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龙陵县卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县卫生健康局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．基本公卫工作有序开展。一是健康宣教成效明显。组建了“点餐式”的个性化健康教育团队开展“五进”活动，群众预防疾病和促进健康的能力有效提高，全县职业病防治体系基本形成。二是慢病、传染病、地方病管理规范。全县高血压、糖尿病、严重精神障碍患者规范管理率分别达93.29%、91.24%、99.87%，甲乙类法定传染病报告率139.6575/10万（不含新冠），低于过去5年的平均水平，艾滋病“三个90%”分别达94.79%、95.6%、97.6%，持续保持无经血传播、无母婴传播。三是“一老一小”服务体系持续健全。全县注册登记有托育服务资质园（所）7所，登记托位610个，每千人口托位数2.2个，龙陵县爱乐琦幼儿园被命名为市级示范托育机构和云南省第一批“AA”等级省级示范托育机构。全县共有养老床位908张，每千名老人拥有床位18.1张，县域内90%以上的养老机构与医疗卫生机构签约服务。四是妇女儿童健康管理进一步加强。完善落实三孩生育政策各项配套支持政策，加强母婴安全管理，推进优化生育政策落实。全县孕产妇系统管理率90.32%，住院分娩率99.92%，新生儿筛查率99.53%，3岁以下儿童系统管理率80.33%。

2．中医药和老龄工作显著提升。龙陵县持续加大中医药工作力度，大力实施全县中医药服务能力提升工程，全县中医药服务能力显著增强。2023年建成省级中医专家工作站4个，稳步推进3个省级中医特色专科建设，全县10个乡镇卫生院均建成中医馆，建成15个中医阁，均配备了300种以上中药饮片配和相应的中医诊疗设备，均能开展8类以上中医药适宜技术；121个村卫生室全部配有中医药服务人员和中医药适宜技术。全国基层中医药工作示范县创建工作顺利推进，持续推进全县中医药人才培养和技术创新，人民群众对中医药服务的认知和获得感明显提升。截至目前，共为65岁及以上老年人累计建档39057人，健康管理26216人，健康管理率67.12%；共为65岁及以上老年人家庭医生签约35088人，履约33279人，履约率94.84%，春节及重阳节分别对17名和16名百岁老人开展了慰问。

3．健康扶贫与乡村振兴落实落细。全县10个乡镇卫生院和121个卫生室省级标准化达标率均达100%。2023年以来，脱贫人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神病障碍4种慢病签约9230人，履约9156人，履约率99.19%；完成《云南省政府救治平台》推送卫生健康工作事项72件，办结率100%。全县监测对象救治率100%，无一人因病返贫、因病致贫。

4．项目建设工作稳步推进。县人民医院迁建项目传染楼、氧站已完工，具备使用条件，住院楼已封顶，已累计完成投资约23,900.00万元；县中医院建设项目住院楼已封顶，已累计完成投资达4,800万元；县妇幼保健院迁建项目前期工作已完成，根据项目推进安排适时进行招投标；勐糯镇中心卫生院迁建项目按原定计划稳步进，已完成初验发现问题的整改工作，能实现明年6月份以前整院搬迁的目标。同时，已成立县人民医院勐糯院区，在推进项目建设的同时，提升医疗服务水平，逐步把勐糯中心卫生院建成龙陵县的次医疗中心；单采血浆业务用房建设项目，国药集团正在开展招投标工作；康安医院建设项目，正在办理土地报批手续。

5．医药领域腐败问题集中整治工作有力开展。按照要求深入开展全县医药领域腐败问题集中整治工作，成立专班、制定工作方案，召开协作机制联席会议1次、联络员会商会1次，协作单位及全县各医疗卫生机构共召开思想动员会及推进会52次，深入开展全县医药行业全领域、全链条、全覆盖的专项整治工作，截至目前未发现医药领域腐败问题集中整治问题线索及信访举报线索。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党工委办公室、办公室、人事股、规划财务及信息化股、医政医管科教及体制改革股、防治艾滋病及疾病预防控制股、妇幼及人口监测与家庭发展股、中医药管理及健康发展股、政策法规及综合监督股。所属单位15个，分别是：

1.龙陵县卫生健康局监督执法所

2.龙陵县人民医院

3.龙陵县中医医院

4.龙陵县疾病预防控制中心

5.龙陵县妇幼保健院

6.龙陵县龙山镇河头卫生院

7.龙陵县龙江乡中心卫生院

8.龙陵县镇安镇中心卫生院

9.龙陵县龙新乡卫生院

10.龙陵县象达镇中心卫生院

11.龙陵县平达中心乡卫生院

12.龙陵县腊勐镇卫生院

13.龙陵县勐糯镇中心卫生院

14.龙陵县碧寨乡卫生院

15.龙陵县木城乡卫生院。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.行政单位：龙陵县卫生健康局（本级）

2.参照公务员法管理的事业单位：龙陵县卫生健康局监督执法所

3.其他事业单位：龙陵县人民医院、龙陵县中医医院、龙陵县疾病预防控制中心、龙陵县妇幼保健院、龙陵县龙山镇河头卫生院、龙陵县龙江乡中心卫生院、龙陵县镇安镇中心卫生院、龙陵县龙新乡卫生院、龙陵县象达镇中心卫生院、龙陵县平达中心乡卫生院、龙陵县腊勐镇卫生院、龙陵县勐糯镇中心卫生院、龙陵县碧寨乡卫生院、龙陵县木城乡卫生院。

纳入龙陵县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县卫生健康局2023年末实有人员编制719人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制698人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员660人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员278人（离休0人，退休278人）。

