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龙陵县人民医院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙陵县人民医院始建于1945年，是一所集医疗、预防保健、临床教学为一体的二级甲等县级综合公立医院。医院占地35亩，建筑面积25792.42平方米，固定资产30665万元，医疗设备总额22959万元。现有编制床位500张，实际开放床位500张。下设42个科室：其中临床科室19个、医技科室8个、职能科室15个。目前建有省内外专家工作站17个以及“上海交通大学颅神经疾病诊治中心云南分中心”、“复旦大学社区健康研究中心云南龙陵工作站”，“云南省肿瘤临床医学中心龙陵站”、“云南省肺结节-肺癌一体化诊治中心龙陵分中心”，是国家卫生健康委能力提升和继续教育中心“神经外科建设中心”。有省级临床重点专科建设项目6个，省级补短板项目2个，市级临床重点专科建设项目4个。

二、基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县人民医院是一家独立核算的事业单位，医院下设42个科室：其中临床科室19个（普外科、骨科神经外科、呼吸与危重症医学科、妇产科、眼科耳鼻咽喉科、麻醉科、心血管消化内科、神经内科、感染性疾病科、中医科、口腔科、儿科、急诊科、皮肤科、肾内科、疼痛科、重症医学科、泌尿外科、综合门诊），医技科室8个（医学影像科、功能科、医学检验科、内镜中心、健康体检科、病理科、药剂科、消毒供应室），职能科室15个（院办公室、党办公室、财务科、人事科、医务科、医保科、感控科、防保科、科教科、护理部、健康促进办公室、总务后勤科、设备科、信息科、药品耗材采供办公室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员177人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员174人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员447人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员447人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。年末遗属5人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建领航。切实增强做好基层党建工作的政治自觉，主动抓好谋划推动，确保党建各项任务落地见效。认真贯彻落实党委领导下的院长负责制，组织召开党委会23次，院长办公会17次，理论学习中心组集中学习8次，指基层党建工作导10次。不断调整优化基层党组织设置，把支部建在科室上，新成立儿科，麻醉科2个党支部，完成了8个党组织换届选举工作。扎实开展党支部“扩先提中治软”行动，全面增强基层党组织的政治功能和组织功能，完成5个“中间”党支部优化提升。各党支部聚焦“强堡垒、护健康、当先锋”基层党建工作目标，将支部党建工作与所辖科室业务工作有机结合，不断丰富党支部党建品牌建设内涵，提高服务医院中心工作能力。扎实推进党纪学习教育走深走实，全面推进意识形态工作，健全“三培养”机制，2024年发展党员2名。

2.加强党风廉政建设。认真落实党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”的管党治党责任。抓实思想教育，严格落实“第一议题”，全面落实意识形态工作责任制。严格执行党政主要领导五不直接分管制度、“三重一大”集体决策制度、主要领导末位表态制度、重大事项请示报告制度、个人有关事项报告制度等制度，确保权力行使有章可循、有规可依，真正把权力关进制度笼子。院纪委以“快、准、严”的鲜明态度和决心，持续开展纪律作风专项督查工作，推动专项整治向纵深发展。针对赌博、酒驾问题开展全院集体约谈一次并签订承诺书619份。严格落实中央八项规定精神，持续纠正“四风”，抓实节假日期间纪律作风建设工作，进一步强化“清廉医院”建设。修订廉政建设核心制度36项，开展廉政谈话6次，开展行风考核4次。组织党员参观云南省反腐倡廉警示教育基地“云上数字展厅”，到警示教育基地实地参观；用好保山市卫生健康系统违纪违法违规典型案例、县人民法院干警培训期间违规饮酒案例等反面典型案例，深刻检视剖析，注重用身边事教育身边人。组织开展警示教育8次，受教育人数达150余人次。

3.加强医疗质量管理，提升医疗服务新水平。制定出台《龙陵县人民医院2024年医疗质量与安全管理持续改进实施方案》《龙陵县人民医院2024年病历病案质量管理实施方案（修订）》，通过常规月督导及单项督查相结合的方式不断改进质控管理，不断完善院科两级管理体系。开展临床路径病种30种，全年病例总数2501例，入径率92.96%，完成率90.45%；安全不良事件上报538例；单病种实现系统化，运行上报50个病种；推行“以患者为中心、以疾病为链条”的多学科诊疗模式，全年组织院内疑难危重病例多学科会诊207例，远程会诊489例，邀请院外会诊87例；严格开展新技术和新项目准入管理，全年申报36项，通过率100%；开展了患者沟通与纠纷预防等多个专题的培训，提高了职工对医疗安全的认识，全年发生医疗纠纷8起，院级协商解决赔付8起，共赔付52.52万元；全年日间手术完成200余例，完成日间化疗77人次。

