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龙陵县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县中医医院成立于1993年，属国家“二级甲等”非营利性医疗机构。现发展成为一所集医疗、教研、预防保健为一体的中医综合医院，以针灸、推拿、中医内外治法、民族民间医学较为优势特色。新院区占地43.8亩，总建筑面积3.6万平方米。目前，医院编制床位200张，现有在职职工274人。全院设有15个临床科室，5个医技科室，其中：中医妇科、肺病科、脾胃病科被评为省级中医特色优势学科，院外设有凯龙城中医馆、镇安温泉理疗中心、邦腊掌温泉康养中心。建有2个云岭名医工作站，3个省级专家工作站，1个全国基层名老中医药专家传承工作室，1个省级基层名老中医药专家传承工作室，是保山中医药高等专科学校的定点实习医院。

医院负责中医医疗保健、教学科研、中医适宜技术急危症患者救治等工作，承担全县中医适宜技术推广指导及龙山镇上片区基本公共卫生服务职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医疗服务情况

2023年1-11月业务收入50,816,056.55元，总诊疗98249人次，门诊人次98249人次，住院6177人次，手术台次1377台次,固定资产6814.87万元。

2.党建及党风廉政建设情况

强化思想引领，深化党的政治建设。一是聚焦习近平总书记关于健康中国、耕地保护、中医药发展、医疗保障、人才工作、文化传承、意识形态等重要论述和指示批示精神，着重在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。二是聚焦医院发展，坚持围绕中心、服务大局，围绕科室业务发展、人才培养、科室管理等重点工作开展开放式、互动式交流讨论，进一步谋划新一年度科室工作思路、任务目标和特色亮点。

强化责任落实，全面压实责任。制定《龙陵县中医医院2023年基层党建重点工作项目清单》《2023年度龙陵县中医医院党委班子成员抓基层党建工作责任清单》，班子成员积极支持和配合做好分管领域的党建工作，建立党建工作联系点和党支部书记述职制度。形成了党委书记带头抓、党委班子成员分工抓、党支部书记具体抓的责任体系。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。

抓党建强服务，促进医院发展。医院党委紧紧以“围绕业务抓党建、抓好党建促业务”为总体思路，强化监督，着力抓好党建工作，助推医院高质量发展。一是与邦腊掌公司签订中医康养战略合作协议，积极推广中医康养服务。二是大力推进师承教育，通过多方努力徐进、陈林兴、李杨专家工作站落户医院。三是持续实施“双培养”工程。做好发展党员工作，2023年发展党员2名，按期转正2名，吸收入党积极分子7名，向党组织递交入党申请书4名。四是不断加强学科建设水平，先后建成省级重点专科1个，市级重点专科1个，“朱勉生专家工作站”1个，云岭名医专家工作站2个，云南省基层名老中医药专家纪建文、赵映宝传承工作室2个，职工创新工作室1个。通过专家“传帮带”头雁示范作用，实现专家源于一线，服务于基层，受惠于群众的初衷。五是2023年先后共派出260余人次党员临床专家深入全县10个乡镇及部分村（社区），看守所、老年大学，开展中医适宜技术培训和免费义诊活动15场次，获益群众8000余人次。在深入基层、主动服务、做好保障，敢作为、做得实上下功夫，切实在一线转作风、解难题、促发展。

强化正风肃纪，紧绷纪律这根玄。一是强化责任意识。院党委认真履行主体责任，院纪委认真履行监督责任，坚持主要领导每年上廉政党课，分管领导挂钩联系支部上党课，坚持廉政谈话制度，推动责任落实到位，加强对重点科室、重点岗位工作人员开展廉政提醒谈话，对新提拔任用的二级科室领导干部进行任前廉政谈话。二是强化日常监督。院纪委把落实中央八项规定精神、纠治“四风”作为重要政治任务，聚焦节假日等重要时间节点，紧盯公车使用、赌酒赌博、酒驾、工作纪律、窗口服务等重点问题，开展专项监督检查。用好正反面教材，深入开展警示教育活动，增强廉政教育的说服力和感染力，提高教育的针对性和有效性，筑牢拒腐防变思想防线。三是紧盯“四风”问题。严格落实中央八项规定精神及实施细则，切实纠正“四风”，严控“三公经费”支出，精简会议、文件、简报，发短文、开短会、讲短话；严格执行公务接待、公务用车、办公用房管理规定，严格规范津补贴发放等。四是统筹推进清廉医院建设。按照“清廉龙陵”“清廉医院”的要求，加强医院党的建设，构建医院清廉党风，加强医院行风建设，构建医院清新行风，加强医院管理，构建医院清净院风，践行医院职业操守，构建医院清洁医风，紧盯医院“四风”问题，构建医院清朗作风的“五清医院”，一体推进构建“以清为美、以廉为荣”的价值取向。

