一、自评结论

（一）自评得分

自评得分88分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度卫生健康部门年初预算18743.37万元，执行数18248.24万元，执行率97.36%。

2.完成的绩效目标。

产出指标完成情况：公共卫生工作开展率=90%；传染病和突应急事件报告率=80%；预算编制科学=60%；突发公共卫生事件报告率=100%。

效益指标完成情况：居民健康保健意识和健康知识知晓率逐年提高；居民健康水平、公共卫生均等化水平逐步提高。

满意度指标完成情况：社会公众和服务对象满意度≧80%；群众调查满意度≧80%。

3.未完成的绩效目标。

人群健康状况和生活质量正在逐步提高，居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高，等待进一步的加强。

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题：一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达预算存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓；三是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

2.原因：对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1.重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各部门的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

2.提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目主管部门加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可进入政府采购程序，加快采购进度。

3.落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全。

4.逐步规范绩效评价工作。2022年，卫健局将进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

5. 严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）2022年支出情况：2022年度卫生健康部门年初预算18743.37万元，执行数18248.24万元，执行率97.36%。

（2）2022年完成主要工作任务。2022年，卫健局认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，各项卫生健康工作得到了有效推进。主要为：

一是常态化疫情防控工作有效落实。县级定点医院设置救治床位58张，设置重症床位6张，负压病床2张；后备医院设置床位60张；预选准备方舱医院点4个，可建床位800张。共设立新冠肺炎发热门诊1个、发热哨点10个，发热人员及入院患者核酸检测率达100%、陪护检测率达99%，全县核酸日单检能力达14690人份，2022年以来累计检测重点人群和场所973569份，结果均为阴性。组建了1001名的流调、采样、消杀、检测4支专业队伍，2支医疗救治预备队，1支援外队，多轮次组织培训及实战演练，确保“召之即来、来之能战”。全县规范设置接种点12个、接种台100个。截至10月23日，全县累计安全接种第一针248859剂、第二针245196剂（脱漏率为0.87%）、加强针179467剂（完成市级下达任务182753人的98.19%），缅籍人员累计接种5410人。

二是爱国卫生深入推进。制定了《龙陵县推进健康县城建设三年行动方案（2022—2024年）》，今年以来，共开展督查12次，发出整改通知书43份；县融媒体中心电视频道开设专栏1个，曝光不文明行为25期；开设新媒体平台5个，持续开展宣传379条次，开展秋季“除四害”消杀活动，累计发放灭鼠药2000斤、灭蝇药20斤。

三是健康扶贫成果巩固提升。制定了《巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案》，进一步推进了健康扶贫成果与深化医改、健康龙陵建设、“十四五”卫生健康规划的深度融合。一是稳定现有政策，动态监测预警。对照基本医疗有保障标准，对监测户、边缘户家庭成员的患病情况、医疗救治、医疗费用报销和自付等情况进行监测，为推进乡村振兴提供坚实的健康保障，预警因病返贫致贫风险。二是推进健康乡村建设。深化医教协同，发挥县级医院主渠道带动作用，加大基层卫生人才培养。探索乡村卫生专业技术人员一体化管理，推行“乡聘乡管村用”，推动乡村医生向执业（助理）医师转变，采取下派上挂、巡诊等方式提高基层卫生服务水平。

四是全县医疗服务能力和水平有新提升。一是信息化建设初显成效，医共体各项工作稳步推进，全县医疗服务能力和水平明显提升，截至7月，全县县域住院率80.5%，较上年同期增长0.8%，实现了各医疗机构从“治病”向“防病”转变，患者由“无序就医”向“分级转诊”转变，医疗服务水平由“龙头强”向“县域强”转变。二是危急重症以及慢病救治能力和水平持续提升。10个乡镇卫生院标准化达标率100%，2个中心乡镇卫生院顺利通过省级一级甲等评审；5个中心乡镇卫生院完成心脑血管救治站建设，10个乡镇卫生院完成慢病管理中心建设。目前全县共有6个省级重点专科、2个“补短板”培育项目、15个专家工作站、1个云岭名医工作室、6个市级重点专科。

