监督索引号53052300436101000

目录

第一部分 龙陵县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县卫生健康局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，卫健局认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照县委、县政府下达的年度卫生、计生工作责任目标要求，突出重点，强化措施，狠抓落实，各项卫生健康工作得到了有效推进。主要为：

一是全面加强党对卫生健康工作的领导。把开展党史学习教育作为庆祝建党100周年工作重要任务来抓，突出抓好党员专题培训，广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，把学习成效转化为工作动力，目前已开展党史学习教育理论中心组集中学习2次，党工委（党组）会议集中学习5次，各党组织共开展各类党史集中学习40余次，各党组织书记带头讲党史党课10余次；扎实开展“我为群众办实事”主题实践活动，教育引导广大医务工作者践行医者仁心、不忘初心，局机关、各医疗卫生单位共开列民生实事计划40项，党员开列个人“为民办实事清单”569项。

二是全面抓实疫情防控常态化。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态，严格医院、商场等重点场所扫码、测体温、消毒等防控措施，全面排查疫情防控工作漏洞，补齐工作短板，以最严措施、最实作风、做足准备，细化实化常态化防控措施。2021年以来全县共组建组建各类专业队伍6支589人，多轮次组织医务人员对疫情防控指南、诊疗救治方案、感染管理等内容进行全员培训，累计参训医务人员3800余人次。指定县人民医院作为新冠肺炎定点救治医院，规范设置1个发热门诊、17个预检分诊点、10个发热哨点诊室，设立11个集中医学隔离观察点、4个边民涌入安置点、4个方舱医院建设点。县疾控中心、县医院、县中医院和10个乡镇卫生院均具备核酸检测能力，每日单人份最大检测量达8800份，确保县城全员核酸检测能够1天完成；2021年以来共抽检重点人群116663人份，检测各类环境样本55543份，检测结果均为阴性。规范设置接种点12个、接种台73个，培训接种医务人员200余人，单日接种量达50000人次以上，严格落实“三查七对一验证”工作，严格留观30分钟，截至6月3日，累计安全接种新冠疫苗317182剂，接种165907人，占目标人群174470人的95.09%。

三是全面推进爱国卫生“7个专项行动”。深入推进爱国卫生“7个专项行动”与疫情防控、美丽县城和“四城同创”相结合，及时动员部署、制发工作方案、明晰考核细则，做到了一个方案部署、一把尺子量化、一个标准落实。采取高位推动、目标领动、部门联动、典型带动、督查撬动、会议促动、成效拉动“七动”模式，统筹推进“7个”专项行动全面开展，城乡人居环境持续改善，人民群众自主意识、爱卫意识进一步树立，幸福感、获得感进一步增强。2021年以来，网格化全面消除裸露垃圾，村庄环境面貌明显改观，全县范围内300座学校厕所达到“四净三无两通一明”标准，116个行政村公厕无害化率均达100%，全县共新建和改造提升洗手设施1647套，共检查全县餐饮服务单位1200户次，累计对农贸市场及周边经营户开展检查1120次，出动执法人员568人，发出整改通知14份，形成了人人参与、人人支持的浓厚氛围。

四是全面落实健康扶贫和乡村振兴有效衔接。一是稳定现有政策。全力巩固脱贫攻坚成效，保障措施平稳过渡，对照基本医疗有保障标准，对监测户、边缘户家庭成员的患病情况、医疗救治、医疗费用报销和自付等情况进行监测，为推进乡村振兴提供坚实的健康保障。二是动态监测预警。对照基本医疗有保障标准，对监测户、边缘户家庭成员的患病情况、医疗救治、医疗费用报销和自付等情况进行监测，预警因病返贫致贫风险。对监测发现的突出问题，实行挂牌督战。三是推进健康乡村建设。深化医教协同，发挥县级医院主渠道带动作用，加大基层卫生人才培养。探索乡村卫生专业技术人员一体化管理，推行“乡聘乡管村用”，推动乡村医生向执业（助理）医师转变，采取下派上挂、巡诊等方式提高基层卫生服务水平。

