监督索引号53052300436100901000

目录

第一部分龙陵县腊勐镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县腊勐镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于龙陵县腊勐镇腊勐新街，是政府举办为腊勐和周围各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位，是医保定点医疗机构。主要职责有：认真贯彻各种法规制度及卫生健康工作方针政策，积极落实农村卫生改革、基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，龙陵县腊勐镇卫生院在镇委、镇政府的高度重视和坚强领导下，在县卫健局的精心指导下，全镇卫生健康机构深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，凝心聚力，攻坚克难，创新举措，狠抓落实，努力开创全县卫生健康工作新局面。现将工作开展情况总结如下：

1.农村卫生改革。紧紧围绕各级对卫生改革的方针、政策，召开乡村医生例会和全院职工大会，传达各级医药卫生体制改革的精神，积极做好职工的思想工作，配合农村医药卫生体制改革稳步推进。

2.公共卫生服务。为全面贯彻预防为主的卫生工作方针，促进卫生服务公平性，使全镇城乡居民公平享有基本公共卫生服务，减少影响居民健康主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病。加强突发公共卫生事件应急能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。大力推进基本公共卫生服务，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。卫生院积极做好基本公共卫生服务工作，制定了腊勐镇基本公共卫生服务实施方案，成立了组织机构，认真开展基本公共卫生服务各项工作。

3.医疗质量医疗安全。卫生院把提高医疗质量和确保医疗安全作为2021年工作的重点之一，年初院办成立医疗质量控制领导小组，制定了《腊勐镇卫生院医护质量控制管理规定》，住院科室实行患者责任划分，实行首诊责任制。院医护质量控制领导小组每月定期对病历和处方进行抽查，对不合格的给予经济处罚，进一步规范了医疗文书和护理文书书写质量，提高了医疗质量，确保医疗安全。

4.城乡居民医疗保险工作。

（1）2021年的筹资情况：我镇2021年参保人数为21836人，以人为单位参保率为99.62%。

（2）运行及补偿情况：卫生院院办及医保办不断加强对院内各科室和村卫生室进行监督检查，严格执行医保政策。全年共补偿住院患者1,280人次，补偿金额1,152,621.43元；门诊统筹补偿76,700人次，补偿金额428,438.85元；住院正常分娩0人次，补偿金额0.00元。三项共补偿77,980人次，补偿金额1,581,060.28元。

5.无偿献血。认真组织实施无偿献血活动，广泛宣传，为有效遏制非法采供血奉献出应有的力量。

6.中医药工作。不断提升了中医药服务能力，努力培养中医药人才，拓宽中医服务范围，发挥中医药特色优势，继续巩固创建全国基层中医药先进单位取得的成果，卫生院开展中医药适宜技术9类13项，有中药饮片324种，中医处方数占总处方数的30%以上，全镇10个村卫生室全部配备了神灯、火罐、刮痧板、银针、电针仪等中医设备，能开展4种及以上中医药适宜技术，6个卫生室中药饮片配备达到100种以上，中药饮片未达100种以上的卫生室，中成药配备全部达50种以上，确保各项创建指标的完成，全力为中医药的发展提供必要的人力、物力、技术设备，促进了全镇中医药事业的发展。

7.人才培养。不断加强业务培训，提高医疗质量和技术服务水平。年初制订了人才培养计划，积极组织人员参加上级开展的长期业务、法律法规等培训。按照县卫健局安排，每年派一名医生到县级以上医院进行全科医师转岗培训。为提高我镇医疗卫生技术力量打好坚实基础。

8.党风廉政建设和行风建设。为全面推进党风廉政建设和反腐败工作，认真开展“治贿”工作，在医药购销领域中，严格执行统一招采购标政策，坚决杜绝向非中标公司购药，治理医药购销领域中的不正之风。卫生行风建设是关系卫生事业成败的关键所在，我们针对群众关心的“热点”问题作为切入点，结合创建党建工作示范点工作，建立健全党建工作制度，设立党员先锋岗，把党员身份露出来，全院职工挂牌上岗。将职工一览表、服务收费项目、药品价格等在门诊大厅进行公示，还设立患者意见投诉箱，广泛收集患者的意见建议，让我院的服务收费、药价、服务态度接受社会各界监督。认真开展了财务收支、服务收费、院务公开及药品器械购进程序的自查自纠工作，认真执行党风廉政建设的有关规定，落实党风廉政建设责任制，做好廉洁自律工作。建立健全医德医风考核、激励和惩戒等管理制度，促进了我镇卫生行风的好转。进一步完善药品购进及医疗服务收费合理制度，我院药品、器械、耗材一律网上采购和逐级审批备案采购，规范药事活动记录。公示服务承诺，向广大患者或家属发放《群众满意度测评表》，收集患者或家属的意见建议，以便改进我院的服务能力。

