监督索引号53052300436100401000

目录

第一部分龙陵县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县中医医院始建于1994年，属国家“二级甲等”非营利性医疗机构。以中医、按摩、推拿、针灸、康复、骨伤为比较优势的中医医院。医院占地43.8亩，总建筑面积1.5万平方米，实际开放床位200张。全院设有31个科室，其中设置11个职能科室，14个临床科室，6个医技及辅助科室，其中省级重点专科（骨伤科）1个，市级重点专科2个。建有云南省级云岭名医专家工作站2个、全国基层名老中医药专家传承工作室1个，是复旦大学附属上海市第五人民医院对口支援医院。2021年被确认为云南省第三十四批开展新型冠状病毒核酸检测工作医疗机构，并于5月17日正式投入使用。目前医院配置了普通针具、灸疗类、罐疗类、刮痧类、中药外治类、推拿类、牵引类、中医电疗类、中医热疗类等中医诊疗设备共计9类75台件。能开展针刺类、灸类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类、敷熨熏浴类技术、骨伤类、肛肠类等10类57项中医医疗服务技术项目。

医院负责中医医疗保健、教学科研、中医适宜技术急危症患者救治等工作，承担全县中医适宜技术推广指导及龙山镇上片区基本公共卫生服务职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医疗服务情况

医院2021年业务收入3829.37万元，总诊疗113330人次，门诊人次108056人次，住院人次5174人次，出院5274人次，手术台次1267台次，固定资产4614.49万元。

2.党建及党风廉政建设情况

学“四史”、树新风，力争做到学史明理、学史崇德、学史增信、学史力行。医院以提升党建质量为目标，以树立中医文化自信为基本点，多措并举，深入查找作风潜在问题，及时整顿作风，号召全体员工树立看齐意识，定期召开优秀党员及优秀职工表彰大会，向优秀员工代表看齐、借鉴科室骨干工作经验。

加大医院基层党建工作推进力度，强队伍、强作风、强技术、强服务；推行“我是党员我带头，工作质量我负责”。医院确立“党建铸医魂，杏林红先锋”党建主题，定期开展党建知识讲座，让员工明白共产党为什么行、中国特色社会主义为什么好、为什么要服从组织安排和听从上级指令，让党推动发展、服务群众、凝聚人心的作用得到充分发挥。

强化党风廉政意识，加强对全院干部职工的廉洁教育。一是定期组织全体新老职工收看电教片《医德医风警示录》，以前人史为镜，总结教训；二是层层签订党风廉政建设目标责任书，培养全体员工责任意识，坚守职业底线，坚持“9不准”原则。

3.疫情防控工作开展情况

新冠疫情发生以来，医院职工众志成城，以保障人民的生命安全为原则，将疫情防控工作作为工作的重心，坚持“早发现”、“早及时报道上报”、“早就地隔离”、“早引荐治疗”，发挥好基层单位穿针引线的作用，及时披露风险信息和重点防控地区。全院执行习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作重要指示批示，接触认识相关会议精神，开展专题部署，细化防控措施，集体扛起疫情防控工作职责，坚决服从上级安排部署。

制定预检分诊24小时轮班值守制度，设置发热门诊值守岗位，安排资质医师全天值守。规范发热门诊诊治流程，值守人员定期消毒、医疗废物定时清理。对发热门诊患者、新住院患者及陪护人员和医务人员此三类重点人群做到“应检尽检”，不放过任何一个风险的角落。同时，积极开展院外核酸检测工作，采样龙山镇卡点截留人员、社区重点人员等,年内完成龙山镇城市五社区大规模核酸采样两次，定期对交通站、餐馆、超市等人员密集场所的从业人员进行核酸采样送检。联合龙山镇指挥部进行发热患者转运，参与县指挥部边境疫情防控演练等。严格落实云南抗疫情扫码等风险排除工作。新冠疫情风险因全体人员努力被良好抑制，全县人民、全体职工的生命安全得到保障。

4.人才队伍建设情况

一是吸纳新生人才资源。2021年新招录人员共计25人，招录专业分别为：医生类9人，中医医生2人；护理类8人；检验2人；信息1人；会计1人；其他专业类4人。

二是培养优秀人员骨干、提高在职人员业务能力。安排前往上级医院进修28人，其中，省外进修2人，省级进修14人，市级进修13人，短期培训学习200余次。医务科、护理部组织广大医务人员进行每月一次院内学习，定期对医务人员进行专业技能、安全工作等培训，提高了急诊急救水平及综合技能水平。

