一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能：龙陵县卫生健康局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

2．机构情况：2023年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位独立编制机构数16个，其中行政单位1个，事业单位15个，与2022年对比无增减变化。

3．人员情况：卫健部门2023年末在职职工686人，其中：行政人员19人，参照公务员法管理事业人员7人，事业人员660人。离休人员1人，遗属人员25人，年末其他人员634人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2023年，龙陵县卫生健康局将认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，确保各项卫生健康工作得到有效推进。主要围绕以下几方面开展工作：一是有效落实常态化疫情防控工作。二是深入推进爱国卫生建设，持续开展宣传，开展秋季“除四害”消杀活动，及时发放灭鼠药、灭蝇药等。三是持续巩固提升健康扶贫成果。进一步推进健康扶贫成果与深化医改、健康龙陵建设、“十四五”卫生健康规划的深度融合。一方面稳定现有政策，动态监测预警。对照基本医疗有保障标准，对监测户、边缘户家庭成员的患病情况、医疗救治、医疗费用报销和自付等情况进行监测，为推进乡村振兴提供坚实的健康保障，预警因病返贫致贫风险。另一方面推进健康乡村建设。深化医教协同，发挥县级医院主渠道带动作用，加大基层卫生人才培养。探索乡村卫生专业技术人员一体化管理，推行“乡聘乡管村用”，推动乡村医生向执业（助理）医师转变，采取下派上挂、巡诊等方式提高基层卫生服务水平。四是提升全县医疗服务能力和水平。加快信息化建设，稳步推进医共体各项工作，提升全县医疗服务能力和水平，推动各医疗机构从“治病”向“防病”转变，患者由“无序就医”向“分级转诊”转变，医疗服务水平由“龙头强”向“县域强”转变。五是扎实深入公共卫生服务。一方面加强健康宣教，通过“五进”活动的开展，有效提高群众预防疾病和促进健康的能力。另一方面加强严重精神障碍患者、慢病、传染病、地方病管理。六是进一步增强党的领导，夯实基层党建责任。认真落实“一月一条例、一月一主题、一月一清单”工作制度，有效推动基层党建责任在一线落实。增强基层党组织政治功能，始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神等作为党组会议“第一议题”。积极提升基层党建质量。对标本系统、本行业、本领域的标杆，全面查找差距，制定赶超措施，压实创建责任，全力比学赶超，聚焦推动党的全面领导落实到基层，推动公立医院基层党建全面进步。

（三）部门整体收支情况

2023年我部门全年预算数28929.17万元，全年执行数17854.75万元，其中基本支出9020.98万元，项目支出8833.77万元，基本支出占总支出的50.52%，项目支出占49.48%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2024年1月1日——2024年1月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2024年3月1日——2024年3月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2024年4月1日——2024年4月20日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我局2023年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（二）过程情况分析

我局在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（三）产出情况分析

1．基本公卫工作有序开展。一是健康宣教成效明显。组建了“点餐式”的个性化健康教育团队开展“五进”活动，群众预防疾病和促进健康的能力有效提高，全县职业病防治体系基本形成。二是慢病、传染病、地方病管理规范。全县高血压、糖尿病、严重精神障碍患者规范管理率分别达93.29%、91.24%、99.87%，甲乙类法定传染病报告率139.6575/10万（不含新冠），低于过去5年的平均水平，艾滋病“三个90%”分别达94.79%、95.6%、97.6%，持续保持无经血传播、无母婴传播。三是“一老一小”服务体系持续健全。全县注册登记有托育服务资质园（所）7所，登记托位610个，每千人口托位数2.2个，龙陵县爱乐琦幼儿园被命名为市级示范托育机构和云南省第一批“AA”等级省级示范托育机构。全县共有养老床位908张，每千名老人拥有床位18.1张，县域内90%以上的养老机构与医疗卫生机构签约服务。四是妇女儿童健康管理进一步加强。完善落实三孩生育政策各项配套支持政策，加强母婴安全管理，推进优化生育政策落实。全县孕产妇系统管理率90.32%，住院分娩率99.92%，新生儿筛查率99.53%，3岁以下儿童系统管理率80.33%。

2．中医药和老龄工作显著提升。龙陵县持续加大中医药工作力度，大力实施全县中医药服务能力提升工程，全县中医药服务能力显著增强。2023年建成省级中医专家工作站4个，稳步推进3个省级中医特色专科建设，全县10个乡镇卫生院均建成中医馆，建成15个中医阁，均配备了300种以上中药饮片配和相应的中医诊疗设备，均能开展8类以上中医药适宜技术；121个村卫生室全部配有中医药服务人员和中医药适宜技术。全国基层中医药工作示范县创建工作顺利推进，持续推进全县中医药人才培养和技术创新，人民群众对中医药服务的认知和获得感明显提升。截至目前，共为65岁及以上老年人累计建档39057人，健康管理26216人，健康管理率67.12%；共为65岁及以上老年人家庭医生签约35088人，履约33279人，履约率94.84%，春节及重阳节分别对17名和16名百岁老人开展了慰问。

3．健康扶贫与乡村振兴落实落细。全县10个乡镇卫生院和121个卫生室省级标准化达标率均达100%。2023年以来，脱贫人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病障碍4种慢病签约9230人，履约9156人，履约率99.19%；完成《云南省政府救治平台》推送卫生健康工作事项72件，办结率100%。全县监测对象救治率100%，无一人因病返贫、因病致贫。

4．项目建设工作稳步推进。县人民医院迁建项目传染楼、氧站已完工，具备使用条件，住院楼已封顶，已累计完成投资约23900万元；县中医院建设项目住院楼已封顶，已累计完成投资达4800万元；县妇幼保健院迁建项目项目前期工作已完成，根据项目推进安排适时进行招投标；勐糯镇中心卫生院迁建项目项目按原定计划稳步进，已完成初验发现问题的整改工作，能实现明年6月份以前整院搬迁的目标。同时，已成立县人民医院勐糯院区，在推进项目建设的同时，提升医疗服务水平，逐步把勐糯中心卫生院建成龙陵县的次医疗中心；单采血浆业务用房建设项目，国药集团正在开展招投标工作；康安医院建设项目，正在办理土地报批手续。

5．医药领域腐败问题集中整治工作有力开展。按照要求深入开展全县医药领域腐败问题集中整治工作，成立专班、制定工作方案，召开协作机制联席会议1次、联络员会商会1次，协作单位及全县各医疗卫生机构共召开思想动员会及推进会52次，深入开展全县医药行业全领域、全链条、全覆盖的专项整治工作，截至目前未发现医药领域腐败问题集中整治问题线索及信访举报线索。

（四）效果情况分析

2023年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务得到圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题:一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达预算存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓；三是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。。

（二）针对上述存在的问题,我局已作出工作要求:

1.重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各部门的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

2.提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目主管部门加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可进入政府采购程序，加快采购进度。

3.落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全。

4.逐步规范绩效评价工作。2024年，卫健局将进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

5.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

五、绩效自评结果应用情况

通过项目支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进了单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强单位预算绩效管理工作，促使各股室牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入单位责任目标考核；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目经费执行进度。

（三）落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2023年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无。