年末其他人员799人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员124人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制34辆，在编实有车辆33辆。（木城卫生院：车辆编制3辆，实有车辆2辆）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县卫生健康局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县卫生健康局2023年度收入合计462,159,959.38元。其中：财政拨款收入173,797,546.03元，占总收入的37.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入287,975,077.13元（含教育收费元），占总收入的62.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入387,336.22元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少36,823,096.32元，下降7.38%。其中：财政拨款收入增加16,889,507.56元，增长10.76%，原因是2023年财政项目拨款收入增加；上级补助收入0元，较上年无增减变动；事业收入减少53,932,708.53元，下降15.77%，原因是2023年各医疗卫生单位因疫情防控进入常态化后医疗收入有所减少；经营收入0元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0元，较上年无增减变动；其他收入增加220,104.65元，增长131.62%，主要是各医疗卫生单位存款利息收入、捐赠收入、药品盘盈收入等较上年增长。

二、支出决算情况说明

龙陵县卫生健康局2023年度支出合计467,773,711.31元。其中：基本支出364,405,504.88元，占总支出的77.90%；项目支出103,368,206.43元，占总支出的22.10%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少121,986,672.20元，下降20.68%。其中：基本支出减少42,872,459.47元，下降10.53%,原因是2023年办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、对个人和家庭的补助较2022年减少；项目支出减少79,114,212.73元，下降43.35%，原因是2023年各医疗卫生单位办公费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出（新冠疫情防控相关支出）、奖励金、房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置减少；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出364,405,504.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出193,102,067.86元，占基本支出的52.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,303,437.02元，占基本支出的47.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,368,206.43元。其中：基本建设类项目支出13,528,000.00元。具体项目开支及开展工作情况主要用于公共卫生服务补助项目36,305,257.65元，公立医院补助项目10,633,269.67元，2023年度行政事业单位养老支出（离退休）项目2,400.00元，基层医疗卫生机构16,352,904.85元，计划生育事务2,088,347.30元，救治能力提升工程项目建设资金项目4,750,000.00元，就业补助项目483，500.00元，抗疫特别国债医疗卫生专项资金项目29,650,000.00元，医疗救助支出64,144.16元，卫生健康管理事务支出项目20,400.00元，中医药支出项目41,646.60元，其他卫生健康支出（医疗卫生机构能力建设）项目2,976,336.2元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出144,147,546.03元,占本年支出合计的30.82%。与上年相比减少3,543,692.44元，下降2.40%,主要原因是公立医院、基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、中医药、计划生育事务等医疗卫生与计划生育支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11,862,297.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于行政单位离退休6,000.00元，事业单位离退休25,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8,936,961.76元，机关事业单位职业年金缴费支出1,728,279.04元，就业见习补贴466,900.00元，其他就业补助支出200,000.00元，死亡抚恤498,357.00元。

9.卫生健康（类）支出129,937,733.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.14%。主要用于行政运行3,003,644.54元，其他卫生健康管理事务支出299,493.45元，综合医院17,966,829.39元，中医（民族）医院6,704,347.56元，妇幼保健医院343,000.00元，其他公立医院支出690,700.93元，乡镇卫生院32,286,561.19元，其他基层医疗卫生机构支出8773964.58元，疾病预防控制机构6,040,664.39元，卫生监督机构1,081,837.87元，妇幼保健机构5,039,678.13元，基本公共卫生服务19,730,081.81元，重大公共卫生服务9,497,009.89元，突发公共卫生事件应急处理5,578,348.76元，其他公共卫生支出370,809.68元，其他中医药支出41,646.60元，其他计划生育事务支出2,088,347.30元，行政单位医疗235,314.53元，事业单位医疗4,074,197.62元，公务员医疗补助2,647,795.48元，其他行政事业单位医疗支出248,038.76元，其他医疗救助支出64,144.16元，其他卫生健康支出3,131,276.81元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,347,514.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于住房公积金2,347,514.80元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，决算为225,158.40元，完成年初预算的94.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为173,000.00元，决算为187,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.05%，完成年初预算的108.09%；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为38,158.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.95%，完成年初预算的58.71%，具体是国内接待费支出决算38,158.40元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,000.00元，支出决算为225,158.40元，完成年初预算的94.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为173,000.00元，决算为187,000.00元，完成年初预算的108.09%；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为38,158.40元，完成年初预算的58.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年践行厉行节俭压缩三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17,582.60元，增长8.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加33,191.50元，增长21.58%；公务接待费支出决算减少15,608.90元，下降29.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车使用年限过长，修理维护费用增多导致公务用车购置及运行费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于参加上级会议培训、到乡镇督导检查各项工作落实情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次409人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县区友邻单位到我县检查指导基本公共卫生服务、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、医改、民营医院监管、综合考核、等级医院建设等发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县卫生健康局2023年机关运行经费支出535,396.71元，比上年减少39,105.46元，下降6.81%，主要原因是2023年县级村医补助支出较上年减少，基本支出下公用经费减少，所以机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于开支财政基本支出安排的办公费、水电费、临时人员工资、村医工资等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县卫生健康局资产总额888,622,776.02元，其中，流动资产394,881,735.47元，固定资产215,447,396.11元，对外投资及有价证券1213,919.60元，在建工程270,469,431.58元，无形资产5,105,400.82元，其他资产1,504,892.44元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174,432,243.52元，其中固定资产减少247,034,222.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29,249,198.28元，其中：政府采购货物支出20,934,710.07元；政府采购工程支出2,774,617.30元；政府采购服务支出5,539,870.91元。授予中小企业合同金额18,424,103.45元，其中：授予小微企业合同金额11,424,854.37元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300436101111