4.加强护理安全管理，提高护理质量新高度。制定《龙陵县人民医院进一步改善护理服务行动计划（2023-2025年）》，成立医院护理质量与安全管理委员会，健全护理部三级质量控制体系，开展以“强基础、提质量、促发展”为主题的改善护理服务行动-专科品质提升，创新人文关怀方式，让患者感受到家的温暖与关怀的力量，构建和谐的护患关系，打造“更有温度的护理服务”。进一步完善门诊“一站式”服务中心，依托智慧医院建设，率先开通医保结算“刷脸支付”，实现医保支付从“刷卡”“刷码”到“刷脸”的跨越。同时开通“移动支付”“诊间支付”，实现“边诊疗、边结算”，有效破解看病就医检查缴费“楼上楼下”跑等问题；建设“一体化护理”、慢病管理系统、随访系统等加大护理信息化运用推广；建立科学合理的护理绩效考核制度，减轻护士工作负荷，实现“把时间还给护士，把护士还给病人”的目标，使患者的满意度和就医体验得到明显提升；探索建立“互联网+护理服务”，以“线上预约、线下服务”的模式，让专业护理走出医院、延伸到家，有效解决居家患者的护理难题，打通群众看病就医的堵点、淤点、难点问题，目前可提供尿管护理、压疮护理、伤口护理、造瘘护理等22项上门护理服务。

5.加强院感督导检查，强化监督管理新成效。全年医院感染发病率0.27%，医院感染现患率1.19%，工作人员手卫生依从率90.6%，Ⅰ类切口手术部位感染率0.14%，Ⅰ类切口手术抗菌药物预防用率15.64%，发生职业暴露15例，2例皮肤黏膜污染，13例为针刺伤。切实做好医疗废物管理工作，完善医疗垃圾管理制度。采用院科两级培训及省市级短期培训学习，提高医务人员控制医院感染的防控意识、能力，年内开展了全员培训、岗前培训、实习生培训、工勤人员，医院感染相关医院感染知识培训，培训人次达到1500余人次。

6.加强学科建设，构筑发展新高地。新增设麻醉门诊，疼痛科与中医科合并重组。复旦大学附属上海市第五人民医院派驻2批医疗队10人支援我院，共诊治门急诊病例1636人次、住院患者725人次，义诊患者132人次、组织及参与疑难及危重病讨论109次，开展各类学术讲座57次，手术治疗190例，开展新技术、新项目6项。云南省口腔医院派出1名医生，担任口腔科执行主任，2名护士担任科室护士长，开展新技术10余项，健康科普6期，均推送到学习强国，工作突破我院薄弱环节，解决医疗急需，并且人才培养成效明显。2024年共建立“复旦大学附属上海市第五人民医院张丽文专家工作站”等6个基层专家工作站。“胸痛中心”“创伤中心”提交省级复审并通过验收。成立龙陵县质控站17个，顺利完成全县培训及质控工作。

7.推进科教协同，激发活力新引擎。一是教学培训工作成效显著。全年派出66人到上级医院进修学习，短期培训186次，完成继教项目2个，举办2期基层医疗卫生人员技能培训班；接收实习生71人、见习生38人，完善了教学管理相关制度，重新遴选了教学秘书，明确了教学秘书带教组长及实习组长的职责，更新了实习大纲，推出了多元化的考核方式。二是教学基地建设稳步推进。认真按照签订实习协议单位的要求，做好各院校各专业的实习带教及各项教学管理工作，接受了新兴职业学院教学医院预评审。三是科研工作获得新的突破。医院自主开展院内科研项目11项，通过省内外专家评定，给予通过7项；依托昆明医科大学，参加申报2025年省教育厅科学研究基金项目4项；与复旦大学附属上海市第五人民医院签订了科研帮扶合作协议。

