监督索引号53052300436101401000

目录

第一部分龙陵县勐糯镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县勐糯镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县勐糯镇中心卫生院主要职能有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

为全面提高我镇卫生健康工作水平，加快卫生健康事业发展步伐，确保2021年度卫生健康工作各项任务落实到位，根据县卫生健康局对卫生健康工作的相关要求，我院认真梳理2021年以来工作开展情况，现将2021年年终主要工作总结如下：

（一）党风廉政建设及政治思想工作

我院认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高认识，切实加强党风廉政建设工作。结合“两学一做”及“基层党建巩固深化年”的开展，将职业道德建设、行业作风建设及党风廉政建设工作融于其中，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，收到了显著效果。年内我院没有违法违纪事件发生。

（二）医疗工作

2021年共收治门诊病人107309人次；住院病人3545人次；业务收入总计1390.56万元,门诊人次及住院人次与去年同期比稍有上升，业务收入比上年增加84.19万元。为保障人民群众的健康和生命安全做了力所能及的工作，取得了一定成效。

（三）基本公共卫生服务项目工作

1.疟疾防治工作

开展三热病人的血检，完成疟疾血涂片158人次，流动人口预防服药449人次，有效预防疟疾发生。

2.结核病防治工作

以多种宣传形式认真组织开展结核病防治宣传工作，3月在勐糯镇开展了网络结核病知识宣传活动；年内对勐糯镇医务人员进行1次培训，3月21-28日在门诊输液室播放结核病防治知识宣传片；及时发现病人10例并规范免费治疗，转诊疑似病例63例；年内规范管理肺结核患者10人，其中初治涂阴5例，初治涂阳5例，涂阳病人家属筛查19例。

3.艾滋病防治工作

积极配合县疾控中心，认真开展检测工作，开展PITC 12390人，管理涉外婚姻人员121对，我院目前共管理艾滋病病人22人，均按时进行随访管理。梅毒检测4904人，确诊梅毒3例。

4.计划免疫工作

认真组织村医开展接种疫苗技术培训及《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规学习，提高预防接种质量，防范接种事故发生，严格台账管理制度，使疫苗质量得到保障和有效利用。扩大免疫疫苗完成情况分别为：我镇完成计划中的12次冷链运转工作，全镇疫苗全程接种3266人。儿童建证率100%，完成“4.25”预防接种日7.28“世界肝炎日”宣传总结，开展二类疫苗接种：流感疫苗25人，乙肝疫苗112人，狂犬疫苗322人。开展新型冠状病毒肺炎疫苗应急接种，完成第一剂次17862人次，第二剂次17626人次，加强针10645人次，合计46133人次。

5.卫生监督协管工作

主动与有关部门联系，对勐糯镇范围内饮食服务等行业从业人员进行健康体检，年内共免费健康体检820人，同时配合相关部门督导检查周边环境卫生、学校周边饮食服务业治理、学校卫生及饮用水现场检查10次；全镇医疗机构现场监督检查36次，全镇有1个集中供水厂现场检查4次，74个公共场所卫生监督协管现场巡查296次。计划生育巡查4次，职业卫生巡查21次。

6.突发公共卫生事件应急处理工作

我院开展急诊急救应急演练，进一步加强了我院对突发公共卫生事件的处理能力，年内进行了1次全民核酸采样应急演练，进行新冠肺炎密接和次密接流调采样、消杀、全员核酸采样工作10余次，未出现新冠肺炎疫情，未出现突发公共卫生事件。

7.传染病控制工作

每季度进行一次疫情分析上报疾控中心。对传染病认真预检分诊，并对接诊处采取必要的消毒措施，对呼吸道等特殊传染病病人或疑似病人，采取隔离或者控制传播措施，对病人的陪同人员和其他密切接触人员采取医学观察及他必要的预防措施。我院共检出传染病162例，其中乙肝93例，恙虫病13例，丙肝2例，水痘20例，隐性梅毒3例，疑似肺结核3例，手足口病27例，疑似麻疹1例。无传染病迟报、漏报未造成疫情爆发流行。

8.鼠疫联防工作

成立鼠疫防治联防领导小组及办公室，全镇范围内无鼠间鼠疫和人间鼠疫发生，认真执行“鼠疫三报”和自死鼠“零”报告制度。

9.健康教育服务

设置健康教育宣传栏卫生院2个，每个村卫生室1个，宣传栏总更新42次；发放宣传材料41种，49073份。播放影像资料19种，累计时长876小时，开展公众健康咨询活动9次，参加人数1972人；举办健康知识讲座48次，其中卫生院12次，参加人数433人，村卫生室36次，参加人数共1293人；开展个体化健康教育4578人次。

10.慢性病管理及65岁以上老年人管理

完成高血压病人管理1687人，规范管理1672人，最近一次血压达标人数1125人，糖尿病病人管理298人，规范管理294人，最近一次血糖达标137人。35岁以上人群血糖筛查313人，管理65岁以上老年人1563人，完成全套体检1183人。