5.医院综合服务能力提升情况

根据《关于全面提升县级医院综合服务能力工作方案的通知》和《云南省提升县级中医医院综合服务能力工作方案（试行）》文件要求，我院经过动员部署、查缺补漏、整改落实等阶段的建设，已顺利通过省级评审，证明了我院中医综合服务能力的新跨越。同时，统筹抓好爱国卫生“7个专项行动”、安全生产等工作；积极开展“中医中药中国行”大型中医药文化宣传周活动，推广中医药适宜技术和中医文化宣传；认真组织开展爱国卫生“7个专项行动”，宣传倡导六项健康文明生活方式；开展隐患排查、医院综合治理，积极参与扫黑除恶、反恐、信访维稳专项斗争工作，各项工作取得阶段性成效，2021年医院无重大医疗纠纷及安全事故发生。

6.脱贫攻坚、健康扶贫任务执行情况

我院挂钩扶贫村为象达镇营坡村，有建档立卡户151户，医院根据干部职工情况分别挂钩帮扶，已全部脱贫。严格按照家庭医生签约标准组建家庭医生签约团队26个，为签约对象特别是建档立卡贫困人口进行签约服务。为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者，每年提供公4次随访管理，一般人群每年免费开展1次健康体检等多样化医疗帮扶，实现了医疗资源下沉与乡村振兴的紧密联合。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县中医医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县中医医院部门2021年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件1-9）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县中医医院部门2021年度收入合计90,207,336.06元。其中：财政拨款收入34,279,914.92元，占总收入的38.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入55,927,421.14元（含教育收费0.00元），占总收入的62.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加28636179.02元，增长46.51%，主要原因分析：1.2021年财政项目拨款收入27466360.57元，同比增加15867878.08元，增幅136.81%，从2020年年末开始，财政项目拨款增加，主要用于支付给二期工程建项目工程款给云南建投公司、归还迁建项目贷款本金及利息；2.事业收入55927421.14元，同比增加16343983.65元 ，增幅 41.28%，原因：2021年医院医疗收入增加、诊疗患者人数增多、医保局拨付往年未拨病人医保报销款；3.财政拨款基本支出收入7272304.31元，同比减少663932.75元，减幅8.37%，原因是2021年财政补助基本工资和绩效工资数额少于2020年，2021年12月的职工医疗保险补助和公务员补助申请指标不足。

二、支出决算情况说明

龙陵县中医医院部门2021年度支出合计90,666,086.02元。其中：基本支出63,199,725.45元，占总支出的69.71%；项目支出27,466,360.57元，占总支出的30.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加31613880.5元，增长53.53%，主要原因分析：12021年财政项目拨款支出27466360.57元，同比增加20048198.08元，增幅 270.25 %，主要用于支付给二期工程建项目工程款给云南建投公司、归还迁建项目贷款本金及利息；2非财政拨款事业支出55927421.14元，同比增加16409935.17元 ，增幅41.53%，原因：2021年医院医疗费用增加、应对新冠疫情、开展核酸采样检测和提高医疗服务质量，购买较多的医用低值易耗品和化验材料；购买西药、中草药、中成药比上年增加；经上级批准为检验科购置全自动核酸采样仪等贵重专用设备；招录了一批合同制编外人员，工资福利支出和社会保险费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县中医医院正常运转的日常支出63,199,725.45元。与上年对比增加11565682.42元，增长22.4%，主要原因分析：1.工资福利支出同比增加1712398.56元。其中2021年新招录编外合同制人员净增加15人，支付员工薪酬增加，绩效工资、养老保险增加，2021年实施绩效方案改革，人均奖励性绩效增加，绩效工资总额增加581569.63元，同比增长15.85%；2021年社会保险费中，养老保险缴纳基数上调，员工人员增加，缴纳社会保险费增加，机关事业单位基本养老保险缴费402210.87元，同比增长19.6%。

2商品和服务支出同比增加3657675.37元。其中专用材料费5558563.8，为应对新冠疫情和开展核酸采样检测，医院自费购买较多的医用低值易耗品和化验材料，出于医院业务需要，购买西药、中草药、中成药比上年增加；维修（护）费减少2058388.98元，原因为2020年用于支付维修通用设备、专用设备、房屋改造的费用过多，2021年有所缩减；委托业务费增加614927.84元，主要是支付给委托公司的审计费、安装费、检测费、监测费、设计费等费用。