五是全面增强医疗服务能力。目前，全县县级医疗机构全部达到二级甲等标准，10个乡镇卫生院标准化达标率100%，2个中心乡镇卫生院顺利通过省级一级甲等评审；3个中心乡镇卫生院完成心脑血管救治站建设，9个乡镇卫生院完成慢病管理中心建设。全县120个农村卫生室均达到云南省标准化卫生室的要求，卫生室都配备了能满足当地群众日常就诊需求的药品及器材。2019年9月县中医医院顺利通过了二级甲等中医医院的复评；县人民医院顺利通过省医疗服务质量评估中心开展的晋级评审，危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心于2021年5月27日成功通过省级专家组现场评估验，胸痛中心于2020年通过国家级验收，创伤中心于2020年通过省级验收，卒中中心于2019年通过省级验收，龙陵县人民医院成为保山市首家“五大中心”均通过验收的县级医院，截至目前，全县共有6个省级重点专科、2个“补短板”培育项目、14个专家工作站、1个云岭名医工作室、6个市级重点专科，龙陵县人民医院迁建项目、龙陵县中医医院住院楼、中医文化长廊建设项目、龙陵县妇幼保健院迁建项目、龙陵县疾病预防控制中心实训楼建设项目、乡镇卫生院及卫生室建设项目稳步实施，全县人民尤其是困难群体的健康需求保障能力得到显著增强。

六是全面推动紧密型县域医疗卫生共同体建设。投入3700万元加快医疗信息化建设步伐，通过人才柔性流动、绩效工资分配、医疗质量管理等制度实施，全力推进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。

七是全面推进基本公共卫生服务。2021年以来传染病疫情持续下降，共报告法定传染病发病12种428例，发病率为145.63/10万。全面落实艾滋病母婴阻断措施，孕妇三病检测420人，占任务数2700的87.71%，孕产妇艾滋病病毒抗体阳性0人，孕产妇梅毒抗体阳性3人，梅毒阳性孕产妇所生婴儿1人，对检出“三病”孕产妇及所生婴儿开展规范治疗，母婴传播率为0，继续巩固提升“三个90%”艾滋病防治目标，1-4月感染者发现率为90.5%、治疗率为91.4%、治疗成功率为95.9%，全县疫情总体平稳。通过样本抽查、问卷调查、数据分析和科学判定，全县无本土疟疾感染病例发生，无死亡病例，加强慢病管理工作，规范管理高血压22558人、糖尿病3904人、严重精神障碍患者1542人，慢性病诊疗能力持续提升。持续推进生命全周期服务，加强人口监测、关爱妇女儿童健康行动、老年人服务等工作落实，严格把关惠民政策资质审核，扎实开展健康教育和健康促进工作，截至12月底，全县总人口31.14万人，已婚育龄妇女54011人，出生780人（全面两孩出生27人），同期减少61人，出生率2.41‰，出生性别比101.07个单位值，符合政策生育率82.40%，死亡811人，同期增272人，死亡率2.61‰，孕产妇死亡1人，死亡率128.21/10万，5岁以下儿童死亡6人，死亡率7.69‰，婴儿死亡3人，死亡率3.85‰，全县健康素养水平达12.4%，人均预期寿命76.87岁。

八是以全国基层中医药先进县复审为契机，加大中医药守正创新、传承发展工作，促进中西医协作，构建符合中医药特点的服务体系、服务模式、管理模式和人才培养模式，使传统中医药发扬光大，全力做好中医综合服务能力达标验收准备工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县卫生健康局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：龙陵县卫生健康局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县卫生健康局（本级）2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员6.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县卫生健康局（本级）2021年度收入合计12,125,319.19元。其中：财政拨款收入12,125,319.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少7913003.04元，下降39.49%，主要原因是：食品安全监管减少10000元，行政事业单位离退休减少2538元，机关事业单位基本养老保险支出增加47317.76元， 机关事业单位职业年金缴费支出减少8235.69元，红十字会事业支出增加239635.46元，行政运行增加3074元，其他卫生健康管理事务支出收入增加58500元，基本药物制度补助收入增加1660元，基本公共卫生收入减少1603074元，重大公共卫生收入减少245800.22元，突发公共卫生事件收入增加608188.55元，中医药增加32907元，计划生育专项收入减少6651588.23元，行政单位医疗减少37514.31元，事业单位医疗增加7818.3元，公务员医疗补助增加6599.03元， 其他卫生健康支出增加30038.31元， 其他卫生健康支出增加10009元，政府性基金预算财政拨款收入减少400000元，下降比率100%，其他收入减少160000，下降比率100%。