9.基层党建工作。2021年是我们党在基层党组织和党员中开展创先争优活动的第九年，卫生院党支部，在继续巩固和推进基层党建取得的成绩的基础上，紧紧围绕各级党委和卫健局党委的要求，成立了领导小组，制定了实施方案，并组织实施和开展自查总结。

10.基础设施建设。为切实抓好卫生院、各村卫生室的项目储备、建设，按照县卫健局的统一安排全镇10个村卫生室按村卫生室标准化建设要求配齐、配全硬件、软件设施设备。

11.“乡村一体化”工作。进一步完善了“乡村一体化”管理工作，“乡村一体化”管理工作是规范乡村卫生服务行为，提高乡村卫生服务水平，强化乡村卫生运行管理的重要举措，是净化医疗市场的必要前提。我们严格按照“三制、四有、七统一”的要求，结合本镇实际，因地制宜，加强对村卫生室各项工作的督导，进一步巩固和完善“乡村一体化”管理工作。目前，十个村卫生室基本规范运行。继续将每月月末一日定为村医例会日，每月都定时召开，加强了对村医的管理，各项工作正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县腊勐镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县腊勐镇卫生院2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县腊勐镇卫生院2021年度收入合计6,963,651.97元。其中：财政拨款收入3,357,296.18元，占总收入的48.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，降幅无变化，比上年无变化，同比无变化；事业收入3,606,355.79元（含教育收费0.00元），占总收入的51.79%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，降幅无变化，比上年无变化，同比无变化；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，降幅无变化，比上年无变化，同比无变化；其他收入0.00元，占总收入的0.00%，降幅无变化，比上年无变化，同比无变化。与上年对比增加303,634.22元，增长4.56%，主要原因为：

（一）财政拨款收入3,357,296.18元，比上年4,072,024.10元减少

714,727.92元，下降17.56%；减少原因：人员经费和项目资金拨款减少。

（二）事业收入3,606,355.79元（含教育收费0.00元），比上年

2,587,993.65元增加1,018,362.14元，同比增长39.35%，原因是：2021年医护力量增强，服务质量和能力上升，事业收入增长；同时医保考核形式改变、医保限费和医保考核扣款，导致部分收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县腊勐镇卫生院2021年度支出合计7,399,477.71元。其中：基本支出4,724,627.76元，占总支出的63.85%；项目支出2,674,849.95元，占总支出的36.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增加1,730,060.69元，同比增长39.35%，增长原因：当年财政拨款支出减少，事业支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县腊勐镇卫生院机构正常运转的日常支出4,724,627.76元。与上年对比增加246,870.34元，增长5.51%，主要原因是2020年政策调整人员工资增加、村医人数增加，基本支出下兑付村医补助增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,823,177.47元，占基本支出的59.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,901,450.29元，占基本支出的40.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县腊勐镇卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,674,849.95元。与上年对比增加1,483,190.35元，增长124.46%，主要原因分析：2021年基本公共卫生经费及基本药物制度经费部分拨付，项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县腊勐镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,801,512.14元，占本年支出合计的51.38%。2021年总支出较2020年2,737,294.1相比增加1,064,218.04元，增长38.88%。其中：2021年基本支出1,872,202.79元，较2020年减少80,191.31元，下降4.11%，主要原因是2021年政策调整人员工资减少，基本支出下保险费用补助减少；项目支出1,929,309.35元，比2020年增加1,144,409.35元，增长145.80%；主要原因分析：2021年基本公共卫生项目资金和基本药物制度资金拨款增加，新增突发公共卫生项目资金及中医药服务能力建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出237,078.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于归口管理的行政单位离退休经费支出20,748.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出216,330.24元。

9.卫生健康（类）支出3,564,433.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.76%。主要用于基本医疗卫生机构乡镇卫生院支出1,480,642.45元，其他基层医疗卫生机构支出476,471.44，基本公共卫生服务1,002,837.91元，突发公共卫生事件应急处理350,000.00元，事业单位医疗101,945.3元，公务员医疗补助52,536.80元，中医（民族医）药专项10,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县腊勐镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县腊勐镇卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县腊勐镇卫生院资产总额10,624,894.59元，其中，流动资产4,395,834.63元，固定资产6,229,059.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,565,260.00元，无形资产82,300.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少306565.18元，其中固定资产增加1083063.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额84,110.00元，其中：政府采购货物支出78,550.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,560.00元。授予中小企业合同金额13,760.00元，占政府采购支出总额的16.36%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）龙陵县腊勐镇卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）龙陵县腊勐镇卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）龙陵县腊勐镇卫生院无“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300436100901111