3债务利息及费用支出同比增加5498402.81元，增幅273.37%。主要内容为：归还为支付迁建项目工程款，医院向龙陵县长江村镇银行、富滇银行龙陵分行、平安点创国际融资租赁有限公司1824000元（分期支付2021年8-12期）申请或者融资得到的贷款本金及利息。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,216,304.02元，占基本支出的44.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,983,421.43元，占基本支出的55.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,466,360.57元。与上年对比增加20048198.08元，增长270.25%，主要原因分析：1收支龙财社〔2020〕59号抗疫特别国债医疗卫生专项资金1350万元，同比增加850万元，用途为支付给二期工程建项目工程款给云南建投公司；2收支龙财预〔2021〕120号龙陵县中医医院迁建项目补助资金，一般公共预算本级支出10215500元，用于归还迁建项目贷款本金及利息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出21,238,664.88元，占本年支出合计的23.43%。与上年对比增加10884265.33元，增长105.12%，主要原因分析：①.龙财预〔2021〕120号龙陵县中医医院迁建项目补助资金10215500元，款级科目2100202中医（民族）医院，用于支付二期迁建项目工程款给云南建投公司；②.龙财社〔2020〕59号抗疫特别国债医疗卫生专项资金13500000元，款级科目2340101公共卫生体系建设用于支付二期工程项目、住院楼等基础设施建设欠款给云南建投公司。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,652,186.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于缴纳87名正式职工的养老保险和职业年金。其中款级科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出831186.8元；款级科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出821000元。

9.卫生健康（类）支出19,010,224.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.51%。主要用于支付差额拨款单位由财政承担的70%财政工资、工伤保险、失业保险、医疗保险、公务员补助；村医补助及养老金、劳务费、公卫经费、基药制度改革补助金；资本性支出（专用设备购置）；PPP项目补助及扶贫、棚改、基础设施等政府购买服务还本付息支出经费；边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金。其中:款级科目21002公立医院支出15953937.39元。分别为项级科目2100202中医（民族）医院支出15853360.69元，包含龙财预〔2021〕120号龙陵县中医医院迁建项目补助资金10215500元、项级科目2100299其他公立医院支出支出100576.7元：龙财社〔2021〕84号2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金）；款级科目21004公共卫生支出1710947.91元。分别为项级科目2100408基本公共卫生服务支出710947.91元：龙财社〔2021〕42号2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金；龙财社〔2021〕42号2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金；龙财社〔2021〕21号2021年基本公卫服务项目中央补助资金。项级科目2100410突发公共卫生事件应急处理支出1000000元：龙财预〔2021〕32号2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金）。款级科目2100399其他基层医疗卫生机构支出支出656335.96元：龙财社〔2020〕114号医疗卫生事业发展三年行动（第一批）专项资金；龙财社〔2021〕84号2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金；龙财社〔2021〕133号2021年在岗乡村医生养老保险缴费市级补助资金；龙财社〔2021〕91号2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金；龙财社〔2021〕43号2021年基本药物制度中央补助资金；龙财社〔2021〕51号2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助经费；龙财社〔2020〕94号2020年基药制度中央补助资金；龙财社〔2020〕115号2020年在岗乡村医生养老保险市级补助资金；龙财社〔2020〕98号2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务市级配套补助资金；龙财社〔2020〕97号2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费补助资金；龙财社〔2020〕40号2020年市级预算安排村卫生室实施基本药物制度综合改革村医补助资金；龙财社〔2020〕45号2020年基本药物制度和综合改革省级补助资金；龙财社〔2020〕19号2020年基本药物制度中央补助资金。款级科目210011行政事业单位医疗支出689003.12元。分别为项级科目21001102事业单位医疗支出424494.97元；项级科目21001103公务员医疗补助支出264508.15元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出576,253.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于缴纳87名正式职工的养老保险和职业年金。其中项级科目2210201住房公积金支出576253.7元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县中医医院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析：龙陵县中医医院部门2021年无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县中医医院资产总额162594895.8元，其中，流动资产34463998.23元，固定资产48926848.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程77120253.92元，无形资产2083795.4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15916310.46元，其中固定资产增加10351949.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28项，账面原值784666.48元，实现资产处置收入15000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额751362元，其中：政府采购货物支出294562元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出456800元。授予中小企业合同金额751362元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县中医医院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

龙陵县中医医院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300436100401111