一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县勐糯镇中心卫生院始建于1970年，2023年9月成立龙陵县人民医院勐糯院区，由龙陵县人民医院托管帮扶，主要职能有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

先后被授予“群众满意乡镇卫生院”“平安医院”等荣誉称号，2019年通过云南省甲级乡镇卫生院评审，2023年顺利通过“国家推荐标准乡镇卫生院”验收。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：院办、内儿科、外妇科、中医科、全科医疗科、医技科、口腔科、防保科、医务科、护理部、财务科、总务后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。（实有车辆2辆，非三公经费开支车辆救护车2辆）。

三、重点工作概述

（一）锚定院区目标，积极谋划工作。2024年初，勐糯院区及时明确了尽早实现院区搬迁，开展20项新技术新项目，1/5的目前在岗职工实现到龙陵县人民医院（总院）轮训，各类手术量保守估计突破300台次，保障无证人员从16人降至10人以下等院区目标。同时，明确了院区“一二三四”工作法：即抓好一个党建工作主题：群众“近”享健康，基层“医”路先锋；压实二个院区工作目标：全面深入推进基层医疗人人参与共建共享，奋力争创二级甲等医院暨区域医疗服务中心；做实三字务实举措：“加”—镇外就诊患者、新技术新项目、诊疗病种、患者满意度、职工满意度、政府满意度增加；“降”—药占比、检验检查占比、患者外转率、运营成本降低；“零”—零投诉、零举报、零医疗纠纷、零医疗事故；积极打造基层医疗四个样板：健康“行动样板”“共享样板”“基层样板”“责任样板”的“勐糯”样板。

（二）强化组织建设，保障工作落实。2024年，勐糯院区党组织共开展主题党日12次，将党的政治理论与为人民群众办实事相结合，邀请县人民医院县级专家到院区开展手术5次，为基层群众开展手术11台，组织第二、三、四、五批医疗队员下村义诊8次服务群众600余人。院区党组织4月份以来积极推进党纪学习教育工作，3名党员参加了县委组织的专题培训班，开展专题研讨2次，以《深化党纪学习教育，锻造新时代基层医疗先锋力量》等主题讲党课2次，从“知信行”方面推动党纪学习教育走深走实。

（三）两手抓、两促进，实现新院搬迁。2023年11月以来，正式启动新院搬迁工作，同时勐糯院区积极抓牢组织建设、作风建设，总院领导及专家现场指导工作20余次，召开专题指导会议2次。4月30日，勐糯院区实现了院区整体搬迁工作，共计更新设备投入900余万元，房屋装修改造及院场绿化投入2012.9万元，新院区开放床位170张，极大地改善了基层人民就医环境，惠及临沧、施甸等周边市县10万人边疆群众。2024年门诊人次突破10.5万，较同期增长率6.7%。出院人次4275人，同比增加964人，增长29.11%；开展手术300余台次；开展新技术新项目25项；新成立了门急诊部，增加病种50余项，镇外患者就诊率突破30%，县外患者就诊率突破10%，院区医疗辐射面进一步扩大。

（四）突出人才工作，推动持续发展。勐糯院区自成立以来，便将人才建设工作作为第一要务，及时制定了《龙陵县人民医院勐糯院区人力资源管理办法》，全面优化院区人才制度建设，全面提高编外职工待遇，大专以上执业医师基础工资提高至3650元，护、药、技、财、信等人员基础工资提高至2150元，推动院区同工同酬工作。4月到昆明医科大学校园招聘专业技术人员22人，全面解决院区人员短缺问题；院区内部积极组织总院下派医疗队专题业务培训班，同时积极外派到县人民医院（总院）轮训及外出学习30人次，进修学习人员100%享受进修补助和科室平均绩效，并鼓励院区职工外出省市级以上参加专题业务培训会议10余次。

（五）深化廉政工作，整治不正之风。2024年以来，勐糯院区多举措、全方位深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作，及时成立领导小组，传达学习《关于印发保山市集中整治医疗行业群众身边不正之风和腐败问题工作方案的通知》（保卫健发﹝2024﹞54号）等文件精神，及时落实好“六个一”工作要求；持续组织开展“看病就医多头跑、流程多、耗时长专项整治”等工作，新制定了投诉监督牌，并进一步加强投诉管理等制度建设和优化；全面组织开展各村卫生室药品零差率问题自检自查，并及时向县卫健局、县纪委汇报。制定下发了《关于下发〈龙陵县人民医院勐糯院区廉政制度建设清单〉〈龙陵县人民医院勐糯院区集中整治群众身边不正之风和腐败问题清单〉的通知》等文件，2024年共优化制定院区制度50余项。