8.优化人才队伍，注入发展新力量。2024年新入职工31人（其中校园招聘编制内1人，合同制27人，乡镇选调3人），办理退休12人。修订和完善专业技术职务评聘实施办法，充分发挥职称评聘在人才评价中指挥棒的作用。新修订的人力资源管理办法，对薪酬体系重新进行调整，效果逐渐显现，职称聘任的提升效果明显。高级职称聘任7人，中级职称聘任5人。卫生资格考试报名117人，通过62人，通过率53%；参加执业医师考试28人，通过11人。组织召开全院青年医师座谈会，采用多种形式发掘医院的人才，让优秀人才脱颖而出。2024年度共调整任免二级班子岗位18人。

9.持续深化医改，提升县域新能力。今年，县医共体将解决群众就医“急难愁盼”问题作为工作的出发点和落脚点，以改善群众看病就医感受为核心目标，把县域医共体建设当作关键突破口，持续发力巩固并完善县域医疗卫生服务体系。持续派出6批共31人医疗专家对口支援龙陵县人民医院勐糯院区；2024年3月，组织对10家乡镇分院医务人员4批共75人参加医务人员“大轮训”，推动乡镇分院人才培养与专科建设工作。建立龙陵县“心电一张网”，实现了全县行政村卫生室网络心电图全覆盖，并以此为纽带，构建“县域胸痛中心+乡镇胸痛单元+村胸痛救治点”救治体系，打通胸痛患者救治“最后一公里”，打造高效胸痛救治网络。医院临床服务“五大中心”全部通过验收，成为全省“五大中心”全部通过评审验收的六家县级综合医院之一，也是保山市唯一一家全部通过评审验收的县级综合医院；5月28日，保山市临床服务“五大中心”建设工作现场推进会在龙陵召开，龙陵县作建设经验分享；全年共有省内30余家公立医院到龙陵县实地考察交流工作，有力推动保山和龙陵公立医院高质量发展理论、实践因地制宜发展的龙陵“龙陵路径”。

10.开展等级评审，筑牢发展新基石。2024年1月，医院启动新一轮等级医院评审工作，全院各科室对标对表，制定和完善各种制度、操作规程及流程，对照其内容逐条落实到实际工作中，积极组织全院职工深入学习等级医院评审标准，开展集中培训，邀请业内资深专家详细解读条款，确保每位职工都精准把握要求。11月顺利完成了等级医院现场评审工作。

11.抓实“一院两区”建设，展现面貌新形象。龙陵县人民医院勐糯院区进一步深入推进院区发展建设各项工作，持续推动医疗资源下沉，积极调结构、腾空间，加强制度建设，新优化制定制度50余项，优化科室设置，新成立急门诊部，加强人才建设，外出县市级医院进修学习30人次；在（总院）派驻二至五批医疗队员的不断支援下，共计走访群众120余次，义诊6次，服务群众800余人次；4月24日，勐糯院区实现了整体搬迁，新院区占地48亩，建筑面积2万平方米；2024年门诊人次突破10.5万，较同期增长6.7%。出院人次4411人，较同期增加1284人，增长29.11%，完成常规手术318例，其中三、四级手术33台，占比10.44%；镇外患者就诊率超30%，县外患者就诊率超10%，开展新技术新项目超20项，病检突破300例，顺利通过云南省“重点乡镇建设项目”验收，并积极推进村卫生室服务能力达标建设、胸痛中心建设、中医阁建设等工作。

12.深化内部管理，汇聚发展新合力。一是认真对公立医院绩效考核指标逐条进行梳理和学习，掌握每条指标的“来龙去脉”和考核意义，不断提升医院管理内涵建设。二是加强宣传阵地建设，构建集两个“微信公众号”和两个“视频号”为一体的宣传微阵距，2024年公众号发文总篇次较去年增52篇，8月医院宣传工作在云南省医院协会第二届卫生新闻宣传专业委员会成立大会暨第一次学术会议上作交流。三是加强安全生产管理，组织全院消防安全培训3场，开展地震应急疏散演练4次；优化医院内部交通流线，重新规划机动车、非机动车停放区域；成立应急处置小单元三个；消防宣传教育和落实消防安全责任制等方面示范引领作用明显，被保山市消防安全委员会通报表扬；严格落实特种设备定期检验制度，锅炉、压力容器等设备年检合格率100%。四是改革医院绩效管理体系，完成全年绩效总量核定工作，拟定2024年绩效改革方案，并完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作，绩效改革方案运行稳定，全年发放绩效3414万元，增强了职工获得感。五是公共卫生服务，全年上报各类传染病1408例，肺结核患者管理率、规则服药率、随访检查率均达100%，艾滋病防治“三个100%”均达省级标准，食源性疾病、流感样病例、腹泻病例完成任务数。圆满完成患者满意度及职工满意度调查，满意度均在90%以上；健康教育与健康促进医院建设工作持续深化，慢性病综合管理、慢性病管理中心建设、早癌筛查、健康宣教工作不断巩固。六是文化塑造和法治建设，重新确立医院院训、愿景及宗旨，强化医院愿景使命宣传，通过开展各类文体活动，树立榜样人物，引导职工积极向上。不断完善法治制度建设及合规管理，健全投诉管理机制，定期组织开展法律知识培训教育及线上学习，提供职工法律意识。

