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龙陵县统计局2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行统计法律、法规、规章。监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法行为。

2.负责组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

3.管理和指导乡镇、部门（行业）统计工作。协调政府综合统计与部门统计之间的关系。依法对部门统计数据进行审核、 评估。依法管理地方统计调查项目。加强全县统计基层基础工作。

4.牵头实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查， 以及全国产粮大县、城乡住户调查等专项调查，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据，并进行统计分析。

5.负责实施全县国民经济核算和投入产出调查。核算全县生产总值。搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.负责实施全县一、二、三产业有关统计调查。搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施。依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。统一核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息和统计公报。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督。加强全县经济社会发展动态监测，提供决策咨询服务。参与对乡镇、县级部门的考核评价工作。

9.制定并负责实施全县统计信息化建设规划。建立并管理全县统计信息自动化系统、统计数据库和网络体系。组织实施统计数据联网直报。

10.配合上级统计部门组织、管理全县统计专业技术职称考试报名和代省发证工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、综合统计股、统计制度法规股，所属单位1个，是龙陵县地方统计调查队。

（三）重点工作概述

2024年，龙陵县统计局将继续围绕县委县政府的中心工作，始终保持清醒头脑，认清工作形势，把握工作重点，把统计工作放在全县发展大局中去谋划，以更高标准更高要求提升部门履职能力，体现新担当、实现新突破、展现新作为，为促进全县经济稳步增长提供统计服务保障。

（一）坚持政治引领，全力推进党的建设。将党的领导贯穿于统计工作全过程，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想放在“第一议题”。扎实开展党员教育培训，把学习成效转化为推动统计改革发展的实际动力；围绕中心工作抓党建、抓好党建促统计，持续推进党建和统计业务工作融合发展，深化党建品牌建设，丰富党内政治生活，开展形式多样的主题党日活动，加大党员关心关爱力度，增强党组织的凝聚力和战斗力。

（二）抓牢抓实全面从严治党，党风廉政建设工作。严格落实管党治党政治责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持之以恒正风肃纪、正本清源，把全面从严治党引向深入。深化纪律作风建设，坚持不懈贯彻落实中央八项规定精神和省、市县纪委相关要求，盯紧关键环节，突出问题导向，厉行节约、反对浪费，大力压减一切不必要的开支，严控“三公”经费支出，全面营造风清气正干事创业氛围。

（三）提升统计质量，全面深化精准统计。一是加强企业一套表审核力度。做到即报即审并做好数据比对分析，加强趋势性审核把握。二是加强企业指导工作，确保企业独立上报数据，坚决守住“四条红线”。三是强化名录库建设，抓好名录维护。全面搜集全区范围内的新增、变更、注销法人单位，为统计工作正常开展奠定基础。抓好“四上”企业升规入统，提升全县经济总量。四是夯实基层基础。进一步加强对基层统计员培训指导力度，有针对性的对各乡（镇）和村（社区）统计员、辅调员以及新升规企业统计员进行业务培训，切实提高源头统计数据质量。

（四）提升统计服务，全面提供决策依据。一是强化分析研究。各专业至少每季度形成1篇聚焦热点难点、反映经济发展和社会民生的经济运行分析报告。二是加强监测预警。紧盯2024年经济社会发展目标，认真开展月度、季度经济运行跟踪监测，客观反映高质量发展成效。三是做好“五经普”工作。严格按照国家、省、市普查的统一部署和要求，认真开展正式普查登记并组织专业人员对普查数据进行汇总、评估、分析、开发，按要求撰写相关分析资料，并及时印刷和发布。

（五）坚持依法治统，全力培育诚信统计。一是把统计法治宣传融入到统计业务和统计服务中去，融入到重要节日等全领域、全过程。二是依法依规开展统计执法检查，结合统计造假屡禁难绝专项治理工作，切实加大对统计违法案件查处力度，对违法违纪行为零容忍。三是充实和优化执法队伍，提升统计执法人员的业务素养和执法水平，全力推动依法统计、依法治统向基层和各领域延伸。