（六）加强内涵建设，树牢院区形象。勐糯院区2024积极推进重点工作落实，积极与勐糯镇政府联系，部分公卫工作由镇党委、政府发文；走访群众20余次；院区还不断推进“清廉院区”建设，开展“廉植”进科室活动；龙陵县人民医院（总院）领导班子及部分职能部门到勐糯院区开展专题督导工作5次；组织勐糯镇村医、公卫办人员及临床医生开展“勐糯院区2024年慢病管理、肿瘤防治工作培训会”；组织勐糯镇各村（社区）负责人、小组长参观了勐糯新院区；院区微信公众号发布信息64条，收到群众锦旗8面，通过省级“重点乡镇卫生院”验收，村卫生室服务能力达标建设，胸痛中心建设、中医阁建设等系列工作有序推进。

（七）基本公共卫生服务项目逐项落实

1.预防接种服务项目。2024年开展乡村两级接种人员业务培训会1次，共有18人参加，培训后测试平均分95.6分。开展了“4.25”计免宣传日和“7.28”世界肝炎日的宣传活动，共覆盖2000余人。疫苗冷链管理规范，疫苗储存安全，无疫苗失温事件。2024年共接种儿童免疫规划疫苗2597剂次，非免疫规划疫苗1047剂次，免疫规划疫苗接种率均大于99%。开展12次免疫规划疫苗查漏补种工作和儿童信息核查工作。对全镇2所小学、2所幼儿园、1所托育机构开展新生入学入托接种证查验工作，查验覆盖率为100%。

2.传染病及突发公共卫生事件工作。制定传染病相关制度和突发公共卫生应急预案，开展专业知识培训并考核，共培训49余人次。每季度开展疫情分析并反馈给临床科室和各村卫生室。每月开展传染病宣传日活动并收集材料存档。按每天、每周、每月的次序对院内门诊日志查缺补漏，每月对村卫生室门诊日志进行抽查提醒。2024年全镇共上报传染病110例，未出现聚集性疫情和突发公共卫生事件。

3.结核病健康管理服务项目。制定工作计划并组织实施，培训全镇医务人员17人，培训率100%。在3.24“世界防治结核病日”开展宣传活动，覆盖2500余人。推介转诊结核病可疑者51人，完成任务比例121.43%。管治肺结核病人4例，管理率、规范管理率、规则服药率100%。对糖尿病患者和老年人进行症状筛查，筛查率分别为89.91%和86.57%。

4.居民健康档案管理。勐糯镇辖区人口19387人，居民档案总数16025份，建档率82.66%。完成4次督导考核，居民规范电子化覆盖人数14092，覆盖率87.93%。收集到新建档案纸质版并核对110份。居民首次体检工作补录体检表7779人。健康彩云南普及工作开放7268人，开放率达到45.04%。

5.老年人及慢性病管理。65岁及以上老年人登记在册2145人，规范管理人数1514人，规范管理率70.58%。高血压患者1850人，规范管理1732人，规范管理率93.62%。糖尿病患者384人，规范管理人数365人，规范管理率95.05%。开展首诊测血压23643人，血糖检测646人。

6.中医药健康管理。2145名老年人中，提供中医药健康管理服务人数1876人，完成率87.58%。0-36个月儿童345人，完成中医药健康管理342人，服务率99.13%。高血压患者1847人，提供中医药健康管理服务人数936人，完成率50.68%。糖尿病患者384人，提供中医药健康管理服务人数180人，覆盖率46.88%。

7.家庭医生签约服务。家庭医生签约服务共签约7642人，签约率47.38%，履约7370人，履约率96.44%。重点人群签约率均80%以上。

8.严重精神障碍患者健康管理服务项目。在册严重精神障碍患者108人，在管106人，规范管理率100%。病情稳定患者101人，基本稳定7人，病情稳定率95.30%。

9.卫生健康监督协管工作。开展法律法规宣传活动1次，相关业务培训1次。为公共场所办理健康体检及健康证838人。按季度开展卫生健康监督巡查。

10.健康教育工作。累计发放宣传折页、手册、实物50种38013张（份）。开展9期现场公众咨询活动，共有1737余名群众参加。开展48期知识讲座，共有2250人参加。播放音像资料36种，累计播放343次889小时，观看约8600余人次。