13.提升服务质效，争当发展新标杆。一是进一步优化门诊就诊流程，缩短病人排队等候时间，提升门诊服务质量，门诊部各诊室医保移动支付、诊间支付功能，收费室人脸识别系统、自助一体机等各种信息系统运行良好，收费系统功能完善进一步减少了患者多头跑缩短了病人排队等候时间。新增多媒体呼叫系统3台，有效解决了不同科室、不同种类号源重复呼叫的难题。二是加强信息化建设。全新上线结构化电子病历、血透管理系统、病案质控管理、处方前置审核、传染病前置软件，并将HIS系统与EMR系统达到等级保护三级，完成慢病肿瘤管理系统整合。三是推进后勤服务精细化管理，建立物资库存信息化管理系统，实时监控库存数量、出入库动态，物资库存准确率达100%；依据临床需求，科学制定采购计划，确保常用物资充足供应，紧急物资可在1小时内调配到位。四是大力推广电子医保凭证应用工作，组织开展医保政策宣传活动，定期举办医保知识培训讲座，严格执行医保政策和审核制度，医保管理规范化水平显著提高。

14.新院迁建项目持续建设。住院楼外墙砖砌体及抹灰已完成，外墙仿石漆完成95%，内墙ALC墙板、抹灰完成70%，屋面防水施工完成，正在进行电缆桥架、吊顶、水电及管道安装；门诊楼主体结构、屋面工程、外墙抹灰施工完成，外墙石漆完成70%；图纸确认范围内隔墙施工完成80%，正在进行电缆桥架、管道安装；地下室内隔墙安装完成；扩建地下室主体施工完成，进入内部装修施工阶段，外墙防水施工完成，顶板防水施工完成，基坑回填土完成,顶板回填土完成50%；后勤楼四层梁板混凝土浇筑完成；食堂主体施工完成，二次构造外墙施工完成；污水站混凝土浇筑完成，外墙防水施工完成，基坑回填土完成，计划于2025年12月份完成验收工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民医院2024年度收入合计276314597.22元。其中：财政拨款收入49120680.22元，占总收入的17.78%；无上级补助收入；事业收入227066264.76元（含教育收费0.00元），占总收入的82.18%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入127652.24元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加71954095.99元，增长35.21%。其中：财政拨款收入增加3154033.46元，增长6.86%；事业收入增加68734064.16元，增长43.41%；其他收入增加65998.37元，增长107.05%。主要原因是：人员经费和社会保险费拨款减少导致基本拨款比去年减少2345193.69元，项目拨款未及时申请拨付导致项目拨款比去年减少796772.85元；本年迁建项目持续建设，使用抗疫特别国债实拨工程款22946000.00元，导致政府性基金收入增加6296000.00元；上年下半年医保基金因账户原因未能拨付到账，本年到账，导致事业预算收入增加；本年实习人数较多，培训收入增加，同时辞职违约收入收入增加导致其他收入增长。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民医院2024年度支出合计275744042.97元。其中：基本支出241663748.01元，占总支出的87.64％；项目支出34080294.96元，占总支出的12.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加67818095.58元，增长32.62%。其中：基本支出增加64691382.69元，增长36.55%；项目支出增加3126712.89元，增长10.10%。主要原因是：本年工资、绩效调整等导致人员经费增加，去年医保资金本年到账，支付部分材料、设备等费用较多；抗疫国债支付迁建项目工程款较多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县人民医院机构正常运转的日常支出241663748.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出94250607.20元，占基本支出的39.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147413140.81元，占基本支出的61.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34080294.96元。其中：1.基本建设类项目支出0.00元。

