监督索引号53052300436101001000

目录

第一部分 龙陵县碧寨乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县碧寨乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是党委政府举办为碧寨乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。履行着碧寨乡全乡的医疗卫生服务、卫生预防、妇幼保健等基本公共卫生服务等农村卫生工作的职能。下辖12个村卫生室履行着本辖区部分医疗卫生及防疫、妇幼等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，龙陵县碧寨乡卫生院在各级党委、政府的高度重视和坚强领导下，在县卫健局的精心指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，凝心聚力，攻坚克难，创新举措，狠抓落实，努力开创全县卫生健康工作新局面。现将工作开展情况总结如下：

1.健康扶贫工作扎实推进。一是减轻贫困人口医疗费用负担。二是全乡整体医疗服务能力不断增强。三是健康扶贫“三个一批”工作有效落实。四是提高家庭医生签约服务质量。五是开展29种大病集中筛查。

2.医疗服务能力明显增强。目前，全乡12个村卫生室均达到云南省标准化卫生室的要求，卫生室都配备了能满足当地群众日常就诊需求的药品及器材。全乡人民尤其是困难群体的健康需求保障能力得到显著增强。

3.医疗卫生服务体系建设不断完善。借助滇西边境浦发扶贫投资基金项目，贫困村卫生室的维修加固及附属设施建设，目前全部投入使用。

4.妇幼保健工作顺利推进。一是抓好居民健康档案管理。二是抓好孕产妇健康管理。三是抓好儿童健康管理。四是“三病”母婴阻断工作扎实有效。五是云南省关爱妇女儿童健康行动扎实推进。六是计划生育技术服务工作顺利推进。

5.计划生育工作进展顺利。一是持续推进全面两孩政策的实施，积极引导群众按政策生育。二是持续推进全员人口信息化建设。三是持续抓实计划生育各项优惠政策的落实，切实维护好群众利益。

6.中医药工作、健康产业、老龄工作稳步推进。一是巩固提升基层中医药服务能力，中医就医环境和服务条件极大改善。二是重视中医药人才引进和培养，为中医药事业发展增添了后劲。三是加大中医文化的普及宣传。

7.人才队伍素质和服务水平逐步提高。一是加强卫健人才引进工作。二是加强卫健人才培养工作。三是加强人才队伍教育管理工作。加大卫健队伍人才培养及继续医学学习力度，加强医务人员培养进修学习。

8.艾滋病防治工作顺利推进。一是多措并举，加大疫情监测及干预及治疗工作。二是认真落实各项关怀补助措施。三是强化防艾宣传，营造良好氛围。

9.疾病防控及卫生应急工作有序开展。一是传染病疫情管理有效控制。二是卫生应急工作稳步推进。三是免疫规划有序落实。四是结核病、麻风病防治工作有效控制。五是精神卫生综合管理工作显著提高。六是健康教育和健康促进工作。

10.医疗服务监管协力推进。一是全力推进各项卫生执法监督工作。二是食品安全工作稳步推进。三是全面推进卫生健康系统社会信用体系建设。四是贯彻落实和监督执行职业病防治相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县碧寨乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县碧寨乡卫生院2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院2021年度收入合计8,064,981.82元。其中：财政拨款收入3,614,639.54元，占总收入的44.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,450,342.28元（含教育收费0.00元），占总收入的55.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加624，869.98元，增长8.40%，主要原因是：

（一）财政拨款收入：财政拨款收入3,614,639.54元,比上年4,408,594.64元减少793,955.10元,减少18.01%,减少原因是财政项目拨款收入减少868,012.73元。

（二）事业收入:事业收入4,762,880.53元,比上年3,437,681.37元增加1,325,199.16元,增长38.55%,增加原因是门急诊收入增加674,545.86元,住院收入增加650,653.30元。

二、支出决算情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院2021年度支出合计7,950,332.33元。其中：基本支出5,704,471.15元，占总支出的71.75%；项目支出2,245,861.18元，占总支出的28.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,001,813.10元，增长14.42%，主要原因是2021年工资福利支出增加，资本性支出增加，药品、卫生材料成本增加等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县碧寨乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,704,471.15元。与上年对比增加705,281.89元，增长14.11%，主要原因是工资福利支出增加55,847.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,000,846.84元，占基本支出的52.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,703,624.31元，占基本支出的47.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县碧寨乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,245,861.18元。与上年对比增加296,531.21元，增长15.21%，主要原因是人员经费2019年奖励性绩效工资减少121,050.00元，基药补助增加567,901.12元，基本公共卫生项目支出增加715,254.22元，重大公共卫生专项减少21,220.00元，突发公共卫生事件应急处理减少154,086.00其他医疗救助支出减少19,787.00元，其他医疗卫生支出增加41,900.93元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出4,051,172.54元，占本年支出合计的50.96%。与上年对比增加1,057,763.48元，增长35.34%，主要原因是2021年有突发公共卫生事件应急处理2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出248,734.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于对个人和家庭的补助15,564.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出233,170.58元。

9.卫生健康（类）支出3,802,437.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.86%。主要用于基本医疗卫生机构乡镇卫生院支出1,584,736.98元，其他基层医疗卫生机构支出673,281.12元，基本公共卫生服务支出1,014,054.22元，突发公共卫生事件应急处理245,914.00元，行政事业单位职工医疗121,629.91元，公务员医疗补助61,420.80元，其他卫生健康支出101,400.93元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县碧寨乡卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县碧寨乡卫生院资产总额8,079,639.44元，其中，流动资产5,030,970.45元，固定资产2,319,153.08元，对外投资及有价证券元，在建工程681,210.91元，无形资产48,305.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,213,719.61元，其中固定资产增加37,526.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21,850.00元，其中：政府采购货物支出7,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,800.00元。授予中小企业合同金额21,850.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）龙陵县碧寨乡卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）龙陵县碧寨乡卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）龙陵县碧寨乡卫生院无“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300436101001111