一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

龙陵县卫生健康局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

2.机构设置情况

龙陵县卫生健康局下设15个二级单位：县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县人民医院、县中医医院、县卫生和计划生育局综合监督执法所、龙山镇河头卫生院、镇安镇中心卫生院、龙江乡中心卫生院、腊勐镇卫生院、碧寨乡卫生院、龙新乡卫生院、象达镇中心卫生院、平达乡中心卫生院、勐糯镇中心卫生院、木城乡卫生院。

3.年末机构人员情况

卫健部门2020年末在职职工698人，其中：行政人员24人，参照公务员法管理事业人员6人，事业人员667人。离休人员1人，遗属人员18人，年末其他人员542人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县卫生健康局2020年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展卫生计生职能职责，整理归纳出2020年卫生计生重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2020年卫健部门项目总收入13332.13万元，其中年初结转结余39.3万元，财政拨款13190.23万元，其他资金102.59万元。

2.2020年卫健部门项目支出合计8184.95万元，其中财政拨款支出7706.36万元，其他资金支出478.59万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了本单位预算管理制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.完成贯彻执行党和国家卫生健康工作路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府开展卫生健康工作。

2.按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我部门中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性。

3.所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。

4.按照“三公经费”只减不增的要求，2020年我部门“三公经费”预算数小于上年预算数。

（二）过程情况分析

1.严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%，其中第三季度完成预算60%，第四季度完成预算40%，11月底完成预算90%，12月底完成预算100%。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

2.严格按照结转资金原则上不得调整用途，严格按照原资金文件明确的用途和规定安排使用，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。

3.部门开展项目有健全的管理机制作为保障，并明确实施主体责任。加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

4.按照“三公经费”只减不增的要求，2020年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。

（三）产出情况分析

对照绩效评价指标体系，2020年龙陵县卫生健康局绩效目标明确，管理到位，绩效目标产出情况与预期目标一致。

（四）效果情况分析

1.通过开展卫生健康工作，医疗卫生服务制度体系日益健全。全市覆盖城乡的基层医疗卫生服务体系基本建成，医疗卫生服务设施条件明显改善，服务可及性不断增强，进一步满足了城乡居民医疗卫生服务需求。

2.医药卫生体制改革取得新进展。一是全民医保体系全面建立，二是公立医院改革全面推开，三是基本药物制度和基层运行新机制不断巩固完善。

3.公共卫生服务均等化水平逐步提高。全县积极推动卫生发展模式从重疾病治疗向全面健康管理转变，城乡居民公共卫生服务基本覆盖居民生命全周期。

4.通过实施计划生育各项奖励政策，改善计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻边境地区扶贫工作的压力，服务对象满意度在80%以上。

根据单位开展的自评情况，2020年度我部门较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我部门已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

龙陵县卫生健康局

2021年6月29日