监督索引号53052300436100201000

目录

第一部分龙陵县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全县妇幼卫生业务技术培训、指导任务，指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织母婴保健技术培训。负责妇幼卫生监测与信息管理工作。开展妇女保健、儿童保健、出生缺陷防治、预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播、推套防艾、计划生育技术服务及药具管理、生殖健康服务等工作。提供妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查等基本医疗服务。参与区域内的传染病防治等医疗服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、妇幼指标完成情况

⑴、居民健康档案管理。2021年共建立居民纸质健康档案281830人，建档率100%，建立电子档案264068人，电子建档率为96.81%。

⑵、孕产妇管理。全县共分娩产妇数1-11月1413人，住院分娩率100%（其中，筛查管理高危孕产妇分娩192人，管理率100%，高危住院分娩率100%）。孕产妇13周前建册1278人，早检率90.45%；孕产妇系统管理1205人，管理率84.8%；产后访视1356人，访视率95.43%；剖宫产332人，剖宫产率23.36%。1-11月活产数1802人，孕产妇死亡1例，死亡率55.5/10万。产妇孕产期血红蛋白1-9月检测人数1412人，检测率99.93%，孕产期贫血296人，贫血率20.96%，其中（中重度贫血17人，患病率1.20%）。孕产妇产前筛查1134人，筛查率80.25%；筛查高危人数13人，筛出率0.15%；产前诊断人数6人，诊断率0.42%。

⑶、0-6岁儿童健康管理。0-6岁儿童数19733人，5岁以下儿童数14531人，3岁以下儿童数8205人，活产婴儿1802人，其中（低出生体重儿数41人，率2.89%；巨大儿34人，率2.39%；早产儿51人，率3.59%，死胎死产4人，率0.28%）。1-9月儿童随访接受1次及以上随访儿童数14802人，管理率75.01%；接受1次及以上眼保健和视力检查数14246人，覆盖率72.19%其中（6岁儿童检查人数1748人，视力不良检出人数43人，不良检出率2.46%）。5岁以下儿童死亡13人，死亡率7.21‰，婴儿死亡6人，死亡率3.33‰。6个月内婴儿母乳喂养调查1758人，母乳喂养人数1706人，喂养率97.04%；纯母乳喂养人数942人，喂养率53.58%。

⑷、新生儿遗传代谢性疾病筛查管理。新生儿遗传代谢性疾病筛查1644人（机构活产1683人），筛查率97.68 %（指标要求98%）。

⑸、新生儿听力筛查管理。新生儿听力初筛1687人，筛查率93.62%，初筛不通过266人，比率14.76%，复筛270人，比率101.50%，复筛不通过18人，比率6.67%，参加确诊人数0人。

⑹、消除“三病”母婴传播。一是婚前医学检测：市级下达婚姻登记人群艾滋病和梅毒抗体检测任务例，完成1369例，完成率45.2%；全县民政婚姻登记结婚2382人，进行婚姻登记人群艾滋病和梅毒抗体检测2023人，婚检率84.93%。检出HIV抗体阳性2人，阳性检出率0.10%；检出梅毒螺旋体抗体阳性6人，阳性检出率0.37%。阳性检出者已经按要求给予咨询和治疗。二是母婴阻断：完成孕产妇HIV、梅毒和乙肝两对半检测各1819人，完成市级任务2924人的62.21%；孕早期检测1613人，孕早期检测率88.68%；检出HIV阳性孕产妇2人，阳性检出率0.11%，其中原阳又重复怀孕2人（其中自然流产1人，人工流产1人）；检出梅毒阳性孕产妇6人，阳性检出率0.33%；检出乙肝阳性孕产妇31人，阳性检出率1.70%。三是产妇分娩：分娩产妇1679人，进行HIV、梅毒和乙肝检测各1679人，检测率100%，孕早期检测1414人，产妇孕早期检测率84.22%。全面落实预防艾滋病母婴传播阻断措施，HIV感染产妇及所生儿童母婴均服药率100%，梅毒感染孕产妇治疗率100%，规范治疗率100%，所生儿童预防性治疗率100%，乙肝感染产妇所生活产儿免疫球蛋白注射比例100%，母婴阻断个案报表及时报告率达100%。

