目录

第一部分 龙陵县碧寨乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县碧寨乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是党委政府举办为碧寨乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。履行着碧寨乡全乡的医疗卫生服务、卫生预防、妇幼保健等基本公共卫生服务等农村卫生工作的职能。下辖12个村卫生室履行着本辖区部分医疗卫生及防疫、妇幼等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，龙陵县碧寨乡卫生院在各级党委、政府的高度重视和坚强领导下，在县卫健局的精心指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，凝心聚力，攻坚克难，创新举措，狠抓落实，努力开创全县卫生健康工作新局面。现将工作开展情况总结如下：

1.健康扶贫工作扎实推进。一是减轻贫困人口医疗费用负担。二是全乡整体医疗服务能力不断增强。三是健康扶贫“三个一批”工作有效落实。四是提高家庭医生签约服务质量。五是开展29种大病集中筛查。

2.医疗服务能力明显增强。目前，全乡12个村卫生室均达到云南省标准化卫生室的要求，卫生室都配备了能满足当地群众日常就诊需求的药品及器材。全乡人民尤其是困难群体的健康需求保障能力得到显著增强。

3.医疗卫生服务体系建设不断完善。借助滇西边境浦发扶贫投资基金项目，贫困村卫生室的维修加固及附属设施建设，目前全部投入使用。

4.妇幼保健工作顺利推进。一是抓好居民健康档案管理。二是抓好孕产妇健康管理。三是抓好儿童健康管理。四是“三病”母婴阻断工作扎实有效。五是云南省关爱妇女儿童健康行动扎实推进。六是计划生育技术服务工作顺利推进。

5.计划生育工作进展顺利。一是持续推进全面两孩政策的实施，积极引导群众按政策生育。二是持续推进全员人口信息化建设。三是持续抓实计划生育各项优惠政策的落实，切实维护好群众利益。

6.中医药工作、健康产业、老龄工作稳步推进。一是巩固提升基层中医药服务能力，中医就医环境和服务条件极大改善。二是重视中医药人才引进和培养，为中医药事业发展增添了后劲。三是加大中医文化的普及宣传。

7.人才队伍素质和服务水平逐步提高。一是加强卫健人才引进工作。二是加强卫健人才培养工作。三是加强人才队伍教育管理工作。加大卫健队伍人才培养及继续医学学习力度，加强医务人员培养进修学习。

8.艾滋病防治工作顺利推进。一是多措并举，加大疫情监测及干预及治疗工作。二是认真落实各项关怀补助措施。三是强化防艾宣传，营造良好氛围。

9.疾病防控及卫生应急工作有序开展。一是传染病疫情管理有效控制。二是卫生应急工作稳步推进。三是免疫规划有序落实。四是结核病、麻风病防治工作有效控制。五是精神卫生综合管理工作显著提高。六是健康教育和健康促进工作。

10.医疗服务监管协力推进。一是全力推进各项卫生执法监督工作。二是食品安全工作稳步推进。三是全面推进卫生健康系统社会信用体系建设。四是贯彻落实和监督执行职业病防治相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县碧寨乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县碧寨乡卫生院部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院2020年度收入合计7440111.84元。其中：财政拨款收入4408594.64元，占总收入的59.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3031517.2元，占总收入的40.75%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加731759.35元，上升10.9%。主要原因是：

(一）财政拨款收入：财政拨款收入4408594.64元，比上年2,990,058.13元增加1418536.51元，增加47.44%，增加原因是2020年财政应返还额度增加1510680.00元。

（二）事业收入：事业收入3031517.2元，比上年3,032,593.42元减少1076.22元，减少0.03%，增加原因是门急诊预算收入增加151376.19元，住院预算收入减少150299.97元。

（三）其他收入：其他收入0元，比上年685,700.94元减少685,700.94元，减少原因是：

非同级财政补助收入减少685,700.94元，其中：县级离任乡村医生补助、村医补助及2018年基本公卫经费减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院2020年度支出合计6948519.23元。其中：基本支出4999189.26元，占总支出的71.95％；项目支出1949329.97元，占总支出的28.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2020年总支出较2019年相比增加4788746.62元，增加26.47%。主要原因是2020年工资福利支出增加，资本性支出增加，药品、卫生材料成本增加等。