2.专业技术人才专项培养奖励和管理专项项目经费8355.00元，主要用于杨宏英专家工作站支出。

3.迁建项目工程款及管理费项目经费1302101.30元，主要用于新院迁建项目工程款和建设管理费。

4.融资租赁借款租赁项目经费1000000.00元，主要用于医院融资租赁借款费。

5.救治能力提升工程项目建设项目经费1414000.00元，主要用于新院迁建项目工程款和设备款。

6.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费15500.00元，主要用于上海援滇医疗人员保障经费。

7.卫生健康事业发展省对下专项转移支付项目经费2100.00元，主要用于疫情防控临时性工作补助。

8.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助项目经费271000.00元，主要用于购置医疗设备支出。

9.基本公共卫生服务项目经费62075.50元，主要用于基本公共服务健康宣传等支出。

10.重大公共卫生服务项目经费3919723.68元，主要用于双提升工程负压ICU、核酸实验室改造工程款，重大传染病耗材款等。

11.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助项目经费45900.00元，主要用于基层卫生人才能力提升培训支出。

12.抗疫特别国债医疗卫生项目经费22946000.00元，主要用于新院迁建项目工程款。

13.龙陵县人民医院单位自有资金项目经费3093539.48元，主要用于固定资产房屋建筑物构建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出26174680.22元,占本年支出合计的9.49%。与上年相比减少3141966.54元，下降10.72%,完成年初预算的119.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3054450.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%,完成年初预算的174.42%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2086759.14元，机关事业单位职业年金缴费支出698307.4元，其他人力资源和社会保障管理事务支出支出8355.00元，死亡抚恤261029.00元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预、决算差异465657.25元，比预算增长28.72%，因为社保基数调整导致社会保险缴费增加；机关事业单位职业年金缴费支出预、决算差异698307.4元，为年初预算无职业年金；死亡抚恤预、决算差异230921元，比预算增长766.98%，因为本年职工死亡而年初无法预见死亡职工数；其他人力资源和社会保障管理事务支出预、决算差异-91645元，比预算降低91.65%，因为杨宏英专家工作站按工作进度支付，本年未大量发生业务。

9.卫生健康（类）支出22323143.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%,完成年初预算的110.77%。主要用于综合医院15999106.10元，其他公立医院支出271000.00元，基本公共卫生服务62075.50元，重大公共卫生服务3919723.68元，行政单位医疗6000.00元，事业单位医疗983345.89元，公务员医疗补助942352.95元，其他行政事业单位医疗支出93639.06元，其他卫生健康支出45900.00元；造成预决算差异的主要原因是综合医院预算与决算支出差异18366012.73元，比预算增长8.19%，一是因为社保基数调整、绩效增加等导致人员经费增加，二是医院购买药品、卫生材料等运营支出未纳入年初预算管理，三是项目支出未纳入年初预算管理；其他公立医院支出预、决算无差异；其他公立医院支出预决算无差异；基本公共卫生服务预、决算差异43281.78元，为项目支出，未纳入年初预算管理；重大公共卫生服务预、决算差异-447104.72元，原因是部分重大公卫材料未支付结算；行政单位医疗预、决算差异-4800元，为护理费支付人员死亡，护理费减少；事业单位医疗预、决算差异235608.14元，比预算增长31.51%，为社保基数调整导致社会保险缴费增加；公务员医疗补助预、决算差异598565.48元，比预算增长174.11%，为社保基数调整导致社会保险缴费增加；其他行政事业单位医疗支出预、决算差异49211.55元，比预算增长110.77%，为社保基数调整导致社会保险缴费增加；其他卫生健康支出预、决算差异-136982元，比预算降低74.9%，为卫生健康人才培养经费未及时结算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出797086.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%,年初无此项预算。主要用于住房公积金797086.50元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金预、决算差异797086.5元，为年初预算无住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无增减变动。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于参加上级会议培训、到乡镇卫生院督导检查等各项工作落实情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民医院为事业单位，未安排机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县人民医院资产总额525248178.79元，其中，流动资产175805694.76元，固定资产107971186.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程224256021.97元，无形资产17215275.45元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加24615950.79元，其中固定资产增加12586284.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋341.85平方米，账面原值1489226.17元，实现资产使用收入53359.96元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额30869378.23元，其中：政府采购货物支出2898271.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27971107.23元。授予中小企业合同金额18366599.13元，其中：授予小微企业合同金额8993829.13元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436100301111