（六）做好意识形态和其他相关工作。深入贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话和指示精神，进一步贯彻落实县委关于意识形态工作的决策部署，严格落实意识形态工作责任制，维护意识形态领域安全，为推进统计事业发展提供思想保证和精神力量，强化统计宣传、文明创建，畅想主旋律，弘扬正能量。根据2024年统计工作职责分工及县直部门工作需求，研究制定民族团结、平安建设、爱国卫生、政务服务、政务公开、档案管理、保密、妇女儿童等事项工作计划，并按工作计划抓牢抓实各项工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,624.426.21元，其中：一般公共预算3,524,426.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年对比增加83,177.49元，增长2.35%。主要原因：一是一般公共预算收入3,524,426.21元，比上年减少16,822.51元，下降0.48%，主要原因是虽然2024年预算人员数比上年减少1人，但是工资标准提高和相关社会保障费用的提高，所以2024预算收入比2023年预算收入稍有下降。二是其他收入增加100,000.00元，主要是增加了劳动力调查等工作，工作经费预计主要由国家统计局保山调查队拨到财政代管资金账户，所以预算其他收入增加100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3,524,426.21元，其中:本年收入3,517,861.21元，上年结转收入6,565.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,524,426.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少16,822.51元，下降0.48%，主要原因是虽然2024年预算人员数比上年减少1人，但是工资标准提高和相关社会保障费用的提高，所以2024预算收入比2023年预算收入稍有下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3,624,426.21元。财政拨款安排支出 3,524,426.21元，其中：基本支出2,817,861.21元，与上年对比减少123,387.51元，下降4.20%，主要原因是2024年预算人员数比上年减少1人；项目支出706,565.00元，与上年对比增加106,565.00元，增长17.76%，主要原因是2024年项目个数虽然与2023年一样，但是2024年是第五次全国经济普查入户登记年，2024年预算第五次全国经济普查项目支出比2023年增加106,565.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行1,266,629.71元，主要用于我局行政人员工资福利支出1,069,007.87元(其中：基本工资391,728.00元，津贴补贴523,464.00元，奖金153,244.00元，其他社会保障缴费571.87元），商品和服务支出197,621.84元（其中：办公费22,000.00元，公务用车运行维护费40,000.00元，公务接待费30,000.00元，工会经费16,161.84元，其他交通费89,460.00元）；2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行975,215.49元，主要用于我局事业人员工资福利支出889,616.61元（其中：基本工资373,836.00元，津贴补贴47,580.00元，奖金31,153.00元，绩效工资432,288.00元，其他社会保障缴费4,759.61元），商品和服务支出85,598.88元（其中：邮电费7,000.00元，办公费30,000.00元，差旅费15,000.00元，劳务费20,000.00元，工会经费13,598.88元）；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,200.00元，主要用于对退休人员公用支出，即其他商品和服务支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出274,661.76元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50,000.00元，主要用于2022年我局调出县外人员职业年金记实；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗71,676.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗59,155.13元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助109,521.44元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,801.68元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动406,565元，主要用于第五次全国经济普查工作（其中：办公费70,000.00元，印刷费20,000.00元，差旅费90,000.00元，会议费20,000.00元，培训费80,000.00元，劳务费80,000.00元，其他交通费46,565.00元）；2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查300,000.00元，主要用于城乡住户调查支出（其中：办公费4,000.00元，差旅费5,000.00元，邮电费20,000.00元，劳务费269,000.00元，培训费2,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额55,600.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算52,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降4.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县统计局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县统计局2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为40次，共计接待320人次。

增减变化原因是我局完善了公务接待管理制度，从严从紧控制公务接待相关费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县统计局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中：纳入一般公共预算财政拨款项目2个，财政预算安排706,565.00元。纳入非财政拨款项目1个，预算资金100,000.00元。具体情况如下：

（一）项目一

1.项目名称：城乡住户调查经费。

2.立项依据：保调字〔2023〕58号《国家统计局保山调查队关于提高住户调查辅助调查员劳务补贴标准的请示》、保山市财政局关于《关于提高住户调查辅助调查员劳务补贴标准的请示》的回复意见、《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县新一轮住户调查大样本轮换工作实施方案的通知》。

3.项目实施单位：龙陵县统计局。

4.项目基本概况：城乡住户调查经费用于保障城乡住户调查工作的办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等。

5.项目实施内容：严格遵守中央八项规定，厉行节约，保障城乡住户调查工作正常开展。

6.资金安排情况：预算资金300,000.00元。

7.项目实施计划：2024年度内正常支付各项费用开支。

8.项目实施成效：通过开展城乡住户调查，能全面综合掌握国家民生政策改革实效、收入分配改革进程的重要方式，为各级党委、政府听取民声民意的重要渠道以及宏观调控、科学决策提供重要依据，同时也为各级综合考评、乡村振兴、文明城市测评、高质量发展综合绩效评价和共同富裕示范区建设等考核评价提供重要依据。

（二）项目二

1.项目名称：第五次全国经济普查经费。

2.立项依据：国发〔2022〕22号《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》。

3.项目实施单位：龙陵县统计局。

4.项目基本概况：第五次全国经济普查经费用于保障第五次全国经济普查工作的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费等。

5.项目实施内容：严格遵守中央八项规定，厉行节约，保障好第五次全国经济普查工作正常开展。

6.资金安排情况：预算资金406,565.00元。

7.项目实施计划：2024年度内正常支付各项费用开支。

8.项目实施成效：通过开展第五次全国经济普查，全面掌握我县第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为各级党委、政府研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

（三）项目三

1.项目名称：劳动力调查等经费。

2.立项依据：保调字〔2023〕39号《关于下拨保山市2023年国家样本点劳动力调查经费的通知》。

3.项目实施单位：龙陵县统计局。

4.项目基本概况：劳动力调查等经费用于保障全县劳动力调查工作所需的相关费用。

5.项目实施内容：严格遵守中央八项规定，厉行节约，保障全县劳动力调查工作正常开展。

6.资金安排情况：预算资金100,000.00元。

7.项目实施计划：2024年度内正常支付各项费用开支。

8.项目实施成效：全面完成上级调查部门安排的调查任务，服务对象满意度达到90%以上，为各级党委政府制定相关政策提供科学依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县统计局2024年机关运行经费安排287,420.72元，与上年对比减少18,513.44元，下降6.05%。主要原因是2024年预算人数比2023年减少1人，公用经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县统计局资产总额235,669.17元，其中，流动资产79,949.45元，固定资产155,719.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25,237.97元，其中：流动资产增加22,658.54元，固定资产增加2,579.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县统计局2024年部门预算公开表(详见附件）

附件：1.龙陵县统计局2024年部门预算编制说明

      2.龙陵县统计局2024年部门预算公开表

监督索引号53052300141000111