监督索引号53052300436100801000

目录

第一部分龙陵县龙江乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县龙江乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供公共卫生服务

（1）承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记报告本乡镇内发现的传染病病例和疑似病例现场疫情。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测与评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助。（11）做好卫生健康行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）开展国家生育政策、法律法规的宣传和教育并提供生育健康技术服务和指导。（6）提供政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我院在各级党委政府和各相关部门的领导下，按照乡镇卫生院部门职责认真开展医疗服务工作，用最好的服务及医疗技术服务当地群众。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县龙江乡中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.龙陵县龙江乡中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县龙江乡中心卫生院2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县龙江乡中心卫生院2021年度收入合计13019990.66元。其中：财政拨款收入5931610.78元，占总收入的45.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7088379.88元（含教育收费0元），占总收入的54.54%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年同期比增加1639166.37元，增长13.5%。其中：财政补助收入5931610.78元，与上年同期比减少1078094.58元，下降15.38%，事业收入7088379.88元，与同期比增加2733119.59元，增长53.47%。；其他收入0元，与同期15858.54元比下降100%。2021年总收入增长1639166.37元的主要原因为2021年财政拨款收入下降1078094.58元（财政未列返还额度),及2021年病人增长医疗收入增加2733119.59元等原因。

二、支出决算情况说明

龙陵县龙江乡中心卫生院2021年度支出合计12638160.8元。其中：基本支出9772995.09元，占总支出的77.33％；项目支出2865165.71元，占总支出的22.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与同期比增加2040219.69元，增长43.88%。2021年总支出增加主要原因为事业收入增长费用增加2040219.69元及2021年使用2020年结余结转金额663960元费用所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县龙江乡中心卫生院机构正常运转的日常支出9772995.09元。与上年对比减少1373184.37元，下降12.32%，主要原因为事业支出下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3669424.55元，占基本支出的37.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6103570.54元，占基本支出的62.45％。人均费用103450元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县龙江乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2865165.71元。与上年对比增加1956915.71元，增长215.46%，主要原因为村医补助纳入预算管理，其次是疫情防控经费支出增加。具体项目开支为2100399其他基层医疗卫生机构支出907590元，2100408基本公共卫生服务1667575.71元，2100410突发公共卫生事件应急处理290000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙江乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出6595570.78元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1946275.42元，增长41.86%，主要原因为2021年工资福利增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出6595570.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2080502事业单位离退休35424元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出271453.44元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出27301.32元，2100399其他基层医疗卫生机构支出907590元，2100302乡镇卫生院3183683.73元，2100408基本公共卫生服务1667575.71元，2100410突发公共卫生事件应急处理290000元，2101102事业单位医疗145250.18元，2101103公务员医疗补助67292.40元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县龙江乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也没有一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也没有一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙江乡中心卫生院2021年机关运行经费支出25556.52元，与上年对比减少17149.56元，下降40.16%，主要原因主要原因为2021年只拨付了半年工会经费。部门机关运行经费主要用于工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县龙江乡中心卫生院资产总额17842855.56元，其中，流动资产11924323.42元，固定资产5918532.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加259885.55元，其中固定资产减少273511.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，龙陵县龙江乡中心卫生院政府采购支出总额114651元，其中：政府采购货物支出91033.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23618.00元。授予中小企业合同金额114651元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）龙陵县龙江乡中心卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）龙陵县龙江乡中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）龙陵县龙江乡中心卫生院无“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、不涉及其他专用名词。

监督索引号53052300436100801111