监督索引号53052300436100501000

目录

第一部分 龙陵县卫生健康局监督执法所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县卫生健康局监督执法所概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示下，龙陵县卫生健康局执法监督所主要行使以下职责：

1.负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。2.负责法律、法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。3.依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。4.负责开展健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康产品。5.负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为；调查处理突发性卫生事件。6.负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全县卫生监督员的培训工作。7.负责全县卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；8.根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。9.负责全县卫生监督协管工作的组织、指导和管理。10.承办县委、县人民政府交办的其他事项；承担县卫生健康局授权和委托办理的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、新冠肺炎疫情防控卫生监督工作：根据《云南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控卫生监督工作方案（试行）》要求，主要包括：一是对医疗机构执行预检、分诊制度情况，规范设置发热门诊情况，感染性疾病科、消毒隔离措施、疫情报告、医疗废物处置传染病防控工作情况进行监督检查。二是对疾病预防控制机构落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控和应急处置工作情况开展监督检查。

2、加大对非法行医的查处力度，建立健全并执行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度，保护行政管理相对人合法权益。在实施卫生健康行政处罚过程中，严格按照法律法规认定违法主体和违法事实，遵守卫生行政处罚程序实施行政处罚，做到违法事实清楚，处罚程序合法，处罚证据确凿，处罚程度适当，保证了卫生健康行政处罚的公平性和公正性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县卫生健康局监督执法所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1.龙陵县卫生健康局监督执法所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县卫生健康局监督执法所2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县卫生健康局监督执法所2021年度收入合计1144308.03元。其中：财政拨款收入1144308.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少371449.44元，下降24.51%，主要原因分析为人员支出814402.71元较上年增长29320.26元，增长3.73%，公用经费支出117466.44元较上年减少58606.56元，下降33.29%，项目经费支出212438.88元，较上年增长42977.25元，增长25.36%。

二、支出决算情况说明

龙陵县卫生健康局监督执法所2021年度支出合计1489353.03元。其中：基本支出931869.15元，占总支出的62.57％；项目支出557483.88元，占总支出的37.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少29286.39元，下降3.05%，项目支出增加348022.25元，增长166.15%，主要原因分析2021年公用经费下降，临时人员增加致项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县卫生健康局监督执法所机构正常运转的日常支出931869.15元。与上年961155.9元对比减少29286.39元，下降3.05%，主要原因为工资福利支出增加29320.26元，公用经费支出减少58607.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出814402.71元，占基本支出的87.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117466.44元，占基本支出的12.61％。人均基本支出116483.64元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县卫生健康局监督执法所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出557483.88元。与上年对比增加348022.25元，增长166.15%，主要变动原因为2021年招用协管人员8人用公卫经费支付协管人员劳务费加259200元，疫情防控物资增加70085元，差旅费用增加18737.25元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局监督执法所2021年度一般公共预算财政拨款支出1489353.03元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加318735.5元，增长27.23%，主要变动原因为人员经费增加29320.26元，公用经费减少58607.01元，协管人员劳务费加259200元，疫情防控物资增加70085元，差旅费用增加18737.25元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出1489353.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。按支出功能分类为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102201.12元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出26039.22元，2100402卫生监督机构779588.62元，2100408 基本公共卫生服务511426.76元，2101101行政单位医疗46459.28元，2101103公务员医疗补助23638.03元

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局监督执法所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为4000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为4000元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算持平，较好完成预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少345元，下降7.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少345元，下降7.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年超预算支出，2021年预算与决算持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4000元，占00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4000元。其中：

国内接待费支出4000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督执法部门检查督导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县卫生健康局监督执法所2021年机关运行经费支出117466.44元，与上年对比减少58607.01元，下降33.29%，主要原因为差旅费、办公费下降。部门机关运行经费主要用于办公费2531 元，邮电费9989元，差旅费10000元，公务接待费4000元，工会经费5446.44元，其他交通费用60300元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县卫生健康局监督执法所资产总额168662.73元，其中，流动资产72266.90元，固定资产96395.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少322161.51元，其中固定资产增加14445.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，龙陵县卫生健康局监督执法所政府采购支出总额33000元，其中：政府采购货物支出33000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额33000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）龙陵县卫生健康局监督执法所无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）龙陵县卫生健康局监督执法所无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、不涉及其他专用名词。

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