监督索引号53052300436100101000

目录

第一部分 龙陵县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成国家和省市县下达的疾病预防控制任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展辖区内疾病爆发调查处理和报告，负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；负责辖区内突发公共卫生事件的调查与信息收集、报告，实施控制措施，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展常见病原微生物检验监测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测；承担卫生行政部门委托的卫生监督执法相关的检验监测任务；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担国家基本公共卫生服务工作的培训、督查、指导与评价，并提供相关数据。

（二）2021年度重点工作任务介绍

龙陵县疾病预防控制中心2021年加强疾病预防控制工作的管理、改善内部环境、认真执行财务制度、加强财务管理、有力促进了疾控工作的开展，积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，完成上级主管部门交给的各项工作任务，完成财政、卫生部决算工作，圆满完成了本年度各项事业计划及任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0元）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县疾病预防控制中心2021年度收入合计10490154.65元。其中：财政拨款收入9021422.49元，占总收入的86.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1468732.16元（含教育收费0.00元），占总收入的14.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1139904.35元。下降9.80%。减少原因：（1）财政拨款收入减少2036756.51元。其中：人员经费增加515652.77元，工会经费减少23892.84元，食品安全监管项目减少20000.00元，疾病预防控制机构（卫生检验检测项目工作经费）减少300000.00元，基本公共卫生服务项目减少2054893.19元，重大公共卫生专项减少1875840.05元，突发公共卫生应急事件处理增加1920416.80元，其他卫生健康支出项目减少58200.00元，抗疫特别国债项目资金支出减少140000.00元。（2）事业收入增加1468732.16元。（3）其他收入（非同级财政拨款收入）减少571880.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县疾病预防控制中心2021年度支出合计11894212.73元。其中：基本支出6829478.08元，占总支出的57.42％；项目支出5064734.65元，占总支出的42.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加3594805.53元，增长43.31%。增加原因：基本支出增加2236912.09元。主要为：（1）人员经费增加1277252.77元：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加41201.28元，机关事业单位职业年金缴费支出减少36270.00元，工资福利支出增加1284087.52元（2019年30%的奖励性绩效工资276420.00元在项目资金发放），事业单位医疗费减少5686.63元，公务员医疗补助减少6079.40元；（2）公用经费增加959659.32元（办公费增加497823.55元，差旅费增加25463.00元，专用材料（试剂、材料、物资等）增加459957.40元，工会经费减少23892.84元，其他交通费（过路费）增加308.21元；项目支出增加1357893.44元。主要为：（1）食品安全监管增加3414.00元；（2）疾病预防控制机构减少576420.00元（2019年30%奖励性绩效工资减少276420.00元，卫生检验检测项目经费减少300000.00元）；（3）基本公共卫生服务项目增加612375.40元；（4）重大公共卫生专项增加106170.24元；（5）突发公共卫生事件应急处理增加1348536.80元；（6）其他卫生健康支出增加3817.00元；（7）抗疫特别国债项目资金减少140000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县疾病预防控制中心正常运转的日常支出6829478.08元。与上年对比增加2236912.09元，增长43.31%，主要原因分析：(1)基本工资、津贴补贴等人员经费支出5776675.32元，占基本支出的84.58％，人均支出111089.91元。人员经费支出比上年增加24562.25元（机关事业单位基本养老保险缴费支出增加41201.28元，机关事业单位职业年金缴费支出减少36270.00元，工资福利支出增加1284087.52元，事业单位医疗费减少5686.63元，公务员医疗补助减少6079.40元）；(2)办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出1052802.76元，占基本支出的15.42％，人均支出20246.21元。日常公用经费比上年增加959659.32元（办公费增加497823.55元，差旅费增加25463.00元，专用材料增加459957.40元，工会经费减少23892.84元，其他交通费增加308.21元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5064734.65元。与上年对比增加1357893.44元，增长36.63%，主要原因分析：食品安全监管增加3414.00元；疾病预防控制机构减少576420.00元（2019年30%奖励性绩效工资减少276420.00元，卫生检验检测项目经费减少300000.00元）；基本公共卫生服务项目增加612375.40元；重大公共卫生专项增加106170.24元；突发公共卫生事件应急处理增加1348536.80元；其他卫生健康支出增加3817.00元；抗疫特别国债项目资金减少140000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出10425480.57元,占本年支出合计的87.65%。与上年对比增加2837953.37元，增长37.40%。主要原因分析：1.基本支出增加768179.93元：基本养老保险增加41201.28元，职业年金减少36270.00元，工资福利支出增加798907.52元，事业单位医疗费减少5686.63元，公务员医疗补助减少6079.40元，公用经费减少23892.84元（工会经费）；2.项目支出增加2069773.44元：食品安全监管增加3414.00元，疾病预防控制机构减少576420.00元，基本公共卫生服务项目增加612375.40元，重大公共卫生专项减少106170.24元，突发公共卫生事件应急处理增加1920416.80元，其他卫生健康支出增加3817.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于食品安全监管相关支出。

2.外交（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出623900.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出9798166.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.98%。主要用于：疾病预防控制机构支出4211104.15元，基本公共卫生服务1563801.33元，重大公共卫生专项1540385.52元，突发公共卫生事件应急处理1953316.80元，事业单位医疗费325872.05元，公务员医疗补助199869.56元，其他卫生健康支出3817.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为40000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为40000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出40000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疾病预防控制（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县疾病预防控制中心资产总额15613373.20元，其中，流动资产4743206.90元，固定资产5754166.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5116000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1200999.91元，其中流动资产减少1519494.71元，固定资产增加2720494.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆， 账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2504618.00元，其中：政府采购货物支出2148847.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出355771.00元。授予中小企业合同金额2458378.00元，占政府采购支出总额的98.15%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

(一）龙陵县疾病预防控制中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）龙陵县疾病预防控制中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300436100101111