二、支出决算情况说明

龙陵县卫生健康局（本级）2021年度支出合计16,402,805.79元。其中：基本支出5,166,585.54元，占总支出的31.50%；项目支出11,236,220.25元，占总支出的68.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年总支出较2020年相比增加3414983.56元，增加26.29%。其中：基本支出增加229973.93元，增长4.66%，主要原因是人员经费增加357820.66元，日常公用经费减少127846.73元。项目支出11236220.25元，比2020年增加3185009.63元，增长39.56%；主要原因分析：食品安全监管增加3643.6元，行政事业单位离退休减少2538元，机关事业单位基本养老保险支出增加47317.76元，机关事业单位职业年金缴费支出减少8235.69元，红十字会事业支出增加239635.46元，行政运行增加3074元，其他卫生健康管理事务支出收入增加58500元，基本药物制度补助支出增加466280元，基本公共卫生支出减少355574元，重大公共卫生支出减少245800.22元，突发公共卫生事件支出增加2539411.55元，中医药增加32907元，计划生育专项支出增加1019411.77元，行政单位医疗减少37514.31元，事业单位医疗增加7818.3元，公务员医疗补助增加6599.03元， 其他卫生健康支出增加30038.31元， 其他卫生健康支出增加10009元，政府性基金预算财政拨款支出减少400000元，下降比率100%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县卫生健康局（本级）机关正常运转的日常支出5,166,585.54元。与上年对比增加229973.93元，增长4.66%，主要原因是人员经费增加357820.66元，日常公用经费减少127846.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,165,436.93元，占基本支出的80.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,001,148.61元，占基本支出的19.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县卫生健康局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,236,220.25元。与上年对增加3185009.63元，增长39.56%；主要原因是：食品安全监管增加3643.6元，行政事业单位离退休减少2538元，机关事业单位基本养老保险支出增加47317.76元，机关事业单位职业年金缴费支出减少8235.69元，红十字会事业支出增加239635.46元，行政运行增加3074元，其他卫生健康管理事务支出收入增加58500元，基本药物制度补助支出增加466280元，基本公共卫生支出减少355574元，重大公共卫生支出减少245800.22元，突发公共卫生事件支出增加2539411.55元，中医药增加32907元，计划生育专项支出增加1019411.77元，行政单位医疗减少37514.31元，事业单位医疗增加7818.3元，公务员医疗补助增加6599.03元， 其他卫生健康支出增加30038.31元， 其他卫生健康支出增加10009元，政府性基金预算财政拨款支出减少400000元，下降比率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出16,402,805.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3974983.56元，增长31.98%，主要原因为一是养老保险、工伤生育保险等社会保障和就业支出等增加；二是公共卫生、中医药、计划生育事务等医疗卫生与计划生育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,643.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于 食品安全监管支出3643.6元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出703,697.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于行政单位离退休13374元，机关事业单位基本养老保险缴费支出390629.76元，机关事业单位职业年金缴费支出43550.87元， 其他红十字事业支出256143.32元。

9.卫生健康（类）支出15,695,464.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.69%。主要用于行政运行2808935.82元，其他卫生健康管理事务支出63000元，其他基层医疗卫生机构支出1161880元，基本公共卫生服务73808.89元，重大公共卫生服务414399.78元，突发公共卫生事件应急处理5699427.59元，其他公共卫生支出10009元，中医（民族医）药专项70000元，其他计划生育事务支出5013082.82元，行政单位医疗154208.05元，事业单位医疗9706.38元，公务员医疗补助117005.91元，其他卫生健康支出100000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73000元，支出决算为108,792.73元，完成预算的149.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为83,142.23元，完成预算的156.87%；公务接待费支出决算为25,650.50元，完成预算的128.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一方面是2021年因堵卡、到卫生院进行规范性检查等等工作次数较上年增多；另一方面是2021年公务用车因使用年限较长，修理费较上年增多，所以公务用车运行维护费决算数超预算数。二是公务接待费超预算数5650.5元，原因是2021年因疫情防控工作、慢性病综合示范区创建工作，疫苗接种等上级督导检查较上年增多，所以决算数超预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11,422.83元，增长11.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加13,272.43元，增长19.00%；公务接待费支出决算减少1,849.60元，下降6.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2021年因疫情工作任务重，下乡堵卡、到卫生院进行规范性检查等工作增多；二是2021年公务用车因使用年限较长，修理费较上年增多，所以公务用车运行维护费增多，“三公”经费支出总数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出83,142.23元，占76.42%；公务接待费支出25,650.50元，占23.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出83,142.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出83,142.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,650.50元。其中：

国内接待费支出25,650.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县区友邻单位到我县检查指导基本公共卫生服务、健康素养促进、传染病防治、卫生应急、卫生创建、计划生育指导、医改、民营医院监管、综合考核、等级医院建设等相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县卫生健康局（本级）2021年机关运行经费支出1,001,148.61元，与上年对比减少127846.73元，下降11.32%，主要原因分析2021年县级村医补助支出较上年减少，基本支出下公用经费减少，所以机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县卫生健康局（本级）资产总额106387260.76元，其中，流动资产101255654.75元，固定资产4909202.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产222403.87元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94336186.97元，其中固定资产减少502319.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额370100.00元，其中：政府采购货物支出370100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额370100.00元，占政府采购支出总额的100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

