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龙陵县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县人民医院始建于1945年，是一所集医疗、预防保健、临床教学为一体的二级甲等县级综合公立医院。医院占地35亩，建筑面积23,379.84平方米，固定资产26,897万元，医疗设备总额20,440万元。现有编制床位500张，实际开放床位500张。目前建有省内外专家工作站17个以及“上海交通大学颅神经疾病诊治中心云南分中心”、“复旦大学社区健康研究中心云南龙陵工作站”，“云南省肿瘤临床医学中心龙陵站”、“云南省肺结节-肺癌一体化诊治中心龙陵分中心”，是国家卫健委能力提升和继续教育中心“神经外科建设中心”。有省级临床重点专科建设项目6个，省级补短板项目2个，市级临床重点专科建设项目4个。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.公立医院改革持续深化。

（1）全面推进党的建设工作。一是加强党的政治建设，筑牢信念根基。医院始终坚持党对公立医院的全面领导，坚持和完善党委领导下的院长负责制，坚持党建入章，不断健全完善党委会、院长办公会议事规则，推动党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用得到充分发挥，全年组织召开院长办公会15次，党委会20次。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等作为党委会议“第一议题”，党员干部教育培训的首课和必修课，并采取专题学习与集中研讨相结合的方式组织学习，教育引导全体党员和医务人员自觉遵守政治纪律和政治规矩，进一步坚定理想信念，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。全年组织党委理论学习中心组集中学习8次、“第一议题”学习18次。二是注重组织建设，夯实基层基础。推广实施医院内设机构党组织书记“双带头人”培育工程，医院临床医技科室党支部书记由业务骨干担任的比例达100％，2023年发展党员7名。实施党支部“扩先提中治软”行动。按照“一支部一方案”的要求，优化“先进”支部、提升“中间”支部，将支部党建工作与所辖科室业务工作有机结合，不断丰富党支部党建品牌建设内涵。组织成立共青团龙陵县人民医院委员会，并召开团员大会选举第一届院团委委员。三是加强党风廉政建设，打造清廉医院。认真履行全面从严治党主体责任和监督责任，研究制定党委落实全面从严治党主体责任清单，2023年组织召开专题会议研究全面从严治党工作2次，开展集中廉政提醒谈话2次、节前廉政谈话2次。组织学习反面典型案件，观看警示教育片、用行业事、身边案警示教育身边人，让干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，夯实廉洁自律的思想意识。严格落实《九项准则》，狠抓医药领域腐败问题集中整治工作。四是强化意识形态工作，筑牢思想阵地。全面落实意识形态工作责任制，深入分析医院可能涉及的意识形态苗头性和倾向性问题，确实把医疗卫生、医患关系等工作中的风险点分析研判透彻，以宣传正能量为主，持续巩固壮大主流思想舆论。

（2）医共体建设持续推进。进一步加强县乡村一体化管理，将木城乡乌木寨村卫生室、碧寨乡天宁卫生室延伸为卫生院村级医疗服务点，设立碧寨乡卫生院天宁诊所，卫生院、村卫生室实行行政、人员、业务、药品、财务、绩效等统一管理；统筹建立县域资源共享五大中心，统一县域医共体内信息系统，加强数据互通共享和业务协同，推动远程会诊在医共体内的应用，将远程医疗延伸到乡村，推行基层检查、上级诊断、结果互认；进一步深化管理体制、人事制度、薪酬制度改革；在促进群众减负和医疗机构提质增效上，县妇幼保健院顺利通过提质达标验收，启动创建二级医院；镇安镇、象达镇中心卫生院通过社区医院验收；龙陵县人民医院勐糯院区通过国家推荐标准，10个乡镇启动胸痛单元建设，2023年顺利通过胸痛联盟现场验收4个；医共体药品集中采购管理中心、慢病管理中心揭牌运行。