11.艾滋病与性病防治工作。HIV扩大检测12559人，新发现0人。HIV感染者23人，治疗22人，治疗率95.65%。TP检测10147人，确诊梅毒13人，治疗13人，治疗率100%。

12.防止疟疾输入再传播。流动人口管理227人，发热病人镜检133人，RDT检查190人。开展疟疾防治知识培训4次。开展“全国疟疾日”宣传活动，发放宣传折页200余份。

13.0—6岁儿童健康管理。0—6岁儿童健康管理人数978人，健康管理率98.56%。

14.孕产妇健康管理。孕产妇111人，产妇产前检查人数106人，产后访视111人。

15.新生儿遗传代谢性疾病筛查管理服务。新生儿访视111人，新生儿疾病筛查111人，听力筛查111人。营养包发放24000袋，发放率71.23%。

16.办理驾驶证人员健康体检与健康证。进行驾驶人员体检743人次；健康证969人。

17.食源性疾病监测工作。开展食源性疾病宣传活动3次，知识讲座7期，发放宣传材料600余份，上报食源性疾病信息1条。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）龙陵县勐糯镇中心卫生院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）龙陵县勐糯镇中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）龙陵县勐糯镇中心卫生院2024年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）龙陵县勐糯镇中心卫生院2024年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心卫生院2024年度收入合计24,300,543.92元。其中：财政拨款收入7,883,837.61元，占总收入的32.44%；无上级补助收入；事业收入16,416,706.31元（含教育收费0.00元），占总收入的67.56%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,364,715.99元，增长10.78%。其中：财政拨款收入减少1,530,554.66元，下降16.26%；事业收入增加3,895,270.65元，增长31.11%；主要原因是：一是人员基本工资的调整、社会保障和就业支出的增加，导致人员经费收入增加。二是项目支出主要是公共卫生项目财政拨款减少及其他医疗卫生支出增加。三是事业收入应收医疗保障金未及时拨付。

二、支出决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心卫生院2024年度支出合计22,665,705.58元。其中：基本支出14,763,788.18元，占总支出的65.14％；项目支出7,901,917.40元，占总支出的34.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,678,663.03元，增长13.40%。其中：基本支出增加855,641.30元，增长6.15%；项目支出增加1,823,021.73元，增长29.99%；增减变动主要原因：本年政策性调整增加人员经费、社会保险费增加及上年结转纳入预算导致一般公共预算财政拨款收入增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县勐糯镇中心卫生院机构正常运转的日常支出14,763,788.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,022,397.97元，占基本支出的40.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,741,390.21元，占基本支出的59.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县勐糯镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,901,917.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.乡镇卫生院支出5,770,658.71元，主要用于2024年边境转移支付项目款1,700,000.00元，自有资金项目支出4,070,658.71元，用于专用设备、办公设备购置2,000,000.00元，房屋建筑物2,000,000.00元，其他交通费用70,658.71元。

2.其他基层医疗卫生机构支出765,277.84元，主要用于持续推动所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助及对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。

3.基本公共卫生服务1,209,111.85元，主要用于基本公共卫生服务水平免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

4.重大公共卫生专项85,268.00元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等

重大公共卫生服务有关工作。

5.其他卫生健康支出71,601.00元，主要用于支持县域医疗机构能力提升、疾病预防控制机构能力提升、妇幼保健机构能力建设及职业病防治能力提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7,883,837.61元,占本年支出合计的34.78%。与上年相比减少1,530,554.66元，下降16.26%,完成年初预算的153.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出476,489.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的81.72%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出468,489.28元，就业见习补贴8,000.00元。造成预决算差异的主要原因是政策性调资、社保基数调整及人员变动等。

9.卫生健康（类）支出7,407,348.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.96%,完成年初预算的162.11%。乡镇卫生院4,819,830.22元，其他基层医疗卫生机构支出810,042.19元，基本公共卫生服务1,209,111.85元，重大公共卫生服务85,268.00元，事业单位医疗245,589.24元，公务员医疗补助149,512.76元，其他行政事业单位医疗支出16,393.07元，其他卫生健康支出71,601.00元，造成预决算差异的主要原因一是2024年基本公共卫生服务支出减少；二是当年上级补助资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县勐糯镇中心卫生院资产总额24,987,388.03元，其中，流动资产16,869,677.29元，固定资产4,997,710.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,120,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加591,290.05元，其中固定资产增加60,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0..00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,070,658.71元，其中：政府采购货物支出2,000,000.00元；政府采购工程支出2,000,000.00元；政府采购服务支出70,658.71元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436101401111