监督索引号53052300436100301000

目录

第一部分龙陵县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县人民医院始建于1945年，是一所集医疗、预防保健、临床教学为一体的二级甲等县级综合公立医院。医院占地35亩，建筑面积19590平方米，固定资产22276.38万元，医疗设备总额16596.73万元。现有编制床位300张，实际开放床位400张。医院下设42个科室：其中临床科室19个、医技科室8个、职能科室15个。医院先后得到保山市人民医院、上海交通大学医学院附属新华医院、昆明医科大学附属口腔医院的对口支援，2016年成为昆明医科大学教学医院，是保山市中医药高等专科学校实习医院，是德宏职业学院教学医院。目前建有省内外专家工作站13个和1个“上海交通大学颅神经疾病诊治中心云南分中心”。有省级临床重点专科建设项目6个（妇产科、儿科、普外科、感染性疾病科、康复医学科、眼科），省级补短板项目2个（急诊科、呼吸内科），市级临床重点专科建设项目4个（儿科、普外、眼科、泌尿外科）。医院“五大中心”建设已全部通过国家省市级现场核查，走在全市前列。2019年在云南省“三区三州”及其他贫困地区事业单位开展脱贫攻坚专项奖励中被省级集体“记大功”一次，2020年被授予云南省三八红旗集体、市级脱贫攻坚先进单位、保山市青年五四奖章集体、龙陵县五四红旗团总支等荣誉称号。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面做好常态化疫情防控工作。

认真贯彻落实上级部门有关疫情防控工作的各项决策部署，在上级部门的正确领导下，及时建立健全医院疫情防控作战指挥体系，指挥长执行双组长，由党委书记和院长任双指挥长，负责对医院整体防控工作的制定、检查、指导、督查；副指挥长为副院长、纪委书记，分别负责医院5个片区，做到医院内每一个区域，每一个环节，每一个角落都有一名副指挥长负责，确保医院内“三个不发生”。同时承担着全县疑似、确诊病人的收治救治以及疫苗接种、核酸采样等工作，强化疫情防控知识培训，细化各项感控工作流程，实现零感染、零死亡、零漏诊目标，在疫情期间为全县人民生命健康保驾护航。同时，根据上级部门要求对PCR实验室火速升级改造，开展核酸检测服务，引进了首台64排CT，疫情防控常态化管理机制日臻完善。

2.党建工作不断夯实。

龙陵县人民医院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，重点抓好党史学习教育和“基层党建质量提升年”目标任务，以高质量党建引领医疗服务能力提升和促进中心工作为核心，推动医院高质量发展。在严格执行《中共龙陵县人民医院委员会党委会议事规则》《龙陵县人民医院院长办公会议议事规则》《龙陵县人民医院党委书记和院长定期沟通制度》的同时，研究制定《“基层党建质量提升年”总体方案》《2021年基层党建工作重点项目清单》等系列文件，医院党员队伍建设、医德医风建设、党委抓党建主体责任等重点任务得到压实。充分利用党员日活动，到李鑫故居、县党史陈列馆、松山教育基地、象达镇朱家庄、历史历史文化陈列馆等红色教育基地开展党史学习现场教学。

结合“我为群众办实事”，全院干部职工为勐糯镇田坡社区青树三组意外失火家庭捐款2.16万元；医院建立了吴晓梅专家团队工作站、危重孕产妇和新生儿救治中心通过省级验收；2021年以来，医院共开展宣传活动7场次，覆盖人数3138人，宣传内容主要包括个体化健康指导，高血压、糖尿病等慢性病知识、三减三健、医保政策、双向转诊、健康生活方式、疫情防控、医共体政策等知识；开展义诊活动14场次，参与人数308人，义诊人数5894人，义诊服务内容主要包括免费测量血压、血糖、B超、心电图、妇检、中医理疗、专家义诊等，有效的推动了县域医疗卫生事业和解决群众就医问题。

3.单项技术实现新的突破。

没有技术提升，就谈不上医疗质量保障。2021年以来，我院积极推进医院发展改革，不断创新工作举措，推动新技术、新项目落地，在“难”字上下功夫，以“单项技术突破”为重点，着力打造医院介入导管室，现已配备大C臂、心电监护仪、造影仪、麻醉机、吸痰器等设备，医院邀请省市级专家不定期到龙陵县开展介入手术指导，已累计开展293例。通过介入导管室建设，强化肾脑血管、普外科、卒中、胸痛等高难度手术开展，明显降低院内外转率，取得了良好的社会效益，提升医院作为县域医共体医疗中心的能力水平。