⑺、推套防艾工作。一是开展推套防艾宣传活动3余场次，发放“推套防艾”宣传单400余份，《致外出务工人员一封信》200余份，优生优育服务知识宣传资料300余份，接待咨询群众2000余人次。二是安全套发放：全县共有宾馆酒店172家，路边小旅店18家，经营性娱乐场所61家，自动发套机7台，安全套共免费发放201580只，各宾馆酒店自营销9000只。三是重点人群发放959人，安全套发放24625只。流动人口发放点128个，发放人数2139人，发放安全套25680只。总合计2021年1-11月发放安全套251885只。

⑻、避孕药具管理。县直各医疗保健机构、各乡镇卫生院、各村卫生室承担基本避孕药具的发放工作，区域基本避孕药具发放机构比例为100%；1-11月共发放基本避孕药具92315人（其中短效口服避孕药2451盒，紧急避孕药14盒 ；外用避孕药1062盒，男用避孕套126170只；皮埋70套；宫内节育器1192套）。

⑼、孕前优生健康检查。2021年任务数1000对，1-11月实际完成1101对，完成率100.1%。

⑽、增补叶酸预防神经管缺陷。为提高出生人口素质、降低神经管缺陷发生率，对准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女免费增补叶酸，1-11月发放叶酸1789人，发放8328瓶，任务数1250人，完成率143.12%，已完成任务。

⑾、地中海贫血防控。婚检孕优人群地贫筛查126人（其中双阳7对，基因检测7对单阳124对），筛查率100%。

⑿、儿童营养改善。全县6-24月龄建档立卡户发放任务970人，实际发放1270人；营养包有效服用调查总人数1270人，有效服用1224人，率96.38%。

⒀、农村妇女两癌筛查。任务数7882人，完成乳腺筛查1255人，宫颈筛查1246人，完成率31.73%。

2、业务工作运行持续向好

2021年门诊就诊55666人次，同比增加14.55%，门诊患者抗菌药物使用率34%；住院人次1753人，同比增加90.95%，住院患者抗菌药物使用率98%。业务总收入877.46万元，同比增加44.95%。

3、院感防控扎实有效

坚持“人、物”同防、“医、患”同防、“内、外”同防，严格控制医疗机构入口开放数量，进入医疗机构的所有人员均测量体温、正确佩戴口罩，保持安全距离。严格落实首诊负责制、发热病人闭环管理、重点人群核酸检测应检尽检要求，发热人员及入院患者核酸检测率均达100%、陪护检测率达100%。加强病区管理，严格患者及其陪护探视管理，陪护人员相对固定，非必要不陪护、不探视；加强保洁、保安等后勤人员管理；加强实验室管理；加强感染监测，及时发现感染隐患，严格落实医疗机构内感染报告制度；加强个人防护，进一步强化在院人员标准防护、手卫生、做好环境通风和物表消毒。

4、应急能力明显提升

根据新冠肺炎疫情防控有关要求，调整充实了疫情防控应急处置工作领导小组和工作机构，充实应急处置队伍，配优配强核算采样队伍、医疗队伍及支援队伍。扎实开展应急演练，共开展疫情防控应急演练2次。规范设施发热门诊、核算采样点，规范程序，严格落实首诊负责制，设置预检分诊台，落实预检分诊制度，严格排查落实“五问”把好防控关。进一步规范院内消毒和感染控制管理工作，严格落实感控和消毒制度，各科室规范分类及处置医疗垃圾及生活垃圾。院内核酸采样共25000人份，外环境采样12109份，其中周采7家(妇幼院、龙山湖、宝泉旅行社、松山旅行社、东坡公园、品斛堂、邦腊掌)，月采两次10家(城区加油站6家+高速路2家、敬老院、殡仪馆)。儿童体检（包含婴幼儿）共计4119人。其中学生体检县一幼782人，矫鹰幼儿园327人，凯龙城幼儿园571人。2021年我院积极抽调3名医务人员支援瑞丽。

