监督索引号53052300141000000

龙陵县统计局2023年预算公开目录

第一部分龙陵县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行统计法律、法规、规章。监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法行为。

2.负责组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

3.管理和指导乡镇、部门（行业）统计工作。协调政府综合统计与部门统计之间的关系。依法对部门统计数据进行审核、 评估。依法管理地方统计调查项目。加强全县统计基层基础工作。

4.牵头实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查， 以及全国产粮大县、城乡住户调查等专项调查，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据，并进行统计分析。

5.负责实施全县国民经济核算和投入产出调查。核算全县生产总值。搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.负责实施全县一、二、三产业有关统计调查。搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施。依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。统一核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息和统计公报。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督。加强全县经济社会发展动态监测，提供决策咨询服务。参与对乡镇、县级部门的考核评价工作。

9.制定并负责实施全县统计信息化建设规划。建立并管理全县统计信息自动化系统、统计数据库和网络体系。组织实施统计数据联网直报。

10.配合上级统计部门组织、管理全县统计专业技术职称考试报名和代省发证工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、综合统计股、统计制度法规股，所属单位1个，是龙陵县地方统计调查队。

（三）重点工作概述

2023年，将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻以习近平同志为核心的党中央关于统计工作的决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持新发展理念，强化统计监测，加强统计分析服务，发挥统计监督职能作用，夯实统计基层基础，更好发挥统计信息化支撑作用，推动统计局党的建设高质量发展，加快构建与国家治理体系和治理能力现代化要求相适应的现代化统计调查体系，为全县经济社会高质量发展提供优质数据服务和坚强统计保障。重点抓好以下几个方面工作：

1.持续推进全面从严治党工作。全面贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，严格落实管党治党政治责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持之以恒正风肃纪、正本清源，把全面从严治党引向深入。把“两个维护”落实到具体行动上，不折不扣推动深化统计管理体制改革、完善统计体制、发挥统计监督职能作用、推进统计现代化改革等一系列中央关于统计工作重大决策部署落地见效，确保统计工作始终沿着正确政治方向前进。深化纪律作风建设，坚持不懈贯彻落实中央八项规定精神和省委实施细则，盯紧关键环节，突出问题导向，厉行节约、反对浪费，大力压减一切不必要的开支，严控“三公”经费支出，全面营造风清气正干事创业氛围。

2.持续强化统计监测预警。紧盯全年经济社会发展目标，认真开展月度、季度经济运行跟踪监测，客观反映高质量发展成效。密切关注数据运行情况，及时做好预警分析，为县委、县政府科学决策提供可靠的统计数据支撑。

3.持续强化业务培训指导。持续加强对乡镇、部门、联网直报单位的统计业务培训和服务指导，确保及时把最新的统计方法制度落实到基层，主动适应统计改革要求，实现依法依规报数。

4.持续抓实源头数据质量。认真落实统计数据全流程质量控制制度，压实统计部门、行业主管部门和分专业、分岗位统计数据质量责任，严格执行国家统计制度方法，围绕统计基层基础建设“两有一实”标准，指导调查单位做好台账、备好凭证、完善好支撑材料，确保数出有据。

5.持续推进依法统计依法治统工作。利用统计开放日、全国宪法日、统计法颁布日等重要时间节点，加大统计法制宣传力度。持续开展数据质量核查，完成好年度“双随机一公开”统计执法检查和跨部门联合执法检查任务，营造依法统计良好氛围。

6.持续从严从实推进党建工作。深化理论武装，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神，扎实开展党员教育培训，把学习成效转化为推动统计改革发展的实际动力；认真落实党建工作责任制，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促工作，持续推进党建和统计业务工作融合发展，深化党建品牌建设，丰富党内政治生活，开展形式多样的主题党日活动，加大党员关心关爱力度，增强党组织的凝聚力和战斗力。

7.持续构建协调高效“大统计”格局。树牢“统计一盘棋”思想，认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于加强新时代高质量统计工作的意见》，加强部门间的协调配合，积极摸排符合条件的“四上”企业和投资项目，做好业务指导，确保符合条件的“四上”企业和投资项目及时纳统。

