一、自评结论

（一）自评得分

自评得分89分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度卫生健康部门年初预算6132.88万元，执行数17804.67万元（上年结余资金1676.32万元，本年项目资金未纳入预算万元9995.47万元），执行率290.31%。

2.完成的绩效目标。

产出指标完成情况：公共卫生工作开展率=90%；传染病和突应急事件报告率=80%；预算编制科学=60%；突发公共卫生事件报告率=100%。

效益指标完成情况：居民健康保健意识和健康知识知晓率逐年提高；居民健康水平、公共卫生均等化水平逐步提高。

满意度指标完成情况：社会公众和服务对象满意度≧80%；群众调查满意度≧80%。

3.未完成的绩效目标。

人群健康状况和生活质量正在逐步提高，居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高，等待进一步的加强。

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题：一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达预算存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓；三是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

2.原因：对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1.重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各部门的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

2.提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目主管部门加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可进入政府采购程序，加快采购进度。

3.落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全。

4.逐步规范绩效评价工作。2022年，卫健局将进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

5. 严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）2021年支出情况：龙陵县卫健局部门2021年度一般公共预算支出合计12949.47万元。其中：基本支出6950.03万元；项目支出5999.64万元。政府性基金预算支出4855.2万元，其中项目支出4855.2万元。

（2）2021年完成主要工作任务。2021年，卫健局认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生、计生工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，各项卫生健康工作得到了有效推进。主要为：

一是全面加强党对卫生健康工作的领导。把开展党史学习教育作为庆祝建党100周年工作重要任务来抓，突出抓好党员专题培训，广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，把学习成效转化为工作动力，目前已开展党史学习教育理论中心组集中学习2次，党工委（党组）会议集中学习5次，各党组织共开展各类党史集中学习40余次，各党组织书记带头讲党史党课10余次；扎实开展“我为群众办实事”主题实践活动，教育引导广大医务工作者践行医者仁心、不忘初心，局机关、各医疗卫生单位共开列民生实事计划40项，党员开列个人“为民办实事清单”569项。

二是全面抓实疫情防控常态化。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态，严格医院、商场等重点场所扫码、测体温、消毒等防控措施，全面排查疫情防控工作漏洞，补齐工作短板，以最严措施、最实作风、做足准备，细化实化常态化防控措施。2021年以来全县共组建组建各类专业队伍6支589人，多轮次组织医务人员对疫情防控指南、诊疗救治方案、感染管理等内容进行全员培训，累计参训医务人员3800余人次。指定县人民医院作为新冠肺炎定点救治医院，规范设置1个发热门诊、17个预检分诊点、10个发热哨点诊室，设立11个集中医学隔离观察点、4个边民涌入安置点、4个方舱医院建设点。县疾控中心、县医院、县中医院和10个乡镇卫生院均具备核酸检测能力，每日单人份最大检测量达8800份，确保县城全员核酸检测能够1天完成；2021年以来共抽检重点人群116663人份，检测各类环境样本55543份，检测结果均为阴性。规范设置接种点12个、接种台73个，培训接种医务人员200余人，单日接种量达50000人次以上，严格落实“三查七对一验证”工作，严格留观30分钟，截至6月3日，累计安全接种新冠疫苗317182剂，接种165907人，占目标人群174470人的95.09%。

三是全面推进爱国卫生“7个专项行动”。深入推进爱国卫生“7个专项行动”与疫情防控、美丽县城和“四城同创”相结合，及时动员部署、制发工作方案、明晰考核细则，做到了一个方案部署、一把尺子量化、一个标准落实。采取高位推动、目标领动、部门联动、典型带动、督查撬动、会议促动、成效拉动“七动”模式，统筹推进“7个”专项行动全面开展，城乡人居环境持续改善，人民群众自主意识、爱卫意识进一步树立，幸福感、获得感进一步增强。2021年以来，网格化全面消除裸露垃圾，村庄环境面貌明显改观，全县范围内300座学校厕所达到“四净三无两通一明”标准，116个行政村公厕无害化率均达100%，全县共新建和改造提升洗手设施1647套，共检查全县餐饮服务单位1200户次，累计对农贸市场及周边经营户开展检查1120次，出动执法人员568人，发出整改通知14份，形成了人人参与、人人支持的浓厚氛围。

四是全面落实健康扶贫和乡村振兴有效衔接。一是稳定现有政策。全力巩固脱贫攻坚成效，保障措施平稳过渡，对照基本医疗有保障标准，对监测户、边缘户家庭成员的患病情况、医疗救治、医疗费用报销和自付等情况进行监测，为推进乡村振兴提供坚实的健康保障。二是动态监测预警。对照基本医疗有保障标准，对监测户、边缘户家庭成员的患病情况、医疗救治、医疗费用报销和自付等情况进行监测，预警因病返贫致贫风险。对监测发现的突出问题，实行挂牌督战。三是推进健康乡村建设。深化医教协同，发挥县级医院主渠道带动作用，加大基层卫生人才培养。探索乡村卫生专业技术人员一体化管理，推行“乡聘乡管村用”，推动乡村医生向执业（助理）医师转变，采取下派上挂、巡诊等方式提高基层卫生服务水平。

