监督索引号53052300436101501000

龙陵县木城乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县木城乡卫生院，始建于1963年，位于龙陵县木城乡木城街，是全县唯一的边境彝族傈僳族少数民族乡镇卫生院，卫生院占地3850平方米，业务用房949平方米，编制床位20张，承担着全乡九千多人的医疗、预防、保健、计划生育、药品食品安全、饮用水卫生安全、基本公共卫生等服务等工作任务，2000年被上级卫生行政主管部门评为一级乙等医院。编制事业机构1个，编制床位20张，实际开放床位20张。全院主要的医疗设备有200毫安X光机一台、彩色超声一台、心电图机一台、心电监护仪一台、半自动生化分析仪两台，全自动血球分析仪一台、尿液分析仪一台、电动洗胃机一台、牙科综合治疗仪一台、制氧机一台、显微镜一台、离心机一台、电动吸引器1台、人流吸引器1台、产床一张。卫生院设有综合门诊、内二科、外妇科、中医科、妇科门诊、检验科、公卫办、健康教育室、家庭医生签约室、产检室、儿童保健室、健康扶贫办公室、档案室、财务科、预检分诊、发热门诊、隔离室等科室。主要开展常见病多发病的诊治、地方性传染病的防治、各种外伤的处理、住院分娩、疾病预防控制、儿童计划免疫、妇女儿童保健、健康教育、计划生育手术、公共卫生服务项目及乡村一体化管理、乡村医生培训、新冠疫情防控等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

卫生院主要履行辖区内公共卫生管理和基本医疗服务职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导并推进一体化管理进程；医院设有西医门诊、中医科、住院部、化验室、B超室、公卫办、药房、注射室、妇科手术室、财务室、院长办公室10个科室。医院现有普通X摄片机、全自动生化仪、彩色B超、十二导联心电图机、洗胃机、心电监护仪等设备。能开展常见病多发病的诊治。

积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化管理、推动城乡居民医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。2023年全年共接纳各类病人46,375人次，其中：门诊45,669人次，住院706人次，为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：院务办公室、门诊部、住院部、财务室、公卫办、影像科、医技科、后勤组。

我单位为基层预算单位，所属单位为零。

（二）决算单位构成

龙陵县木城乡卫生院作为二级预算单位纳入龙陵县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县木城乡卫生院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

(一)龙陵县木城乡卫生院2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(二)龙陵县木城乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）龙陵县木城乡卫生院2023年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费收入安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县木城乡卫生院2023年度收入合计6,067,222.41元。其中：财政拨款收入3,317,178.78元，占总收入的54.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，较上年无增减变动；事业收入2,662,043.63元（含教育收费元），占总收入的43.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%，较上年无增减变动；其他收入88,000.00元，占总收入的1.45%。与上年相比，收入合计增加545,923.78元，增长9.89%。其中：财政拨款收入增加200,580.65元，增长6.44%；事业收入增加257,343.13元，增长10.70%；其他收入增加88,000.00元，增长100.00%。主要原因是财政拨款收入增加，事业收入增加。其中财政拨款收入增加200,580.65元（基本支出增加226,112.23元、项目支出减少25,531.58元），增长6.44%；事业收入事业收入增加257,343.13元（2023年把乌木寨纳入卫生院管理，就诊人次增加，收入增加。），增长10.70%；其他收入增加88,000.00元（2023年接受大连理工大学的乡村振兴项目88,000元），增长100.00%。

