪，加强分析研判和数据解读工作，及时会同发改、工信、住建、财政、人行等部门持续开展好旬度、月度、季度统计分析研判，准确把握经济运行趋势，找准工作突破口，确保各项主要经济指标在合理区间运行。

（七）抓好基层基础建设。进一步健全完善各项管理制度，督促乡镇和部门抓好统计基层基础工作，进一步规范统计工作行为。督促指导和帮助重点企业做好统计基础工作，做到有原始记录、有统计台账、上报数据真实的“两有一实”要求，确保统计源头数据真实准确。

（七）抓好各常规统计调查和重大国情国力普查。认真做好国民核算各行业统计监测工作，完成好产粮大县粮食产量抽样调查、城乡居民住户调查、贫困监测等专项调查。

（八）全力推进脱贫攻坚。深入贯彻落实县委县政府的部署要求，切实统一思想和行动，把脱贫攻坚作为最大的民生工程、最大的政治责任和工作任务抓紧抓好，紧紧围绕脱贫工作重心，进一步强化组织领导，夯实工作责任，抓细抓实各项工作，按时按质完成县委县政府安排的脱贫攻坚各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制12人，事业编制7人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2116631.02元，其中：一般公共预算财政拨款2116631.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2116631.02元，其中:本年收入2116631.02元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2116631.02元（本级财力2116631.02元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2116631.02元。财政拨款安排支出2116631.02元，其中，基本支出2116631.02元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2019年部门预算总支出2116631.02元，其中一般公共服务支出1765245.28元，社会保障和就业支出222279.20元，卫生健康支出129106.54元。主要用于支付在职人员工资、机关事业单位养老保险缴费、行政事业单位医疗保险支出和保证正常机关运转经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，2019年部门预算总支出2116631.02元（其中：基本支出2116631.02元，项目支出0元）。主要是：1.工资福利支出1859733.10元（其中：基本工资482376.00元，津贴补贴619260.00元，绩效工资392160.00元，机关事业单位养老保险缴费219079.20元，职工基本医疗保险缴费82154.70元，其他社会保障缴费17751.36元(工伤保险1095.40元，生育保险13144.76元，失业保险3511.20元)，医疗费3136.00元。2.商品和服务支出256897.92元（办公费26000.00元，公务接待费50000.00元，差旅费27000.00元，工会经费21907.92元，公务用车运行维护费45000.00元，其他交通费用83790.00元（公务交通补贴79800元，公务用车租车费3990元），其他商品和服务支出3200.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县统计局“三公”经费财政拨款预算安排95000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费50000.00元，比上年预算减20000.00元，同比下降28.57%。主要是我局完善了公务接待制度，接待规模和人次将会减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费45000.00元，比上年预算增20000.00元，同比增长80.00%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费45000.00元，增20000.00元，同比增长80.00%，主要是2019年进行脱贫攻坚工作和第四次全国经济普查工作，公务用车次数比2018年多。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2116631.02元，比上年预算减56707.62元，同比下降2.61%，主要原因是：一是2018年10月份退休1人工勤人员，加之2019年工伤保险、生育保险、失业保险、医疗费纳入部门预算，工资福利支出减少37481.30元，下降1.98%；二是由于工勤人员退休1人，工会经费随之减少3436.32元，人员经费减少8000.00元，公务交通补贴减少7800元，公务用车租车费减少390元，其他商品和服务支出（退休人员经费）增加400元，所以商品和服务支出减少19226.32元，下降6.96%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年龙陵县统计局无纳入财政预算安排的项目支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费256897.92元，比上年预算减19226.32元，同比减6.96%，占基本支出的12.14％，主要是由于工勤人员退休1人，工会经费随之减少3436.32元，人员经费减少8000.00元，公务交通补贴减少7800元，公务用车租车费减少390元，其他商品和服务支出（退休人员经费）增加400元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县统计局采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县统计局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表1-1

02.部门收入总体情况表1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表1-12

13.市对下转移支付绩效目标表1-13

14.“三公”经费预算总表

15.“三公”经费预算项目明细表

龙陵县统计局

2019年2月25日

监督索引号53052300141000111