4.对口支援工作取得实效。

2021年，上海新华医院第18批医疗队接过“脱贫攻坚”与“乡村振兴”之间的接力棒，自2021年4月9日进驻龙陵县人民医院以来，5位专家发扬“啃硬骨头”“钉钉子”精神，从医、教、研三个方面精准帮扶受援科室，在县人民医院留下了深深的“新华印记”。驻龙的半年，多途径、多路子帮助受援科室提高科室管理水平和业务能力，同时积极服务当地群众，据统计，半年来第18批医疗队共服务门诊患者1174人次，住院患者785人次，义诊群众1165人次，开展手术118台次，开展学术讲座84次，开展新技术16项。

5.医共体建设工作稳步推进。

通过理事会的统一协调，统筹规划医共体内各成员单位的功能定位和职能分工，今年出台了《龙陵县紧密型县域医疗卫生共同体双向转诊2021年工作实施方案（试行）》，全县统一外转患者出口，所有需要外转治疗的患者由双向转诊领导小组审核把关，积极实行分级诊疗、双向转诊，2021年普通门诊116.18万人次，比2020年同期增加7.22万人次，比2019年同期增加1.04万人次；县域内住院4.73万人次，比2020年同期增加0.31万人次，比2019年同期增加0.2万人次，绝大部分的患者留在县域内门诊或住院治疗，居民报销比例增，高减轻群众负担。同时医共体总院突出急危重症救治带动学科发展，着力在介入治疗等方面取得专项突破，随着县域医疗技术水平提高，患者县域外转诊率持续减低，2021年县域外转率为20.19%比2020年同期降低2.8%，比2019年同期降低5.37%；随着“健康龙陵”微信公众服务号、院前急救中心、心电中心、影像中心、远程会诊等陆续上线使用，实现了群众足不出户就能挂号预约、检验检查结果查询，在乡镇卫生院做的检验检查能实现乡检查、县诊断，广大群众对卫生健康工作的满意度逐步提高；面对复杂多变的疫情防控形势，医共体管理模式下的优势得到充分展现，核酸检测、疫苗接种的人员调度、应急救治、物资储备调配、防控措施安排等方面的统一，有效解决防控物资缺乏、防控人员欠缺、防控能力不足等问题，实现了联防联控、精准防控目标。

6.医疗质量管理、科教工作齐头并进。

在狠抓疫情防控工作的同时，我院对医疗质量管理、科学教研工作毫不放松，医疗战线定期组织医疗质量考核、病历质量检查、处方点评等工作，组织开展“三基三严”培训、各类抢救演练，并以临床路径为契机，规范医疗行为。在县卫健局组织举办的医共体医师节竞赛中，我院获临床组一等奖1人、二等奖1人，中医组二等奖2人，应急组荣获二等奖。2021年医院共接收医学院校实习医师共69人；共派出48人到上海新华医院及昆明各大三甲医院进修学习，并对进修结束回院医生组织讲座及交流学习。疫情期间，我院积极采用线上线下相结合的培训模式，充分利用微信、视频等载体多形式开展学术讲座交流等活动。

7.医院收入结构持续向优。

医院通过调整结构，对使用药品、耗材实行集中采购降价谈判。2021年1月至7月药品采购下降率为20%；高值耗材2021年1至7月份减少80万，下降21%。最大程度的让利于人民群众，最大限度的扩大了医院的利润空间。

8.医疗设备、信息化建设、基础建设不断完善。

2021年，我们盼望多年的1.5T核磁共振和64排CT两台大型设备终于入驻医院；新院迁建项目地下室及地上八层主体砼已浇筑，门诊医技楼1-5轴地下室顶板已浇筑；新院传染楼如期完工，已经具备使用条件，这必将极大缓解医院疫情防控压力，满足日常感染性疾病诊疗服务的同时，有效提升医院应对重大传染性疾病的应急救治能力，为百姓提供更加安全、高效的诊疗环境；按计划完成了影像中心改扩建工程，对医院发电机进行了升级改造；对全院卫生间进行改造，医院食堂环境及服务得到大幅提升；医院信息化软硬件升级改造，实现门诊病历系统电子化，创新开展线上查房，为医院实现新突破奠定了基础。