3.加强人才引进培养和新技术的开展

2023年安排前往上级医院进修28人，其中，省外进修6人，省级进修15人，市级进修7人，短期培训学习80余次。医务科、护理部积极组织广大医务人员进行每月一次院内学习，每月周一至周五对医务人员进行专业技能、安全工作等培训，同时提高急诊急救水平及综合技能水平。继续加强同保山市人民医院、德宏州人民医院等“三甲”以上医院的沟通协调，诊疗科室长期与省内外多家三甲医院结为远程会诊单位，对于疑难杂症病例通过远程会诊得到上级专家的指点及帮助，减轻患者路途远、看病难等问题。

4.中医药工作开展情况

为进一步拓展中医在基层妇科疾病治疗中的优势，巩固和发展基层妇科技术服务能力，创新服务模式，提升现代化妇科管理水平。经市卫健委继教办批准，承办了中医药适宜技术培训，为全县120余名村卫生室的乡村医生“充”电蓄能。举办“中医妇科常见病诊疗基层学习班”和“慢性肺病中西医规范诊疗培训班”，其培训邀请到省级专家亲临授课。9月举行“西学中”培训班，共培训结业281人，全县中医适宜技术推广培训得到了提升。5月下旬，与邦腊掌合作成立康养中心。康养中心的成立，为全县医疗水平高质量发展注入新的生命与活力，对推动全县中医药传承创新发展产生积极的影响。

5.重点专科建设有序推进

医院本着以“中医立院、人才强院、特色兴院”的办院方针，目前，肺病科、脾胃病科、中医妇科项目已通过云南省中医特色优势专科专家组审核，顺利纳入项目建设。麻醉科、眼耳鼻咽喉科、妇科、产科、骨伤科、老年病科、儿科顺利通过了市级优质护理病区验收。

6.对口支援情况

2023年得到保山市中医医院和上海市第五人民医院4位专家对口支援。

7.医院管理体系情况

一是积极探索新时期医院管理和发展模式，多举措加强医院内涵建设。邀请上级专家到院指导手术，进村开展义诊服务30余场次。二是强化医疗质量考核评价体系建设，提升诊疗水平。严格执行医疗质量考评工作，强化科室疑难病例讨论和落实医院会诊制度，严格执行季度考核，将考核结果与绩效工资挂钩。完成电子病历等级、满意度测评工作，医院电子病历等级达四级。完成病案首页疾病分类代码和手术操作代码更换工作。三是积极开展新技术、新项目。开展肾盂癌症根治术、椎管内镇痛治疗腰椎痛、腰椎骨折切开复位内固定术、腰椎管狭窄切开减压术、髋关节置换术、椎间孔镜、无痛分娩等多项新技术填补了医院空白。

全院推广使用的中医医疗技术达10类50项，尽可能的满足患者对医疗服务的需求。四是进一步明确医院感染管理委员会职责，加强对临床医技科室的督查检查，全年未发生院内交叉感染等。五是多举措促临床合理用药。组织开展处方点评，组织中药饮片、卫生耗材、检验试剂、消毒产品询价采购，在保质保量的同时有效降低采购价格，强化成本控制。依托云南省药品集中采购平台，全面执行网上“两票制”采购，年度药品网采率达90%。对药品采购数量金额在前10名的药品进行重点监控。

8.稳步推进二期建设项目进度，确保工程按时按质完成

龙陵县 中医医院建设项目新建二号住院楼于2020年10月13日开工建设，总占地面积13.6亩，概算资金9560万元。该项目于2020年10月13日开工建设，住院楼已于2022年7月19日封顶，截止2023年7月16日，外墙砌体、楼梯间、电梯井砌体施工及外墙抹灰施工已完成，铝合金外窗框安装完成90%；完成部分外墙漆施工，中医文化长廊及室外附属正在施工。资金到位情况：2020年度抗疫特别国债资金8600万元（已到位）。项目累计完成投资达5120万元，项目资金已支付4061.68万元（特别抗疫国债4061.68万元）。预计2024年4月底竣工。

9.巩固全国中医药先进县创建成果 ，统筹抓好爱国卫生“7个专项行动”、安全生产等工作

一是积极开展“中医中药中国行”大型中医药文化宣传周活动，贯彻落实《中医药法》，推广实施中医药适宜技术，强化中医文化宣传，中医药先进县创建成果得到巩固提升。二是发挥好医疗卫生单位主体作用，认真组织开展爱国卫生“7个专项行动”，大力宣传倡导六项健康文明生活方式。三是切实开展隐患排查、医院综合治理，认真落实反恐、信访维稳主体责任，各项工作取得阶段性成效。四是全面落实安全生产责任制，抓实院内各项安全生产工作，强化源头治理，加强问题整改，健全责任追究体系，2023年医院无重大医疗纠纷及安全事故发生。

10.扎实开展家庭医生签约、基本公卫服务、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是积极开展基本公共卫生服务，加强县乡村一体化管理，全面落实疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督协管等公共卫生服务工作，圆满完成了各项指标考核任务。二是统筹推进慢性病管理和家庭医生签约服务。

11.持续巩固卫生县城及创建文明城市工作

根据国务院、省、市爱卫会关于进一步落实新时期爱国卫生运动工作的实施意见的精神，我院明确工作职责，进一步完善组织领导机制，确保领导到位、人员到位、责任到位，措施到位，成立了医院主要领导任组长，相关科室为成员的创建工作领导小组，做到分工明确，责任落实。

