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龙陵县卫生健康局监督执法所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示，龙陵县卫生健康局监督执法所主要行使以下职责：

1.负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。2.负责由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放工作。3.开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治的卫生监督工作。4.负责开展健康产品的抽检工作。5.负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作。6.负责全县卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作。7.根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。8.负责全县卫生监督协管工作的组织、指导和管理。9.承办县委、县人民政府交办的其他事项，承担县卫生健康局授权和委托办理的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是依法做好卫生行政许可审批工作，医疗机构、医师、护士执业注册全面实行电子化注册，办结率和公示率达100%，窗口服务满意度测评达96%以上。

二是强化监督执法工作。以卫生行政许可、经常性卫生监督为重点，以专项整治为抓手，加大对公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生、传染病防治、餐饮具集中消毒等的监督检查力度，加强案件查办力度，提高社会警示效果。

三是积极组织，全面完成“双随机、一公开”抽检工作任务。严格查处违法行为，按规定对国家随机监督抽查工作情况进行公开。

四是严厉打击非法行医。充分发挥牵头抓总、案件查处的核心骨干作用，积极联合公安等执法部门，认真分析研判各乡镇协管站提供的非法行医线索，以无证行医、黑医、游医、无证牙医等为查处重点，严厉打击非法行医。

五是有效落实监测工作。积极协调，开展监督抽样及督促被监管企业（单位）委托有资质的检测机构检测，有效落实餐饮具消毒、医院感染、公共场所、学校卫生、生活饮用水等监测工作。

六是抓好常态化疫情防控，巩固省级文明城市、国家卫生县城创建成果，深化拓展爱国卫生运动，着力抓好公共卫生监管工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、监督服务科、医疗卫生监督科、综合卫生监督科、职业与放射卫生监督科、法制稽查科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

龙陵县卫生健康局监督执法所作为二级预算单位纳入龙陵县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县卫生健康局监督执法所2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县卫生健康局监督执法所2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县卫生健康局监督执法所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县卫生健康局监督执法所2023年度收入合计1,727,420.44元。其中：财政拨款收入1,727,420.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加108,380.50元，增长6.69%。其中：财政拨款收入增加108,380.50元，增长6.69%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。财政拨款收入增加108,380.50元，主要原因是工资标准提高、机关事业单位基本养老保险缴费增加90,730.09元；公用经费增加14,665.51元；项目经费增加2,984.90元，主要是公共卫生服务项目费用增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县卫生健康局监督执法所2023年度支出合计1,727,420.44元。其中：基本支出1,271,117.30元，占总支出的73.58%；项目支出456,303.14元，占总支出的26.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加91,080.50元，增长5.57%。其中：基本支出增加88,095.60元，增长7.45%；项目支出增加2,984.90元，增长0.66%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。基本支出增加88,095.60元，主要原因是人员工资标准提高支出增加90,730.09元,商品和服务支出减少2,634.49元；项目经费支出增加2,984.90元,项目支出增加主要原因为办公费、专用材料费及办公设备购置费用等增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县卫生健康局监督执法所单位机构正常运转的日常支出1,271,117.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,145,062.89元，占基本支出的90.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126,054.41元，占基本支出的9.92％。人均基本支出181,588.19元，其中：人均人员经费支出163,580.41元，人均公用经费支出18,007.77元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县卫生健康局监督执法所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出456,303.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元，卫生健康支出456,303.14元。具体项目开支及开展工作情况：2023项目支出共计456,303.14元，其中：2023年艾滋病防治中央补助项目资金10,000.00元；2023年非税收入弥补执法成本项目补助资金21,036.46元；2023年基本公共卫生服务项目支出420,581.68元,2023年卫生监督专兼职协管员配套专项经费县级补助项目资金4,685.00元;通过项目实施非法行医乱行医得到有效遏制，通过对医疗机构时时监督核查，各医疗机构在规范行医，规范操作、规范管理得到进一步加强，传染病及职业病防控工作得到有效改善和加强。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局监督执法所2023年度一般公共预算财政拨款支出1,727,420.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加108,380.50元，增长6.69%,主要原因是人员和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出124,627.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,602,793.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.79%。主要用于工资福利支出1,020,435.53元（包含基本工资332,200.00元、津贴补贴465,174.00元、奖金132,688.00元、职工基本医疗保险缴费57,913.24元、公务员医疗补助缴费29,152.52元、其他社会保障缴费3,307.77元）；商品和服务支出562,657.55元（包含办公费35,092.05元、水费1,038.80元、电费8,697.01元、邮电费17,528.72元、差旅费51,980.00元、维修（护）费829.00元，培训费4,685.00元、公务接待费3,651.00元、专用材料费10,000.00元、劳务费337,529.02元、工会经费14,498.88元、其他交通费77,128.07元);资本性支出19,700.00元，全部用于办公设备购置。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为3,651.00元，完成年初预算的24.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为3,651.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.34%，具体是国内接待费支出决算3,651.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局监督执法所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为3,651.00元，完成年初预算的24.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为3,651.00元，完成年初预算的24.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少347.00元，下降8.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少347.00元，下降8.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督执法部门检查督导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县卫生健康局监督执法所2023年机关运行经费支出126,054.41元，比上年增加14,665.51元，增长13.17%，主要原因是办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费和其他交通费增加。单位机关运行经费主要用于办公费4,811.00元、水费1,038.80元、电费8,697.01元、邮电费17,528.72元、维修（护）费829.00元，公务接待费3,651.00元、工会经费14,498.88元、其他交通费75,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县卫生健康局监督执法所资产总额255,832.15元，其中，流动资产44,273.35元，固定资产211,558.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,471.79元，其中固定资产减少26,379.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20,960.00元，其中：政府采购货物支出20,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,960.00元，其中：授予小微企业合同金额20,960.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436100501111