五是公共卫生服务扎实深入。一是健康宣教成效明显。通过“五进”活动的开展，群众预防疾病和促进健康的能力有效提高。2022年以来累计开展健康知识讲座674次、公众健康咨询83场次、服务群众45000余人。二是严重精神障碍患者、慢病、传染病、地方病管理规范。全县严重精神障碍患者规范管理率97.07%，高血压患者规范管理率达96.24%，糖尿病患者规范管理率达97.73%，2022年甲乙类法定传染病发病率144.08/10万，低于过去5年的平均水平，全县无疟疾病例发病，艾滋病“三个90%”分别达93.09%、93.6%、97.7%，持续保持无经血传播、无母婴传播。三是“一老一小”服务体系持续健全。全县注册登记有托育服务资质园（所）6所，登记托位410个，每千人口托位数1.5个。完成系统备案1年，创建市级3A级示范园1所。截至9月底，全县总人口31.24万，人口出生率4.05‰、死亡率4.58‰，符合政策生育率93.99%、全县居民健康档案建档率94.47%、健康素养水平12.4%、人均预期寿命76.87岁、人口自然增长率3.16‰、孕产妇管理率87.89%、5岁以下儿童死亡率9.69‰、婴儿死亡率4.84‰、新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.76%、婚检率80.36%，人口监测统计责任持续压实，妇幼保健服务水平能力不断提升。四是老年人服务管理创新发展。积极组织开展老年健康宣传周活动，发放老年人防诈骗和老年健康宣传材料3500余份，粘贴宣传标语100多条，挂横幅20条，制作宣传展板60块；专家医生向广大老年朋友讲授老年健康知识12场次；县乡村医生共为3600多名老年人开展义诊活动。五是中医药事业发展不断提升。全县上下重视中医、支持中医、发展中医的氛围更加浓厚，着力推进县中医医院省级重点专科（骨伤科）建设，积极建立与基层医疗机构中医药业务协作机制和双向转诊制度，积极推进基本公共卫生健康管理服务，1-10月共完成65岁以上老年人健康管理服务26309人次，完成率为77.16%，0-3岁儿童健康管理服务6057人次，完成率为88.31%。六是卫生监督保障作用有效发挥。严厉打击“黑诊所”、“游医”等违法违规行为，有效维护了全县医疗秩序。上半年全县共查处卫生健康行政处罚58件，罚款26.696万元，出具《卫生监督意见书》199份，未发生行政复议和行政诉讼案件。七是项目工作顺利推进。龙陵县人民医院迁建项目感染性疾病科已建成可以投入使用，内外科住院楼封顶，外墙砌体施工完成90%，门诊医技楼正在稳步推进；县中医院建设项目正在进行住院楼内墙墙板安装，出屋面报告厅砖砌体砌筑。县妇幼保健院迁建项目项目规划方案已通过县级规委会审定，通过了可研报告审批、医疗流程评审，完成造价咨询、地勘及设计招标，正在进行初步设计编制，项目专项债券实施方案已通过国家发改委、财政部审核；勐糯镇中心卫生院迁建项目整改方案正在完善，正在筹措整改建设资金。龙陵县康宁医院建设项目目前已签订龙陵康宁医院建设项目框架合作协议。拟在我县投资建设二级精神病医院1所，拟设床位200张，项目估算总投资5000万元，项目正在办理土地报批手续，具体规划建设方案正在编制中。

六是党的领导进一步增强。一是夯实基层党建责任。认真落实“一月一条例、一月一主题、一月一清单”工作制度，有效推动基层党建责任在一线落实。二是增强基层党组织政治功能。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神等作为党组会议“第一议题”，1至10月共开展理论学习中心组集中学习5次，二级三级指导员到联系党支部讲授专题党课4人次，各党支部书记均在所属党支部讲授专题党课1次。三是提升基层党建质量。对标本系统、本行业、本领域的标杆，全面查找差距，制定赶超措施，压实创建责任，全力比学赶超，聚焦推动党的全面领导落实到基层，推动公立医院基层党建全面进步。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

（二）部门自评工作开展情况

1.准备阶段（2023年1月1日——2023年1月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2023年3月1日——2023年3月31日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2023年4月1日——2023年4月30日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

2022年度卫生健康部门年初预算18743.37万元，执行数18248.24万元，执行率97.36%。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况：公共卫生工作开展率=90%；传染病和突应急事件报告率=80%；预算编制科学=60%；突发公共卫生事件报告率=100%。

（2）效益指标完成情况：居民健康保健意识和健康知识知晓率逐年提高；居民健康水平、公共卫生均等化水平逐步提高。

（3）满意度指标完成情况：社会公众和服务对象满意度≧80%；群众调查满意度≧80%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过项目支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进了单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无。