12.同心聚力，“医”路前行，开展工会活动

为深入学习贯彻党的二十大精神，丰富医务人员的精神生活，汇集团结一致、积极向上、努力拼搏的团队意识，激励医务人员凝心聚力，努力工作，举办以“青春献礼二十大 天使筑梦新征程”为主题的护理技能竞赛趣味活动和开展“放飞自我，展示风采，团结奋进，腾飞事业”为主题的“冬游”活动等展示了医护队伍良好的技能水平和精神风貌，更是激励护理人员展示自我的平台。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置35个内设机构，包括：行政职能科室15个，分别是党办、院办、纪检监察室、医务科、护理部、医保办、感控办、疫情防控办、信息科、人事科、总务科、设备科、财务科、公卫办及药剂科；医技科室5个，分别是检验科、超声科、放射科、麻醉科及药剂科；临床科室15个分别是门诊部、民间医学科、治未病科、体检科、皮肤科、口腔科、妇产科、急诊科、五官科、针灸推拿科、儿科、老年病科、内科、外科、骨伤科。

我院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县中医医院作为二级预算单位纳入卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县中医医院2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员87人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计39人（离休0人，退休39人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员189人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。（实有6辆，非三公经费开支车辆救护车6辆）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故公开09表《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县中医医院2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故公开10表《GK10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

龙陵县中医医院2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故公开11表《GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县中医医院2023年度收入合计73,985,975.85元。其中：财政拨款收入26,128,391.22元，占总收入的35.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入47,732,571.38元（含教育收费元），占总收入的64.52%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入125,013.25元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计减少3,811,153.48元，下降4.90%。其中：财政拨款收入增加4,980,047.50元，增长23.55%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少8,916,214.23元，下降15.74%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加125,013.25元，增长100%。主要原因是：（1）财政拨款收入增加4,980,047.50元，增长23.55%，因为政府性基金项目收入中用于支付二期建设项目工程的指标比上年增加；人员经费投入增加；（2）事业收入减少8,916,214.23元，下降15.74%，因为核酸采样收入减少，医疗业务收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县中医医院2023年度支出合计75,039,602.10元。其中：基本支出53,901,356.69元，占总支出的71.83%；项目支出21,138,245.41元，占总支出的28.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少902,233.68元，下降1.19%。其中：基本支出减少6,229,818.08元，下降10.36%；项目支出增加5,327,584.40元，增长33.70%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：（1）基本支出减少6,229,818.08元，下降10.36%，原因为商品和服务支出减少，主要原因是日常办公费缩减，应对疫情防控的相关支出减少，资本性支出如信息网络及软件购置更新等费用减少；（2）项目支出增加5,327,584.40元，增长33.70%，原因为就业补助相关费用增加，公共卫生服务投入经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县中医医院单位机构正常运转的日常支出53,901,356.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,843,772.86元，占基本支出的57.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,057,583.83元，占基本支出的42.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,138,245.41元。其中：社会保障和就业支出347,000.00元，用于支付见习人员生活补助；中医（民族）医院支出4,594,515.00元，用于支付医院运转各类经费；基层医疗卫生机构支出861,587.08元，用于支付村卫生室各类制度补助及村医社保费；公共卫生支出2,335,143.33元，用于支付基本公共卫生服务项目各项支出；基本建设类项目支出13,000,000.00元，抗疫特别国债医疗卫生专项资金支出13,000,000.00元,性质为基本建设类项目支出，用于支付医院二期住院部建设项目资金

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出13,128,391.22元,占本年支出合计的17.50%。与上年相比增加1,096,847.50元，增长9.12%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入提高，及时支付基本公卫服务经费、兑付村医基药补助、兑付三年行动专项资金、兑付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,884,502.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%。主要用于缴纳职工的养老保险和职业年金及就业补助。其中功能分类科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,037,828.23元，功能分类科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出499,673.82元，功能分类科目2080711就业见习补贴147,000.00元，功能分类科目2080799其他就业补助支出200,000.00元；

9.卫生健康（类）支出10,521,420.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.14%。主要用于功能分类科目2100202中医（民族）医院6,704,347.56元，功能分类科目2100399其他基层医疗卫生机构支出861,587.08元，功能分类科目2100408基本公共卫生服务2,335,143.33元，功能分类科目2101102事业单位医疗409,685.02元，功能分类科目2101103公务员医疗补助188,360.93元，功能分类科目2101199其他行政事业单位医疗支出22,296.25元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出722,469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于功能分类科目2210201住房公积金支出，缴纳职工的住房公积金财政承担部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县中医医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，我单位属于财政差额额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县中医医院资产总额167,914,106.33元，其中，流动资产45,736,735.30元，固定资产29,872,177.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程91,087,847.11元，无形资产614,296.42元（净值），其他资产603,050.16元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,373,252.48元，其中固定资产增加4,595,286.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6,234,565.98元，其中：政府采购货物支出3,486,710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,747,855.98元。授予中小企业合同金额5,986,735.16元，其中：授予小微企业合同金额3,961,986.08元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县中医医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436100401111