（3）勐糯院区建设成效显著。为深入推进紧密型县域医共体建设工作，探索统筹城乡发展的新思路，将勐糯镇中心卫生院作为县人民医院的分支机构进行管理，成为县人民医院分院区，保留一级甲等勐糯镇中心卫生院相应功能体系，职能职责不变，院区的人、财、物和业务由县人民医院统一管理，实行院长负责制和“一支笔”审批制度。通过优化县域卫生资源配置，建立以勐糯镇为中心辐射周边的区域服务中心，提高医疗资源利用率，促进我县卫生事业健康、协调、可持续发展，满足人民群众健康需求，切实解决群众“看病难、看病贵”问题。下派管理人员3人，专业技术人员9人开展驻点帮扶工作，9-12月实现医疗总收入574.32万元，同期对比增加214.37万元，增长59.55%；门诊人次4.2万人，同期对比增加1,815人，增长4.5%，住院人次1,739人，同期对比增加849人，增长95.39%；开展常规手术50例，开展新技术25项。

2.医疗服务能力及质量进一步提升。

（1）坚持“以患者为中心”的服务理念，深入开展“群众看病就医多头跑、流程多、耗时长专项整治”，发现6个问题，制定7条整改措施，积极推进改善医疗服务各项工作。重点抓好门诊、收费、药房等窗口，简化就医手续，缩短病人等候时间。改进服务流程，优化门诊“一站式”服务和导医服务，配置自助挂号机5台。提供便民服务，畅通服务流程。实行公开透明服务，并通过各种渠道提供我院科室布局、科室特色、服务流程等医疗服务信息，方便群众就诊寻医。积极倡导服务文明用语，杜绝生、冷、硬、顶、推现象，要求广大医务人员在提高服务质量的同时，细心、耐心和真心对待每一位患者。切实增强人文关怀意识，大力倡导人性化服务。全年处理投诉15起，下发通报24期。

（2）认真抓好医疗质量安全各项制度落实，增强医疗质量安全责任意识。我院始终以医疗质量为核心，切实加强医院内部管理和医疗质量管理，强化临床专科能力建设和医务人员培训；规范医务人员医疗行为，严格做好依法执业，认真学习卫生法律法规和医院各项规章制度；健全三级质控网络系统，严格落实首诊负责、医师查房、疑难病例讨论等医疗质量和医疗安全等医疗核心制度，2023年发生医疗纠纷14起，共赔付535,717.15元；规范病历书写、手术安全核对和分级管理工作，重点抓好运行病历的实时监控，保障医疗质量和医疗安全；严抓病历质量，提高病历书写水平，兑现奖惩办法，病案首页主要诊断选择正确率大于97.5%，不合理复制病历率小于2%；全年开展院内多学科会诊172例，远程会诊353人次，邀请院外会诊53次；全年申报新技术项目47项，通过42项；VTE建设项目、临床路径、单病种管理、输血管理、分级转诊等工作扎实推进。注重护理人员专业素质与能力提升，认真落实责任制整体护理，改善服务面貌，拓展护理领域，促进护理服务贴近社会，以“互联网＋护理”为支点，投入“护理一体化”信息系统，进一步优化护理服务流程，提高护理工作效率。加强全院传染病卡管理工作，认真做好传染病上报工作。以疾病预防及控制为中心，通过宣传栏、宣传单等形式宣传卫生法律法规及传染病的防治知识。完善医院感染管理组织三级体系，加强对医院感染重点部位和重点环节的管理，特别是加强消毒液及消毒灭菌物品的监测。

（3）加大设备投入力度。2023年设备投入1,714.29万元，探索建立设备维保外包管理模式。全年完成医学装备论证64台次，安装、验收培训64台次，维修维保724台次，不良事件处理124例，院内调配使用医学装备119台次，各项工作按计划有序开展，打造设备外包管理模式，有效保障临床诊疗工作的开展。对医共体成员单位提供医学装备支持18台次，维修恢复医学装备16台次，移动通信视频支持维修恢复6台次，现场培训指导日常维护保养、应用培训11台次。