龙陵县卫生健康局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。

②机构设置情况

龙陵县卫生健康局下设15个二级单位：县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县人民医院、县中医医院、县卫生和计划生育局综合监督执法所、龙山镇河头卫生院、镇安镇中心卫生院、龙江乡中心卫生院、腊勐镇卫生院、碧寨乡卫生院、龙新乡卫生院、象达镇中心卫生院、平达乡中心卫生院、勐糯镇中心卫生院、木城乡卫生院。

③人员情况

龙陵县卫生健康部门2021年末实有人员编制688人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制664人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员664人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制38辆，在编实有车辆38辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县卫生健康局2021年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展卫生计生职能职责，整理归纳出2021年卫生计生重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①龙陵县卫生健康局（本级）2021年度收入合计12,125,319.19元。其中：财政拨款收入12,125,319.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少7913003.04元，下降39.49%，主要原因是：食品安全监管减少10000元，行政事业单位离退休减少2538元，机关事业单位基本养老保险支出增加47317.76元， 机关事业单位职业年金缴费支出减少8235.69元，红十字会事业支出增加239635.46元，行政运行增加3074元，其他卫生健康管理事务支出收入增加58500元，基本药物制度补助收入增加1660元，基本公共卫生收入减少1603074元，重大公共卫生收入减少245800.22元，突发公共卫生事件收入增加608188.55元，中医药增加32907元，计划生育专项收入减少6651588.23元，行政单位医疗减少37514.31元，事业单位医疗增加7818.3元，公务员医疗补助增加6599.03元， 其他卫生健康支出增加30038.31元， 其他卫生健康支出增加10009元，政府性基金预算财政拨款收入减少400000元，下降比率100%，其他收入减少160000，下降比率100%。

②龙陵县卫生健康局（本级）2021年度支出合计16,402,805.79元。其中：基本支出5,166,585.54元，占总支出的31.50%；项目支出11,236,220.25元，占总支出的68.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年总支出较2020年相比增加3414983.56元，增加26.29%。其中：基本支出增加229973.93元，增长4.66%，主要原因是人员经费增加357820.66元，日常公用经费减少127846.73元。项目支出11236220.25元，比2020年增加3185009.63元，增长39.56%；主要原因分析：食品安全监管增加3643.6元，行政事业单位离退休减少2538元，机关事业单位基本养老保险支出增加47317.76元，机关事业单位职业年金缴费支出减少8235.69元，红十字会事业支出增加239635.46元，行政运行增加3074元，其他卫生健康管理事务支出收入增加58500元，基本药物制度补助支出增加466280元，基本公共卫生支出减少355574元，重大公共卫生支出减少245800.22元，突发公共卫生事件支出增加2539411.55元，中医药增加32907元，计划生育专项支出增加1019411.77元，行政单位医疗减少37514.31元，事业单位医疗增加7818.3元，公务员医疗补助增加6599.03元， 其他卫生健康支出增加30038.31元， 其他卫生健康支出增加10009元，政府性基金预算财政拨款支出减少400000元，下降比率100%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了本单位预算管理制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

本次自评共分为3个指标体系，一级指标从投入、过程、产出、效果四个方面分析，二级指标主要从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个方面来展开，三级指标围绕二级指标展开有16个方面的内容，分别是：围绕县委、县政府开展卫生计生工作、预算编制科学、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出、严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效、管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效、主要职能职责、经济效益、生态效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度。

（3）自评组织过程

①准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

③总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①完成贯彻执行党和国家在卫生计生工作路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府开展卫生计生工作。

②按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我部门中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性。

③所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。

④按照“三公经费”只减不增的要求，2021年我部门“三公经费”预算数上年预算数。

（2）过程情况分析

①严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%，其中第三季度完成预算60%，第四季度完成预算40%，11月底完成预算90%，12月底完成预算100%。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

②严格按照结转资金原则上不得调整用途，严格按照原资金文件明确的用途和规定安排使用。结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。

③部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

（3）产出情况分析

对照绩效评价指标体系，2021年龙陵县卫生健康局绩效目标明确，管理到位，绩效目标产出情况与预期目标一致。

（4）效果情况分析

①通过开展卫生健康工作，促进本县区人口长期均衡发展，维护群众的合法权益，实现人口与经济、资源、环境的可持续发展。

②通过广泛开展宣传，让社会公众较好了解城市建设、环境保护、创卫等生态环境的重要性。

③加强卫生健康工作，促进本县卫生健康事业均衡发展，维护人民群众的合法权益，实现人口与经济、资源、环境的可持续发展。

④通过实施计划生育各项奖励政策，改善计划生育家庭的生产和生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，减轻边境地区扶贫工作的压力，服务对象满意度在80%以上。

根据自评情况，2021年度我部门较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

①各单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

②项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我部门已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

7.其他需说明的情况

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表见附表（附表10—附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表见附表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300436101111