5、出生医学证明管理严格落实

2021年全县共申领《出生医学证明》1825份，签发1598份，其中换发3份，补发10份，医疗机构首次签发1497份，医疗机构外首次签发31份，废证58份，废证率3.63%。各医疗机构未开具虚假《出生医学证明》和违规事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县妇幼保健院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇幼保健院2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇幼保健院2021年度收入合计13,649,947.93元。其中：财政拨款收入5,281,141.58元，占总收入的38.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,368,806.35元（含教育收费0.00元），占总收入的61.31%；经营收入0.00元，占总收入的61.31%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少1128860.19元，下降7.6%。主要原因是:1、财政补助2021年收入数5281141.58元，2020年收入数8679130.89元，比上年减少339789.31元，下降39.15%。财政补助与去年相比减少了339789.31元，其原因是龙陵县妇幼保健院项目经费拨款减少。2、预算外资金2021年收入8,368,806.35元，2020年收入6054020.23元，比上年增加2314786.12元，增加38.24%。预算外资金增加的原因是门诊病人及住院病人的增加。3、其他收入2021年收入0.00元，2020年收入45657.00元，收入比上年减少45657.00元，减少100%。其他收入减少是因为基本公共卫生项目结余资金拨款减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇幼保健院2021年度支出合计13,573,170.02元。其中：基本支出12,823,886.26元，占总支出的94.48%；项目支出749,283.76元，占总支出的5.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1975559.85元，增长17.03%。主要原因是:1.财政补助2021年支出数5281141.58元，2020年支出数6516230.89元，比上年减少1235089.31元，减少18.95%。2.预算外资金2021年支出8292028.44元，2020年支出5035722.28元，支出比上年增加3256306.16元，比上年增加64.66%。3.其他支出2021年支出0元，2020年支出45657.00元，支出比上年减少45657.00元，比上年下降100%。财政补助支出减少的原因是龙陵县妇幼保健院项目支出的减少。事业支出增加的原因是门诊住院病人增加支出增加。其他支出减少是因为公共卫生项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12823886.26元。与上年对比增加3577054.09元，增长38.68%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加337765.43元，增长8.17%，原因是人员变动、调增工资；专用材料费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加3239288.66元，增长63.37%，原因是门诊住院病人增加专用材料费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4472820.36元，占基本支出的34.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8351065.90元，占基本支出的65.12％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出749283.76元。与上年对比减少1601494.24元，下降68.13%，主要原因是减少了重大公共卫生项目。1、公共卫生服务工作项目：2021年收入基本公共卫生服务工作项目经费586083.76元，支出586083.76元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用100%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

2、突发公共卫生事件应急处理项目：2021年收入突发公共卫生事件应急处理项目经费163200.00元，支出163200.00元，结余0元。我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出5281141.58元,占本年支出合计的38.91%。与上年对比减少1235089.31元，下降18.95%，主要原因是：1、人员经费支出增加62545.43元。2、专用材料费、办公费、水电费等支出减少1245834.71元。3、专用设备购置减少51800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出609692.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出其中款级科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出609692.48元。

9.卫生健康（类）支出4671449.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。主要用于人员经费支出、办公费、专用材料费、水电费、办公设备购置等机构运转支出。1、款级科目21004公共卫生支出4202450.43元。分别为项级科目2100408基本公共卫生服务支出586083.76元，项级科目2100410突发公共卫生事件应急处理支出163200.00元，项级科目2100403妇幼保健机构人员经费运转经费支出3453166.67元。2、款级科目21011行政事业单位医疗支出468852.72元。分别为项级科目21001102事业单位医疗支出288758.24元；项级科目21001103公务员医疗补助支出180094.48元。3、款级科目21003基层医疗卫生机构支出145.95元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为29685.82元，完成预算的74.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为29685.82元，完成预算的74.21%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4685.82元，增长18.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4685.82元，增长18.74%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29685.82元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29685.82元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出29685.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县妇幼保健院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县妇幼保健院资产总额18400552.03元，其中，流动资产10287818.66元，固定资产8086115.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26618.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2118414.89元，其中固定资产增加319950.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额113685.00元，其中：政府采购货物支出113685.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额113685.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

(一)龙陵县妇幼保健院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

(二)龙陵县妇幼保健院无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300436100201111