11.重性精神疾病管理

我镇共管理严重精神障碍患者101人，进行健康体检85人，最近一次随访病情稳定83人，年内每季度开展1次联合随访工作。

12.家庭医生签约服务工作

家庭医生签约服务，我镇家庭医生签约服务有10个团队，保证每个团队签约人数不超过1000人。今年主要签约对象以65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、重性精神障碍患者、慢性病、建档立卡贫困户、计生特殊家庭为重点人群进行签约。我院目前共签约、履约并录入系统5813人，其中0-6岁儿童1002人，孕产妇33人，老年人1583人，高血压1697人，糖尿病306人，精神障碍患者83人，肺结核20人，建档立卡贫困户2862人，计划生育特殊家庭成员11人，低保五保845人，残疾人员241人。

13.妇幼及计划生育工作

2021年孕产妇管理193人，产妇131人，其中高危产妇23人，一般产妇108人；婚前检查率95%完成93对（完成率99%），检出疾病2人（乙肝），孕前优生任务60对，完成44对，完成率73.33%。叶酸发放90人，共443瓶，三相片419盒，避孕套发放831盒，壬苯醇醚栓16盒，壬苯醇醚凝胶27盒，儿童出生131人，产妇死亡0人，死胎死产0人，高危儿童管理44人，儿童死亡0人。儿童体检1140人，体检次数1211次。计生手术共开展172例：其中放环79例，取环82例，皮埋6人。人工流产173例，(其中无痛人流122例、药流51人),无手术并发症发生。

14.居民健康档案工作

全镇居民电子档案系统健康档案16846人，儿童1243人，孕产妇131人，65岁以上老年人1563人，高血压患者总人数1687人，2型糖尿病患者总人数298人，重性精神疾病患者101人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县勐糯镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心卫生院2021年度收入合计17,753,354.11元。其中：财政拨款收入4,066,582.06元，占总收入的22.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,686,772.05元（含教育收费0.00元），占总收入的77.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1492448.6元，增长8.41%，主要原因是：

1.财政补助总收入4066582.06元，占总收入的22.91%，比上年减少1349063.53元，同比减少24.91%；减少原因：人员经费和项目资金拨款减少。

2.医疗收入13686772.05元，占总收入77.09%，比上年增加2841512.13元，增长幅度26.2%；增长原因：门诊收入增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县勐糯镇中心卫生院2021年度支出合计15,716,148.12元。其中：基本支出13,981,525.26元，占总支出的88.96%；项目支出1,734,622.86元，占总支出的11.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比增加1305564.39元，增长9.06%，主要原因是：

1.当年财政拨款支出增加，事业支出增加。其中：工资福利支出2916333.74元，比上年增加345381.32元，同比上升7.77%；上升原因：绩效工资支出增加、职业年金支出增加。

2.商品和服务支出10352552.24元，比上年增加697549.87元，增长幅度7.22%；增加原因：当年办公费支出、劳务费支出、专用材料费支出增加，本年度购入设备支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县勐糯镇中心卫生院机构正常运转的日常支出13,981,525.26元。与上年对比增加203921.53元，增长1.46%，主要原因分析是基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,790,612.68元，占基本支出的34.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,190,912.58元，占基本支出的65.74%。增加原因：当年办公费支出、劳务费支出、专用材料费支出增加，本年度购入设备支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县勐糯镇中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1734622.86元。与上年对比增加1101642.86元，增长63.51%，主要原因是基药补助支出增加；公共卫生支出增加；中医（民族医）药专项增加。具体项目开支及开展工作情况：乡镇卫生院支出125055.00元，占比7.21%；基药补助支出399495.47元，占比24.41%；基本公共卫生服务856557.89元，占比52.34%；突发公共卫生事件应急处理253514.50元，占比15.49%；中医（民族医）药专100000.00元，占比6.11%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,574,958.96元，占本年支出合计的29.11%。与上年对比增加902493.37元，增长19.73%，主要原因是本年度基本支出增加203921.53元，项目支出增加1101642.86元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出382,868.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于在职在编人员的养老保险支出334113.28元及退休职工的职业年金纪实支出48755.08元；

9.卫生健康（类）支出4,192,090.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.63%。主要用于基本医疗卫生机构乡镇卫生院支出2339958.21元，其他基层医疗卫生机构支出399495.47元，基本公共卫生服务支出856557.89元，重大公共卫生服务253514.5元，中医（民族医）药专项100000.00元，事业单位医疗156291.61元，公务员医疗补助86272.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县勐糯镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县勐糯镇中心卫生院资产总额32398418.13元，其中，流动资产14897979.13元，固定资产17465639.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2752554.81元，其中固定资产增加711890.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额91700.00元，其中：政府采购货物支出91700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）龙陵县勐糯镇中心卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）龙陵县勐糯镇中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）龙陵县勐糯镇中心卫生院无“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300436101401111