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龙陵县龙山镇河头卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县龙山镇河头卫生院主要职能有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和实行国家基本药物制度药品零差率销售，是政府举办为龙山镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：西医门诊、中医门诊、住院部、公卫防保科、后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县龙山镇河头卫生院作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年我院在卫生主管部门的领导下，在全院职工的共同努力下，认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策，积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化管理、推动城乡基本医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。业务收入比上年有所增加的原因是我院医疗服务的改善和城乡居民基本医疗保险的实施，以及职工医保比往年增加，大大方便了当地患者,使当地患者就地诊治，但总门诊住院病人减少导致收入有所减少。2024年全年共接纳各类病人29,876人次，其中：门诊急诊病人29,242人次，出院634人次，为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

(一)龙陵县龙山镇河头卫生院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(二)龙陵县龙山镇河头卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）龙陵县龙山镇河头卫生院2024年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

(四)龙陵县龙山镇河头卫生院2024年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县龙山镇河头卫生院2024年度收入合计5,784,436.89元。其中：财政拨款收入3,123,741.01元，占总收入的54.00%；无上级补助收入；事业收入2,660,695.88元（含教育收费元），占总收入的46.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，财政拨款收入减少308,508.79元，减少9.00%；事业收入减少610,105.42元，减少18.65%；主要原因是：一是人员调出基本工资的调整、社会保障和就业支出的减少，导致人员经费收入减少。二是项目支出主要是公共卫生项目财政拨款减少及其他医疗卫生支出减少。三是医疗卫生单位地域与社区分散，医疗服务人次多为社区老人年轻人外出务工就医人次少，事业收入有所减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县龙山镇河头卫生院2024年度支出合计5,311,160.4元。其中：其中：基本支出4,061,390.53元，占总支出的76.47%；项目支出1,249,769.87元，占总支出的23.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,270,264.57元，减少19.30%。其中：基本支出减少839,190.72元，减少17.12%；项目支出减少431,073.85元，减少25.65%。主要原因是:1.财政补助2024年支出数3,123,741.01元，2023年支出数3,432,249.8元，比上年减少308,508.79元，减少9.00%。财政补助与去年相比减少308,508.79元，事业人员比上年减少1人，原因是项目支出减少主要是基本公共卫生项目、突发公共卫生项目、重大公共卫生服务项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县龙山镇河头卫生院单位机构正常运转的日常支出4,061,390.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,936,674.76元，占基本支出的39.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,963,906.49元，占基本支出的60.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县龙山镇河头卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,249,769.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目支出900,659.38元，主要用于基本公共卫生服务水平免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

2.基本药物制度综合改革补助资金项目支出326,006.49元，主要用于持续推动所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助及对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助，医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金。

3.其他卫生健康支出项目支出23,104.00元。主要用于医疗服务与保障能力提升（医疗服务机构能力建设），健康证办理补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙山镇河头卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,123,741.01元,占本年支出合计的50.98%。与上年相比减少308,508.79元，减少9.00%%,主要原因是项目支出主要是其他医疗卫生机构支出、公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他医疗卫生支出财政拨款减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出201,074.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，完成年初预算的108.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出198,674.56元；事业单位离退休人员春节慰问支出2,400.00元。造成预决算差异的主要原因是政策性调资、社保基数调整及人员变动等。

9.卫生健康（类）支出5,110,085.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的163.58%，完成年初预算的165.28%。主要用于人员经费支出、办公费、专用材料费、水电费、办公设备购置等机构运转支出。镇卫生院支出3,608,294.71元；其他基层医疗卫生机构支出384,326.49元；基本公共卫生服务支出995,997.62元；事业单位医疗支出115,613.17元；公务员医疗补助支出71,206.88元；其他行政事业单位医疗支出6,881.21元；其他卫生健康支出23,104.00元。造成预决算差异的主要原因是一是人员调出基本工资的调整、社会保障和就业支出的减少，导致人员经费收入减少。二是项目支出主要是其他医疗卫生机构支出、公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他医疗卫生支出财政拨款减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元0；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于医疗卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙山镇河头卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县龙山镇河头卫生院资产总额7,623,884.78元，其中，流动资产5,683,899.06元，固定资产8,155,924.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产177,578.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加840,018.36元，其中固定资产增加92,460.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额67,700.00元，其中：政府采购货物支出62,700.0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436100601111