监督索引号53052300436101001000

龙陵县碧寨乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是乡党委、乡政府举办为碧寨乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。履行着碧寨乡全乡的医疗卫生服务、卫生预防、妇幼保健等基本公共卫生服务等农村卫生工作的职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

碧寨乡卫生院积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件，坚持“以病人为中心，患者至上”的优质服务宗旨，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化、推动新型农村合作医疗工作的管理，取得了一定的成效。2023年我院在各级党委政府和各相关部门的正确领导下开展业务工作，全年共接纳各类诊疗病人46,258人次，其中：门诊44,407人次，住院1,851人次。完成年度总收入9,711,048.65元，其中财政补助收入5,140,153.68元、医疗收入4,552,894.97元。我院积极配合各相关部门开展基本公共卫生服务和基本医疗服务相关业务工作，为当地人民群众解除了很多疾苦，取得了一定的社会效益和经济效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：院长办公室、财会室、公卫办、西医门诊、中医门诊、化验室、B超室、心电图室、X光室、住院部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县碧寨乡卫生院作为二级预算单位纳入龙陵县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县碧寨乡卫生院2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆(实有2辆，非三公经费开支救护车2辆)。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）龙陵县碧寨乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(二）龙陵县碧寨乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(三）龙陵县碧寨乡卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

(四）龙陵县碧寨乡卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院2023年度收入合计9,711,048.65元。其中：财政拨款收入5,140,153.68元，占总收入的52.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,552,894.97元（含教育收费0.00元），占总收入的46.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,000.00元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少193,716.40元，下降1.96%。其中：财政拨款收入增加409,704.96元，增长8.66%，主要原因是本年政策性调整增加人员经费、发放2021年、2022年奖励性绩效工资、社会保险费增加，本年项目数量增加且项目拨款增加；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少621,421.36元，下降12.01%，主要原因是本年部分医保资金未到账导致事业收入减少；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加18,000.00元，增长100.00%，主要原因是大连理工大学于2022年10月拨入龙陵县人民政府办公室巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴项目200,000.00元，将此工作经费划转到卫健局，我院分配到18,000.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院2023年度支出合计10,724,658.64元。其中：基本支出7,378,021.32元，占总支出的68.79%；项目支出3,346,637.32元，占总支出的31.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加891,854.76元，增长9.07%。其中：基本支出增加39,396.29元，增长0.54%，主要原因是本年政策性调整增加人员经费、发放2021年、2022年奖励性绩效工资、社会保险费增加；项目支出增加852,458.47元，增长34.18%，主要原因是本年项目数量增加且项目拨款较多，本年化债导致资本性支出增加；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县碧寨乡卫生院单位机构正常运转的日常支出7,378,021.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,786,339.17元，占基本支出的51.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,591,682.15元，占基本支出的48.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县碧寨乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,346,637.32元。项目支出如下：

1.2023年基本公共卫生服务项目支出1,404,786.58元。2023年收入基本公共卫生服务工作项目经费1,404,786.58元，支出1,404,786.58元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

2.基本药物制度补助资金项目支出397,422.58元。2023年收入基本药物制度补助资金项目397,422.58元，支出397,422.58元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

3.乡村医生养老保险项目支出294,382.88元。2023年收入乡村医生养老保险项目294,382.88元，支出294,382.88元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

4.家庭医生签约服务项目支出803,45.60元。2023年收入家庭医生签约服务项目803,45.60元，支出803,45.60元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

5.医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出200,000.00元。2023年收入医疗服务与保障能力提升项目200,000.00元，支出200,000.00元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

6.全科医生找补经费项目支出70,297.11元。2023年收入全科医生找补经费项目70,297.11元，支出70,297.11元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

7.乡镇卫生院项目支出22,224.87元。2023年收入乡镇卫生院经费项目22,224.87元，支出22,224.87元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

8.事业单位自有资金房屋建筑物购建、修缮项目支出877,177.7元。2023年收入事业单位自有资金房屋建筑物购建、修缮项目877,177.7元，支出877,177.7元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5,140,153.68元,占本年支出合计的47.93%。与上年相比增加409,704.96元，增长8.66%,主要原因是本年政策性调整增加人员经费、发放2021年、2022年奖励性绩效工资、社会保险费增加，本年项目数量增加且项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出288,764.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于2,080,505机关事业单位基本养老保险缴费254,264.64元；2080711就业见习补贴34,500.00元。

9.卫生健康（类）支出4,851,389.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.38%。主要用于2100302乡镇卫生院人员经费及公用经费支出2,090,850.12元，2101102事业单位医疗费107,034.68元,2100399基层医疗卫生机构支出901,017.15元，2101103公务员医疗补助59,791.80元，2101199事业单位医疗支出7,686.30元，2109999其他卫生健康支出280,222.41元,2100408基本公共卫生服务1,404,786.58元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县碧寨乡卫生院资产总额9,948,718.73元，其中，流动资产4,205,704.99元，固定资产5,703,708.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39,305.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加330,852.96元，其中固定资产增加3,684,451.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值107,206.09元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额131,919.72元，其中：政府采购货物支出95,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,439.72元。授予中小企业合同金额111,930.02元，其中：授予小微企业合同金额111,930.02元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436101001111