（4）加强卫生健康人才队伍建设。通过人员调配、校园招聘、社会招聘、乡镇选调的方式新入职员工44名。赴昆明参加云南省2023年医药类高校毕业生招聘会，招聘了编制内研究生2人、双一流985院校1人，签约人才学历水平创历史之最；医院自主培养的2名研究生顺利毕业，学历的提升，有效地充实了医院人才队伍。组织初、中、高级职称申报63人，通过率52%；执业医师考试通过率33%。不断深化人事制度改革，制定《医院二级班子竞聘上岗实施方案（试行）》，继续实行院科两级聘任制，聘任中实行双向选择，公平竞争、公开聘任、竞争上岗，真正做到职务能上能下，待遇能高能低，增强职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性。2023年医院5名党员被评为县级优秀共产党员，1名党员被评为保山市青年岗位能手，1名党员被评为保山市“五一劳动奖章”，2名党员被选树为保山名医。

（5）持续推进新院迁建项目。新院迁建项目传染楼已完工，具备使用条件；住院楼于2022年5月12日封顶，外墙砌体、楼梯间、电梯井砌体施工完成90%，外墙抹灰施工已完成，铝合金外窗框安装完成90%；门诊医技楼2-12轴出屋面层梁板混凝土浇筑完成，外墙砌体施工完成90%，外墙抹灰完成，12-17轴一层板主体浇筑已完成。扩增的地下停车场基坑开挖及基坑高边坡支护已完成60%；项目用地边坡支护工程完成70%。

3.现代医院管理逐步规范。

（1）财务绩效管理工作。推行全面预算管理，建立健全内部控制制度，加强成本核算及资产管理。为全面提高医疗收费票据管理和使用效能，医疗收费电子票据正式启用。为体现按劳分配制度，本着重实绩、重贡献，向临床一线人员和艰苦岗位倾斜，坚持多劳多得的原则，形成奖优罚劣、奖勤罚懒的分配激励机制，对“2023年医院绩效管理实施方案”进行完善，加大管理考核权重，实现了激励兼顾公平，职工竞争意识和提高业务能力的自觉性不断增强。

（2）三级医院对口帮扶工作。复旦大学附属上海市第五人民医院上海五院5位专家分别对我院普外科、妇产科、消化科、营养科、神经外科5个科室进行对口帮扶，共诊治门急诊病例252人次、住院患者377人次，义诊患者344人次、组织及参与疑难及危重病讨论42次，开展各类学术讲座7次，手术治疗62例，开展新技术、新项目5项。昆明医科大学附属口腔医院5名专家对我院口腔科进行帮扶，直接担任口腔科主任及护士长，开展新技术10余项，健康科普6期，科室管理得到规范，就医流程得到优化，专家从制度建设、人才培养、学科发展、教学科研等方面全方位帮扶，取得一定成效，打造了一支“带不走的医疗队”。

（3）科研教学工作。积极开展继续教育工作，学分验证参验率达100%，医师定考达标率100%；按照不同层次人才培养实施办法进行人才培养，派出业务骨干到各三级医院进修56人，接收实习见习生115人，接收基层医院进修及骨干医师培训人员62人；2023年成功申报云南省教育厅科学研究基金项目2项，填补了多年来我院科研的空白；发表论文10余篇其中sci论文2篇，省基金专项著作权1项，实用型新型专利2项，目前全院参与合作课题3项。专项著作权院内数据运营系统研发与应用在第六届智慧医疗创新大赛全国总决赛基层创新赛道获三等奖。建立了科研奖励机制，科研思维模式逐步转变，鼓励全院职工积极参与科学研究、技术创新和成果转化，提升医院核心竞争力和整体科研水平，深入推进医教研协同发展。

（4）学科建设。临床营养科、神经科正式成立并运行，内分泌科独立成科；挂牌建立“云南省肿瘤医院杨宏英专家基层科研工作站”等6个省级专家工作站，以及复旦大学社区健康研究中心龙陵站、闵行区盆底中心、云南省口腔医院口腔质控站，为我院前沿学科发展提供新动力；完成继续教育项目4个；核酸实验室通过云南省临床基因扩增检验实验室技术评审；顺利通过云南省百县工程临床服务“五大中心”，卒中中心，危重新生儿、危重孕产妇救治中心省市级现场复审验收，以及市级优质护理病区复核；成功加入云南省神经外科专科联盟、云南省代谢性疾病临床研究中心协同创新网络成员单位；申报市级临床重点专科建设项目10个。