五是全面增强医疗服务能力。目前，全县县级医疗机构全部达到二级甲等标准，10个乡镇卫生院标准化达标率100%，2个中心乡镇卫生院顺利通过省级一级甲等评审；3个中心乡镇卫生院完成心脑血管救治站建设，9个乡镇卫生院完成慢病管理中心建设。全县120个农村卫生室均达到云南省标准化卫生室的要求，卫生室都配备了能满足当地群众日常就诊需求的药品及器材。2019年9月县中医医院顺利通过了二级甲等中医医院的复评；县人民医院顺利通过省医疗服务质量评估中心开展的晋级评审，危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心于2021年5月27日成功通过省级专家组现场评估验，胸痛中心于2020年通过国家级验收，创伤中心于2020年通过省级验收，卒中中心于2019年通过省级验收，龙陵县人民医院成为保山市首家“五大中心”均通过验收的县级医院，截至目前，全县共有6个省级重点专科、2个“补短板”培育项目、14个专家工作站、1个云岭名医工作室、6个市级重点专科，龙陵县人民医院迁建项目、龙陵县中医医院住院楼、中医文化长廊建设项目、龙陵县妇幼保健院迁建项目、龙陵县疾病预防控制中心实训楼建设项目、乡镇卫生院及卫生室建设项目稳步实施，全县人民尤其是困难群体的健康需求保障能力得到显著增强。

六是全面推动紧密型县域医疗卫生共同体建设。投入3700万元加快医疗信息化建设步伐，通过人才柔性流动、绩效工资分配、医疗质量管理等制度实施，全力推进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。

七是全面推进基本公共卫生服务。2021年以来传染病疫情持续下降，共报告法定传染病发病12种428例，发病率为145.63/10万。全面落实艾滋病母婴阻断措施，孕妇三病检测420人，占任务数2700的87.71%，孕产妇艾滋病病毒抗体阳性0人，孕产妇梅毒抗体阳性3人，梅毒阳性孕产妇所生婴儿1人，对检出“三病”孕产妇及所生婴儿开展规范治疗，母婴传播率为0，继续巩固提升“三个90%”艾滋病防治目标，1-4月感染者发现率为90.5%、治疗率为91.4%、治疗成功率为95.9%，全县疫情总体平稳。通过样本抽查、问卷调查、数据分析和科学判定，全县无本土疟疾感染病例发生，无死亡病例，加强慢病管理工作，规范管理高血压22558人、糖尿病3904人、严重精神障碍患者1542人，慢性病诊疗能力持续提升。持续推进生命全周期服务，加强人口监测、关爱妇女儿童健康行动、老年人服务等工作落实，严格把关惠民政策资质审核，扎实开展健康教育和健康促进工作，截至12月底，全县总人口31.14万人，已婚育龄妇女54011人，出生780人（全面两孩出生27人），同期减少61人，出生率2.41‰，出生性别比101.07个单位值，符合政策生育率82.40%，死亡811人，同期增272人，死亡率2.61‰，孕产妇死亡1人，死亡率128.21/10万，5岁以下儿童死亡6人，死亡率7.69‰，婴儿死亡3人，死亡率3.85‰，全县健康素养水平达12.4%，人均预期寿命76.87岁。

八是以全国基层中医药先进县复审为契机，加大中医药守正创新、传承发展工作，促进中西医协作，构建符合中医药特点的服务体系、服务模式、管理模式和人才培养模式，使传统中医药发扬光大，全力做好中医综合服务能力达标验收准备工作。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

（二）部门自评工作开展情况

1.准备阶段（2022年1月1日——2022年1月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2022年6月1日——2022年6月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2022年6月30日——2022年12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

2021年度卫生健康部门年初预算6132.88万元，执行数17804.67万元（上年结余资金1676.32万元，本年项目资金未纳入预算万元9995.47万元），执行率290.31%。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况：公共卫生工作开展率=90%；传染病和突应急事件报告率=80%；预算编制科学=60%；突发公共卫生事件报告率=100%。

（2）效益指标完成情况：居民健康保健意识和健康知识知晓率逐年提高；居民健康水平、公共卫生均等化水平逐步提高。

（3）满意度指标完成情况：社会公众和服务对象满意度≧80%；群众调查满意度≧80%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过项目支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进了单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无。