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龙陵县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成国家和省市县下达的疾病预防控制任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展辖区内疾病爆发调查处理和报告，负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；负责辖区内突发公共卫生事件的调查与信息收集、报告，实施控制措施，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展常见病原微生物检验监测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测；承担卫生行政部门委托的卫生监督执法相关的检验监测任务；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担国家基本公共卫生服务工作的培训、督查、指导与评价，并提供相关数据。

（二）2023年度重点工作任务概述

龙陵县疾病预防控制中心2023年加强疾病预防控制工作的管理、改善内部环境、认真执行财务制度、加强财务管理、有力促进了疾控工作的开展，积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，完成上级主管部门交给的各项工作任务，完成财政、卫生部决算工作，圆满完成了本年度各项事业计划及任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、财务室、麻风病结核病防治科、检验科、地方病防治科、综合卫生科、寄生虫病防治科、质控科、艾滋病防治科、综合门诊部、健康教育科、计划免疫规划科、急性传染病防治科、慢性非传染性疾病防治科。

（二）决算单位构成

龙陵县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入龙陵县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。（实有车辆6辆，非三公经费开支车辆3辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；龙陵县疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县疾病预防控制中心2023年度收入合计16,258,710.96元。其中：财政拨款收入15,397,791.52元，占总收入的94.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入860,919.44元（含教育收费0.00元），占总收入的5.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,639,921.14元，下降9.16%。其中：财政拨款收入减少148,285.86元，下降0.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,491,635.28元，下降63.40%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年取消核酸检测，项目资金拨款减少，事业收入减少(事业收入来源为核酸检测收入)

二、支出决算情况说明

龙陵县疾病预防控制中心2023年度支出合计16,202,989.59元。其中：基本支出7,424,845.54元，占总支出的45.82%；项目支出8,778,144.05元，占总支出的54.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,695,642.51元，下降9.47%。其中：基本支出减少1,192,756.12元，下降13.84%；项目支出减少502,886.39元，下降5.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年取消核酸检测，事业收入减少，绩效工资也相应减少；应对疫情防控方面的支出减少，项目支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出7,424,845.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,283,661.94元，占基本支出的98.10％；工会经费、公务用车运行维护费等公用经费141,183.60元，占基本支出的1.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,778,144.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。公共卫生服务项目支出8,778,144.05元。2023年收入公共卫生服务项目工作经费8,833,865.42元，支出8,778,144.05元，年末结转和结余55,721.37元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用99.37%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。项目开展及完成情况：做好国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上，保护儿童身体健康；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；65岁及以上老年人、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据；保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益；同时推进健康素养促进、卫生应急等方面工作；持续开展全县辖区范围内重点人群、重点单位及重点场所新冠监测工作，2023年共检测样本28777份；推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持；开展病毒性腹泻暴发疫情监测，掌握病毒性腹泻暴发疫情的主要病原及其流行特征，开展病毒性腹泻暴发疫情调查处置；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出15,397,791.52元，占本年支出合计的95.03%。与上年相比减少148,285.86元，下降0.95%，主要原因是：取消核酸检测，应对疫情防控方面的支出减少，项目支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出729,568.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出723,168.80元，就业见习补贴6,400.00元。

9.卫生健康（类）支出14,668,222.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.26%。主要用于：疾病预防控制机构支出6,040,664.39元，基本公共卫生服务514,846.76元，重大公共卫生专项7,340,513.31元，事业单位医疗费394,950.90元，公务员医疗补助258,212.04元，其他行政事业单位医疗支出19,035.32元,其他卫生健康支出（新冠采样终端机采购支出）100,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加00.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是:我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县疾病预防控制中心资产总额28,131,492.98元，其中，流动资产11,418,302.03元，固定资产13,513,190.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,200,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,753,959.99元，其中固定资产增加6,820,549.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值183,421.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,269,138.77元，其中：政府采购货物支出212,450.00元；政府采购工程支出955,700.00元；政府采购服务支出100,988.77元。授予中小企业合同金额1,148,555.00元，其中：授予小微企业合同金额1,148,555.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436100101111