（5）信息化建设。推行诊间支付，减少病人反复排队，实施知识库、安心护理、检验中心、抗肿瘤药物监测、医保药物双通道、门诊智能分诊等信息化系统，安装动态血压监测平台及门诊自助机，有效改善了患者就医体验。顺利通过国家电子病历应用水平四级的现场评审，为下一步等级医院三级评审等工作打下坚实基础。计算机房增加了堡垒机，升级核心防火墙的病毒库，并顺利通过机房二级等保复评审。

（6）公共卫生服务工作。全年完成抗病毒治疗人数672人，抗病毒当年脱失率0.6%，数据上报及时率99.5%，数据一致率100%。 HIV检测共计54,735例，HIV母婴阻断8例（阻断率100%）。HIV快速检测阳性告知113人，新发艾滋病确诊阳性12人，确诊率、告知率均为100%。圆满完成住院患者、体检人群满意度及临床科室对医技科室满意度调查，满意度均在98%以上；健康教育与健康促进医院建设工作持续深化，慢性病综合管理、慢性病管理中心建设、早癌筛查、健康宣教工作不断巩固。

（7）医院文化及法治建设。大力开展短视频宣传，基本构建集两个“微信公众号”和两个“视频号”为一体的宣传微阵距，公众号共发文296篇，视频号共发布短视频25个，被云南网、学习强国、云报、保山新闻网、保山日报等各级媒体采用156篇次。组织开展护士节表彰、七一表彰、医师节慰问、迎新晚会等活动，开展“甜蜜之行”守护健康志愿服务项目，荣获云南省第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖，利用节假日、纪念日举办宣传活动、义诊活动、演出活动、职工联欢会等活动，营造了心文气顺、风正劲足的良好局面。以平安医院建设为主线，加强医院法治建设。制定印发《龙陵县人民医院普法强基补短板专项行动实施方案》，深入开展医务人员法治宣传教育，利用专题培训、岗前培训、科周会等组织学习《宪法》《民法典》《执业医师法》等法律法规，提升职工学法守法意识。

（8）基建项目及安全生产工作。基础设施有力夯实，2023年医院完成新冠病毒感染输液室提升改造工程等零星工程改造8项，已全部投入使用。深入推动实施“绿美医院”创建，建设成环境优美、区域整洁、秩序井然的绿美单元。以贯彻《安全生产法》为主线，以治理安全隐患为重点，认真开展“安全生产月”“安全承诺践诺”“安全生产大家谈”“以案说法”“防范电信诈骗犯罪”等活动，积极开展消防、地震、反恐安全应急演练6次。扎实推进医疗废物、废水、危险化学品管理，持续强化特种设备、后勤设备、水电维修、外包公司综合管理，取得了无一起安全生产事故，无一人员伤亡的好成绩，全面实现了安全生产目标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置42个内设机构，包括：临床科室19个，分别是普外科、骨科神经外科、呼吸与危重症医学科、妇产科、眼科耳鼻咽喉科、麻醉科、心血管消化内科、神经内科、感染性疾病科、中医科、口腔科、儿科、急诊科、皮肤科、肾内科、疼痛科、重症医学科、泌尿外科、综合门诊；医技科室8个，分别是医学影像科、功能科、医学检验科、内镜中心、健康体检科、病理科、药剂科、消毒供应室；职能科室15个，分别是院办公室、党办公室、财务科、人事科、医务科、医保科、感控科、防保科、科教科、护理部、健康促进办公室、总务后勤科、设备科、信息科、药品耗材采供办公室。

我院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县人民医院作为二级预算单位纳入龙陵县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民医院2023年末实有人员编制193人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制193人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员185人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。