8.有序开展第五次全国经济普查工作。根据上级部门关于第五次全国经济普查的相关要求，借鉴第四次全国经济普查工作经验，加强部门沟通协调，充分吸纳各方意见建议，紧扣“十四五”规划发展目标，聚焦服务新发展阶段高质量发展，认真分析统计工作面临的新情况新形势，科学研制《龙陵县第五次全国经济普查方案》，并按方案时间节点做好普查、数据收集、数据分析、报告、上报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3541248.72元，其中：一般公共预算3541248.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增1026538.60元，同比增长40.82%，主要原因是:1.预算人员数比上年增加2人及工资标准提高，基本支出增加826538.60元。主要是：一是人员经费支出增加779234.36元。其中：基本工资增加168372.00元，津贴补贴增加124680.00元，奖金增加146631.00元，绩效工资增加110280.00元，社会保障缴费增加229271.36元；二是公用经费支出增加47304.24元，其中：公务接待费增加13000.00元，公务用车运行维护费减少5000.00元，水费减少1500.00元，印刷费减少6500.00元，差旅费增加13000.00元，办公费增加25000.00元，培训费减少10000.00元，邮电费减少12000.00元，工会经费增加5334.24元，其他交通费增加24570.00元，其他商品和服务支出增加1400.00元。2.2023年要开展第五次全国经济普查，项目支出比上年增加200000.00元。主要是：办公费增加10000.00元，邮电费增加44000.00元，劳务费减少40000.00元，印刷费增加30000.00元，差旅费增加25000.00元，会议费增加20000.00元，培训费增加65000.00元，其他交通费增加20000.00元，办公设备购置费增加26000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3541248.72元，其中:本年收入3541248.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3541248.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增1026538.60元，同比增长40.82%，主要原因是:1.预算人员数比上年增加2人及工资标准提高，基本支出增加826538.60元。主要是：一是人员经费支出增加779234.36元。其中：基本工资增加168372.00元，津贴补贴增加124680.00元，奖金增加146631.00元，绩效工资增加110280.00元，社会保障缴费增加229271.36元；二是公用经费支出增加47304.24元，其中：公务接待费增加13000.00元，公务用车运行维护费减少5000.00元，水费减少1500.00元，印刷费减少6500.00元，差旅费增加13000.00元，办公费增加25000.00元，培训费减少10000.00元，邮电费减少12000.00元，工会经费增加5334.24元，其他交通费增加24570.00元，其他商品和服务支出增加1400.00元。2.2023年要开展第五次全国经济普查，项目支出比上年增加200000.00元。主要是：办公费增加10000.00元，邮电费增加44000.00元，劳务费减少40000.00元，印刷费增加30000.00元，差旅费增加25000.00元，会议费增加20000.00元，培训费增加65000.00元，其他交通费增加20000.00元，办公设备购置费增加26000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3541248.72元。财政拨款安排支出3541248.72元，其中：1.基本支出2941248.72元，与上年对比，比上年预算增826538.60元，同比增长39.09%，原因是预算人员数比上年增加2人及工资标准提高，主要是：一是人员经费支出增加779234.36元。其中：基本工资增加168372.00元，津贴补贴增加124680.00元，奖金增加146631.00元，绩效工资增加110280.00元，社会保障缴费增加229271.36元；二是公用经费支出增加47304.24元，其中：公务接待费增加13000.00元，公务用车运行维护费减少5000.00元，水费减少1500.00元，印刷费减少6500.00元，差旅费增加13000.00元，办公费增加25000.00元，培训费减少10000.00元，邮电费减少12000.00元，工会经费增加5334.24元，其他交通费增加24570.00元，其他商品和服务支出增加1400.00元。2.项目支出600000.00元，与上年对比，比上年预算增200000.00元，同比增长50.00%，原因是2023年要开展第五次全国经济普查工作。主要是：办公费增加10000.00元，邮电费增加44000.00元，劳务费减少40000.00元，印刷费增加30000.00元，差旅费增加25000.00元，会议费增加20000.00元，培训费增加65000.00元，其他交通费增加20000.00元，办公设备购置费增加26000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2941248.72元，其中：人员经费2635314.56元；公用经费305934.16元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计600000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计600000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010501行政运行1383637.02元，主要用于我局行政人员工资福利支出1167111.26元(其中：基本工资426780.00元，津贴补贴571608.00元，奖金168165.00元，其他社会保障缴费558.26元），商品和服务支出216525.76元（其中：办公费25000.00元，公务用车运行维护费40000.00元，印刷费5000.00元，差旅费30000元，工会经费17615.76元，其他交通费17615.76元）。2010550事业运行954102.34元，主要用于我局事业人员工资福利支出868893.94元（其中：基本工资361092元，津贴补贴40320元，奖金30091.00元，绩效工资432768.00元，其他社会保障缴费4622.94元），商品和服务支出85208.40元（其中：公务接待费33000.00元，办公费10000.00元，邮电费10000.00元，差旅费19000.00元，工会经费13208.40元）；2080501行政单位离退休4200.00元，主要用于对退休人员公用支出，即其他商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出285089.28元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出70000.00元，主要用于2022年我局调出县外人员职业年金记实；2101101行政单位医疗78000.56元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗57456.54元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助101648.32元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出7114.66元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；2010507专项普查活动300000.00元，主要用于第五次全国经济普查工作（其中：办公费30000.00元，邮电费36000.00元，差旅费70000.00元，会议费20000.00元，培训费80000.00元，其他交通费40000.00元，办公设备购置费24000.00元）；2010508统计抽样调查300000.00元，主要用于城乡住户调查支出300000.00元（其中：办公费10000.00元，印刷费30000.00元，邮电费8000.00元，劳务费250000.00元，办公设备购置费2000.00元）。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额103900.00元，其中：政府采购货物预算32900.00元、政府采购服务预算71000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73000.00元，较上年增加8000.00元，增长12.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县统计局2023年公务接待费预算为33000.00元，较上年增加13000.00元，增长65.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待340人次。

增减变化原因是2023年要开展第五次全国经济普查，公务接待批次和人次将会增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年减少5000.00元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少5000.00元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是我局厉行节约，严控行政成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费305934.16元，比上年预算增47304.24元，同比增长18.29%，占基本支出的10.40％，主要原因是2023年预算人数比2022年增加2人，公用经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县统计局资产总额210431.20元，其中，流动资产57290.91元，固定资产153140.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少45791.36元，其中：流动资产减少51125.44元，固定资产增加5334.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县统计局2023年预算公开表详见附件

监督索引号53052300141000111