二、支出决算情况说明

龙陵县木城乡卫生院2023年度支出合计5,982,946.83元。其中：基本支出4,572,626.12元，占总支出的76.43%；项目支出1,410,320.71元，占总支出的23.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％，较上年无增减变动；经营支出0.00元，占总支出的0.00％，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％，较上年无增减变动。与上年相比，支出合计增加457368.79元，增长8.28%。其中：基本支出增加394,900.37元，增长9.45%；项目支出62,468.42元，增长4.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00，较上年无增减变动%。主要原因是基本支出增加394,900.37元，增长9.45%，原因：工资福利支出资金增加537,025.89元，商品服务支出减少199,458.71元，对个人和家庭的补助减少2,880.00元;资本性支出增加60,210.19元。项目支出增加62,468.42元，增长4.63%，原因：商品服务支出减少184,331.58元（办公费减少20,990.00元，维修维护费减少9,000.00元，专用材料费减少103,939.60元，劳务费减少50,401.98元），对个人和家庭的补助增加1,000.00元（春节慰问费），资本性支出（基本建设）增加375,000.00（房屋建筑物购建增加200,000.00元，基础设施建增加175,000.00元，用于花椒村卫生室建设款），资本性支出减少129,200.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县木城乡卫生院单位机构正常运转的日常支出4,572,626.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,786,008.91元，占基本支出的60.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,786,617.21元，占基本支出的39.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县木城乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,410,320.71元。其中：基本建设类项目支出375,000.00元。主要用于：2100299其他公立医院支出200,000.00元支付花椒村卫生室建设款（花椒村卫生室主体设施建设）；2100302乡镇卫生院支出1,000.00元开展2023年春节慰问；2100399其他基层医疗卫生机构支出175,000.00元支付花椒村卫生室建设款（花椒村卫生室主体设施建设），47,940.00元开展基本药物制度改革弥补基层卫生医疗机构经费，23,300.00元开展建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助，66,712.10元支付村医购买基本养老保险配套补助，88,000.00元大连理工大学的乡村振兴（购买医疗设备）；2100408基本公共卫生服务634,468.61元开展基本公共卫生服务劳务补助；2100409重大公共卫生服务支出52,300.00元用于开展重大公共卫生服务劳务补助及购买开展活动资金；2109999其他卫生健康支出69,500.00元用于购买医疗设备，52,100.00元用于支付污水设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县木城乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,317,178.78元,占本年支出合计的55.44%。与上年相比增加200,580.65元，增长6.44%,主要原因是1、基本支出1,994,858.07元，减少226,112.23元，降低12.78%，减少原因：工资福利支出增加270,825.34元，商品和服务支出减少41,833.11元，事业单位离退休减少2,880元；2、2023年度用于保障机构专项业务工作的经费支出1,322,320.71元，2022年项目支出,1,347,852.29元，与上年对比减少25,531.58元，降低1.89%；降低原因：其他卫生健康管理事务支出减少10,033.95元，乡镇卫生院增加1,000.00元，其他基层医疗卫生机构支出减少101,116.54元，基本公共卫生服务项目减少32,508.28元，突发公共卫生事件应急处理减少125,979.60元，重大公共卫生服务项目增加52,300.00元，其他卫生健康支出减少8,193.21元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出184,722.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于缴纳在编职工的养老保险。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出175,060.48元；

9.卫生健康（类）支出3,132,455.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.43%。主要用于主要用于支付单位财政财政工资、工伤保险、失业保险、医疗保险、公务员补助；村医补助及养老金、劳务费、公卫经费、维修（护）费、专用材料费；资本性支出（专用设备购置、基础设施建设）。其中2100299其他公立医院支出200,000.00元；2100302乡镇卫生院支出1,574,422.49元；2100399其他基层医疗卫生机构支出356,152.10元；2100408基本公共卫生服务支出634,468.61元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出52,300.00元； 2101102事业单位医疗支出88,510.07元；2101103公务员医疗补助支出44,992.68元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,978.60元；2109999其他卫生健康支出175,631.35元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县木城乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于医疗卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县木城乡卫生院资产总额6,543,870.11元，其中，流动资产3,268,518.24元，固定资产3,134,341.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程141,009.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178,568.09元，其中固定资产减少18,080.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值137,913.77元，实现资产处置收入2,377.39元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25,990.00元，其中：政府采购货物支出25,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436101501111