监督索引号53052300436100201000

龙陵县妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全县妇幼卫生业务技术培训、指导任务，指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织母婴保健技术培训。负责妇幼卫生监测与信息管理工作。开展妇女保健、儿童保健、出生缺陷防治、预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播、推套防艾、计划生育技术服务及药具管理、生殖健康服务等工作。提供妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查等基本医疗服务。参与区域内的传染病防治等医疗服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是以辖区联动抓实公共卫生管理。以核心指标孕产妇管理、儿童管理、婚检、高危孕产妇、儿童管理、基本避孕、纳入医共体考核指标，成为县乡村三级联动机制，提升全县妇幼健康管理水平。抓实指标背后的问题提升妇幼全周期管理工作。二是申报科研项目。《龙陵县孕产妇贫血患病干预措施研究和应用》2023年完成数据收集并制定干预措施，2023年孕产妇贫血患病率有所下降。三是对高危孕产妇、高危儿童、婚检指导周报制度，对存在问题的孕产妇、儿童进行追踪管理，婚检不达标的一周一对接，一月一约谈，截止11月公共卫生指标基本达标。四是优化服务推广诊疗规范提升医生同质化管理。在全院各科室推广检验、药剂、影像临床化、规范合理用药合理检查。推行服务规范优化服务流程，建立一站式分诊服务。梳理了各部及相关医技科室诊疗常规提升规范诊疗率。加强医保及病案编码的指导和监管提升病案规范率。五是两癌筛查借助医共体专家团优质医疗下沉乡镇做到防治结合。六是推出妇科、产儿科新模式。产科推出专属服务（从婚检-孕期-产后-婴儿）全程一对一服务模式。与县医院签订合作模式县医院专家团队全程管理保证母婴安全。新生儿推出袋鼠式护理提供全程陪娩和住院全程管理的模式，打造产儿科联合服务模式。妇科建立无陪护病房和无痛病房，提升患者满意度。七是与上海新华医院建立儿童保健科室共建基地。开设新华医院互联网门诊，建立儿童孤独症线上和居家干预。开展儿童保健走社区，青春期保健走校园提升儿童心理健康管理。开设读书困难症门诊，2023年来，共开展发育行为筛查（普筛）2期，共筛查3728人，筛出异常130人，阳性率3.49％，预约随访123人。八是建立0-6岁儿童先心筛查基地。0-6岁儿童3305人次，其中筛出阳性282人，阳性检出率8.53%，经专家会诊，在282人，有手术指针51人，占阳性儿童的18.09%，心脏存在生理性缺陷的158人，占检查人数的4.78%，需持续追踪阳性患者73人。九是强化母婴康养中心，规范产后管理，创新产后康养一体化新模式。2023年1月1日至今康养中心入住91人、门诊诊疗930人，开展产康走社区，建立互联网模式提升妇幼保健管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置个20内设机构，包括：院办、党办、工会、医务科、财务科、质控办、护理部、感控办、药剂科、检验科、医学影像科、后勤科、医保办、发热哨点、口腔科、中医科、人事科、妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县妇幼保健院作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇幼保健院2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员59人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