9.爱国卫生“七个专项”行动深入开展。

医院加强对外环境、窗帘、玻璃、卫生死角进行全方位打扫，医院保洁员分别负责不同卫生区域，确保医院干净整洁。院内厕所均达到“三无三有，四净三通”标准，所有制度上墙，全部安装防臭阀做防臭处理。强化洗手台建设和改造，我院洗手台共173座，对公共洗手台15座进行了翻新改造，新增8座洗手台达到“2+1”标准，新增9座儿童洗手台，并张贴“洗手台管理制度”、“洗手台”、“洗手台指引牌”、“勤洗手”、“众参与”“、七步洗手法”等标识，对全院洗手台上的水龙头都安装了感应水龙头。专人每天对医院患者食堂和职工食堂进行1次检查，每周对院外网格区内的2家餐馆进行全面检查1次。在医院候诊大厅设常消毒公示牌，对全院消毒进行消毒公示，每天打卡上报消毒记录，对卫生间、电梯、生活垃圾暂存间、医疗废物暂存间、科室台面、床、扶手、通道、医疗设备、空调等单独设有消毒记录卡，候诊大厅消毒人员和保洁均持有健康证。医院将院内外网格区分别由清洁员定时打扫，党支部为单位轮班打扫，全院职工都是控烟劝导员，积极开展全院控烟工作，就医环境得到进一步提升，全院爱国卫生“七个专项行动”得到持续开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民医院2021年末实有人员编制193人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制193人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员188人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员101人。其中：离休1人,退休100人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆8辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民医院2021年度收入合计318,684,469.68元。其中：财政拨款收入154,250,822.55元，占总收入的48.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入164,333,647.13元（含教育收费0元），占总收入的51.57%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100,000元，占总收入的0.03%。与上年对比增加94,420,891.52元，增长42.1%，主要原因分析：政策性调整人员经费及社会保险费基数导致基本拨款预算收入增长；医院迁建项目专项债券120,000,000.00元预算收入，导致政府性基金拨款预算收入增长比率大；本年开展24项新技术，新增专家工作站等举措，加之疫情慢慢恢复导致事业预算收入增长。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民医院2021年度支出合计221,549,946.88元。其中：基本支出17,038,822.55元，占总支出的7.69％；项目支出41,868,000元，占总支出的18.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共162,643,124.33元，占总支出的73.41％。与上年对比增加16,769,405.71元，增长7.57%，主要原因分析：2021年医院为提高医疗服务质量和应对新冠疫情，开展核酸采样检测等措施，购买较多的医用低值易耗品和化验材料等；药品、耗材等采购量增多；招录工作人员，工资福利支出和社会保险费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县人民医院正常运转的日常支出17,038,822.55元。与上年对比增加2,809,687.59元，增长19.75%，主要原因分析：招录工作人员，工资福利支出和社会保险费支出增加；社保基数调整，社会保险支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,038,822.55元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,868,000元。与上年对比减少4,624,600元，下降9.95%，主要原因分析：财政资金调度困难，拨款减少。

（1）基本公共卫生服务项目

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合节育率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包目标人群覆盖率达到80%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。

监测流感活动水平和流行动态，及时发现毒株变异情况，进一步提高哨点医院工作质量。按照国家及省卫生健康委安排部署，认真完成2021年卫生健康国家随机监督抽查计划任务及其他卫生监督管理任务。

（2）新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力项目

进一步提升新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力，有效应对县内突发新冠肺炎疫情单点或多点暴发的风险，按照“平战结合，填平补齐”的原则，提升核酸检测能力、医疗救治能力。快速提升医院核酸检测能力，提高日单检测能力。提升医疗救治能力，配备核心医疗救治设备等。

（3）医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）

贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发(2006号)、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》(国发(2011)23号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017)63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发(2018)3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发(2020)34号)、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》(国卫科教发(2013)56号)、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》(国卫科教发(2015)97号)等文件提出的工作任务。完成2021年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。

（4）医疗卫生事业发展三年行动

推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

（5）医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

（6）国家重大传染病防控专项

完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感病例及新发病例。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构力建设）

结合医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协助网、设备采购、技术引进等，进一步提升医院医疗服务与保障能力，提高了就诊率、患者满意度等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出23,854,822.55元,占本年支出合计的10.77%。与上年对比增加8,385,087.59元，增长54.2%，主要原因分析：招录人员、社保基数调整导致人员经费增加，一般项目支出增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,891,955.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于职工养老保险1846980.85元、职业年金898490.42元、离休费146484元。

9.卫生健康（类）支出18,640,127.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%。主要用于职工工资5474257.1元、津贴补贴2535246元、绩效工资2134464元、基本医疗保险956186.59元、公务员医疗补助621780.68元、其他社会保障77538.81元、专用材料费100000元、对个人和家庭的生活补助24654.5元、房屋建筑物购建2000000元、专用设备购置4520000元、其他资本性支出196000元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,322,739.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因编制车辆维修较少，未向财政申请拨付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民医院2021年机关运行经费支出162,643,124.33元，与上年对比增加16,769,405.71元，增长7.57%，主要原因分析：2021年医院为提高医疗服务质量和应对新冠疫情，开展核酸采样检测等措施，购买较多的医用低值易耗品和化验材料等；药品、耗材等采购量增多；招录工作人员，工资福利支出和社会保险费支出增加。部门机关运行经费主要用于医院自负30%部分人员经费，日常运行的材料费、药费、水电费、维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县人民医院资产总额399,669,726.24元，其中，流动资产292,302,982.02元，固定资产91,311,302.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,955,215.58元，无形资产1,886,306.82元，其他资产1,213,919.6元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,4387,301元，其中固定资产增加23,397,030.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值232,905元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋189.93平方米，账面原值378,434.24元，实现资产使用收入40,000元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额25,734,825元，其中：政府采购货物支出25,734,825元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县人民医院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300436100301111