年末其他人员428人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民医院2023年度收入合计204,360,501.23元。其中：财政拨款收入45,966,646.76元，占总收入的22.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入158,332,200.60元（含教育收费0.00元），占总收入的77.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入61,653.87元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少13,629,731.39元，下降6.25%。其中：财政拨款收入增加18,935,429.04元，增长70.05%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少32,582,304.30元，下降17.07%；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加17,143.87元，增长38.52%。主要原因是本年政策性调整增加人员经费及社会保险费增加导致一般公共预算财政拨款收入增长；上年医院迁建项目专项债券使用结转金额支付，且抗疫国债仅拨付100,000.00元，本年正常使用抗疫国债财政拨款支付导致政府性基金拨款预算收入增长明显；本年下半年医保基金因账户原因未能拨付到账，导致事业预算收入降低；本年实习人数较多，培训收入增加，同时发生盘盈收入等导致其他收入增长。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民医院2023年度支出合计207,925,947.39元。其中：基本支出176,972,365.32元，占总支出的85.11%；项目支出30,953,582.07元，占总支出的14.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少105,077,761.70元，下降33.57%。其中：基本支出减少28,054,861.71元，下降13.68%；项目支出减少77,022,899.99元，下降71.33%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是本年下半年医保基金因账户原因未能拨付到账，部分材料、药品、设备等款项未及时支付使事业支出公用经费减少导致基本支出降低，项目支出上年包含95,250,000.00元迁建项目专项债券，占比较大，本年抗疫国债仅支付16,650,000.00元，所以本年项目支出降低。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县人民医院单位机构正常运转的日常支出176,972,365.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出82,830,996.71元，占基本支出的46.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,141,368.61元，占基本支出的53.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,953,582.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况主要用于春节慰问活动项目支出活动经费10,000.00元，基本公共卫生服务支出材料费等71,206.28元，抗疫特别国债项目支出新院迁建工程资金16,650,000.00元，人力资源社会保障专项支出实习生就业见习补贴资金136,500.00元，卫生领域中央基建投资项目支出新院迁建工程资金3,979,000.00元，医疗服务与保障能力提升项目支出公立医院改革、医疗卫生机构能力建设、人才培养经费849,800.93元，医疗卫生事业发展三年行动项目支出设备购置款300,000.00元，疫情防控项目支出设备购置、材料费等2,617,647.52元，重大传染病防控项目支出办公费、材料费等873,373.60元，专项债券项目支出新院迁建工程资金4,750,000.00元，事业单位房屋建筑物项目支出房屋建筑物购建资金716053.74元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出29,316,646.76元,占本年支出合计的14.10%。与上年相比增加2,385,429.04元，增长8.86%,主要原因是本年政策性调整增加人员经费及社会保险费增加导致一般公共预算财政拨款收入增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,286,764.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,017,601.05元，机关事业单位职业年金缴费支出906,216.31元，就业见习补贴136,500.00元，死亡抚恤226,447.00元。

9.卫生健康（类）支出24,404,836.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.25%。主要用于综合医院17,966,829.39元，其他公立医院支出490,700.93元，基本公共卫生服务71,206.28元，重大公共卫生服务1,873,373.60元，突发公共卫生事件应急处理1,617,647.52元，事业单位医疗1,137,170.06元，公务员医疗补助818,684.96元，其他行政事业单位医疗支出70,123.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,625,045.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于住房公积金1,625,045.80元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于参加上级会议培训、到乡镇卫生院督导检查等各项工作落实情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县人民医院资产总额500,632,228.00元，其中，流动资产233,079,284.84元，固定资产95,384,902.46元（净值），对外投资及有价证券1,213,919.60元，在建工程167,831,940.04元，无形资产3,122,181.06元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加48,043,548.17元，其中固定资产减少12,671,816.04元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20,810,996.34元，其中：政府采购货物支出16,598,059.00元；政府采购工程支出1,818,917.30元；政府采购服务支出2,394,020.04元。授予中小企业合同金额10,692,479.24元，其中：授予小微企业合同金额5,717,979.24元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436100301111