(一)龙陵县妇幼保健院2023年度无政府性基金收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(二)龙陵县妇幼保健院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇幼保健院2023年度收入合计19,599,485.98元。其中：财政拨款收入8,744,969.74元，占总收入的44.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,854,516.24元（含教育收费元），占总收入的55.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加32,098.27元，增长0.16%。其中：财政拨款收入增加123,360.51元，增长1.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少91,262.24元，下降0.83%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1.财政补助2023年收入数8,744,969.74元，2022年收入数8,621,609.23元，比上年增加123,360.51元，增长1.43%。财政补助与去年相比增加了123,360.51元，是事业人员比上年减少3人，原因是退休；奖励性绩效工资增加，原因是年底奖励性绩效工资2023年随月发放。项目收入减少主要是基本公共卫生项目、突发公共卫生项目、重大公共卫生服务项目经费减少。2.2023年事业收入10,854,516.24元，2022年收入10,945,778.48元，比上年减少91,262.24元，下降0.83%。事业收入减少的原因是门诊病人及住院病人的减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇幼保健院2023年度支出合计19,469,487.83元。其中：基本支出16,778,109.22元，占总支出的86.18%；项目支出2,691,378.61元，占总支出的13.82%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加371,828.57元，增长1.95%。其中：基本支出增加1,254,210.53元，增长8.08%；项目支出减少882,381.96元，下降24.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:1.财政补助2023年支出数8,744,969.74元，2022年支出数8,621,609.23元，比上年增加123,360.51元，增长1.43%。财政补助与去年相比增加了123,360.51元，是事业人员比上年减少3人，原因是退休；奖励性绩效工资增加，原因是年底奖励性绩效工资2023年随月发放。项目支出减少主要是基本公共卫生项目、突发公共卫生项目、重大公共卫生服务项目经费减少。事业支出增加的原因药品耗材办公支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出16,778,109.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,094,014.53元，占基本支出的60.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,684,094.69元，占基本支出的39.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,691,378.61元。其中：基本建设类项目支出528,000.00元。具体为： 1.2023年基本公共卫生服务项目支出1,062,401.48元。2023年收入基本公共卫生服务工作项目经费1,062,401.48元，支出1,062,401.48元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

2.其他公共卫生支出项目支出23,325.47元。2023年收入其他公共卫生支出项目经费23,325.47元，支出23,325.47元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

3.重大公共卫生服务项目支出10,820.38元。2023年收入重大公共卫生服务项目经费10,820.38元，支出10,820.38元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

4.基本建设类项目支出528,000.00元。与上年对比增加408,000.00元，2023年基本建设类项目收入支出528,000.00元,结余0元。2022年收入基本建设类项目经费120,000.00元，支出120,000.00元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

5.医疗卫生机构能力建设项目支出1,066,831.28元。与上年对比增加169,952.88元，2023年医疗卫生机构能力建设项目收入支出1,066,831.28元，结余0元。2022年收入医疗卫生机构能力建设经费896,878.40元，支出896,878.40元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出8,744,969.74元,占本年支出合计的44.92%。与上年相比增加123,360.51元，增长1.43%,主要原因是事业人员比上年减少3人，原因是退休；奖励性绩效工资增加，原因是年底奖励性绩效工资2023年随月发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出719,842.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出其中：(1).款级科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出611,510.40元；(2).款级科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出108,331.94元。

9.卫生健康（类）支出8,025,127.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.77%。主要用于人员经费支出、办公费、专用材料费、水电费、办公设备购置等机构运转支出。其中：(1).款级科目21004公共卫生支出6,340,054.67元。分别为项级科目2100408基本公共卫生服务支出1,062,401.48元，项级科目2100409重大公共卫生服务支出17,165.38元，项级科目2100403 医疗服务与保障能力、基建项目支出5,039,678.13元，项级科目2100499其他公共卫生支出220,809.68。(2).款级科目21011行政事业单位医疗支出574,572.73元。分别为项级科目21001102事业单位医疗支出337,308.66元，项级科目21001103公务员医疗补助支出221,192.20元，项级科目2101199其他行政事业单位医疗支出16,071.87元。(3).款级科目21099其他卫生健康支出767,500.00元（医疗卫生机构能力建设资金用于专用设备购置）。(4).款级科目21002妇幼保健医院支出343,000.00元用于单位基建项目。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,190.52元，增长92.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19,190.52元，增长92.22%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县妇幼保健院资产总额16,347,899.75元，其中，流动资产12,161,960.47元，固定资产2,674,991.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,860,330.00元，无形资产484,711.17元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1,873,923.79元，其中固定资产增加908,378.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额105,910.00元，其中：政府采购货物支出68,675.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37,235.00元。授予中小企业合同金额105,910.00元，其中：授予小微企业合同金额105,910.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436100201111