（一）基本支出情况

2020年度用于龙陵县碧寨乡卫生院正常运转的日常支出4999189.26元，2019年日常支出4723562.42元，与上年对比增加275626.84元,（工资福利支出资金减少236615.45元，商品服务支出增加558365.29元，对个人和家庭补助支出增加12177.00元,资本性支出减少58300.00元）。2020年工资福利支出1931323.79元，占基本支出的38.63％；商品和服务支出3039376.47元，占基本支出的60.80%；对个人和家庭补助支出28489.00元，占基本支出的0.57％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县碧寨乡卫生院专项业务工作的经费支出1949329.97元，2019年项目支出1962765.00元，与上年对比减少13435.03元（2019年事业单位奖励性绩效工资增加121050.00元,基药补助减少324190.00元，基本公共卫生项目支出减少235570.00元，重大公共卫生服务2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设项目中央补助资金增加21220.00元，突发公共卫生应急处理2020年新冠肺炎疫情防控补助资金增加400000.00元，建档立卡家庭医生签约服务经费减少1728.00元，医疗服务能力提升人才培养中央补助资金减少3900.00元，离任乡村医生市级、县级补助减少361500.00元，动用以前年度事业基金购买设备、修缮房屋增加371182.97元）。2020年工资福利支出121050.00元，占项目支出的6.21％；商品和服务支出942179.97元，占项目支出的48.33%；对个人和家庭补助支出50000.00元，占基本支出的2.57％；资本性支出836100.00元，占基本支出的42.89％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出2993409.06元,占本年支出合计的43.08%。与上年对比增加98845.58元，增加3.41%，主要原因是2020年有突发公共卫生应急处理2020年新冠肺炎疫情防控补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出266146.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于遗属补助经费支出12168.00元，死亡抚恤16321.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出237657.6元。

9.卫生健康（类）支出6682372.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.17%。主要用于基本医疗卫生机构乡镇卫生院支出5566563.89元，其他基层医疗卫生机构支出105380.00元，基本公共卫生服务支出298800.00元，重大公共卫生服务21220.00元，突发公共卫生事件应急处理400000.00元，行政事业单位职工医疗211121.74元，医疗救助支出19787.00元，其他卫生健康支出59500.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算为0元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年持平；公务接待费支出0元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县碧寨乡卫生院2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县碧寨乡卫生院资产总额9293359.05元，其中，流动资产6488926.99元，固定资产2281627.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程470000.00元，无形资产52805.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2039745.50元，其中固定资产增加123310.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17700.00元，其中：政府采购货物支出17700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2020年基本公共卫生服务项目支出资金

2.项目基本情况：根据绩效评价工作要求，我院认真开展2020年度项目绩效自评工作，2020年部门开展基本公共卫生服务重要民生项目、重点支出项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我单位预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年公共卫生服务项目资金共114.49万元，当年财政拨款20.22万元，上年结转资金0万元。

②项目资金执行情况。

2020年公共卫生服务项目资金项目资金总支出20.22万元，其中当年财政拨款支出20.22万元，上年结转资金支出0万元。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2020年城乡居民健康档案累计建档21380份，建档率为94.33%。扩大国家免疫规划工作，2020常规免疫规划各苗接种5019针，乙肝及时接种率100%，住院分娩乙肝及时接种率100%；加强老年人健康管理服务，2020年全乡共有65岁以上老年人2524人，按照服务规范进行健康管理（包括：健康体检、辅助检查、自理能力）评估1960人，规范化管理率达77.65%；强化高血压患者管理服务，对辖区内18岁及以上居民进行高血压筛查，完成年度筛查任务，辖区内共有高血压患者1335人，按照服务规范，提供1次健康体检1335人；4次随访，糖尿病患者健康管理服务：对辖区内35岁及以上居民和18岁以上高危人群进行糖尿病筛查并完成年度筛查任务。对筛查出确诊的2型糖尿病患者187人进行建档管理，按照服务规范，提供1次健康体检187人；4次以上随访；对辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者135人建立健康档案，按规范对管理的重性精神病患者进行分类管理，开展健康体检1次（含辅助检查）135人，规范管理135人，管理率118.42%；在册患者服药97人，服药率71.85%；精神分裂症规律服药73人，规律服药率达75.25%；孕产妇健康管理工作，2020年有产妇195人，早孕建册156人，早孕建册率100%；孕期接受5次以上随访服务89人，产后访视185人，产后访视率94.87%；0～6岁儿童健康管理服务，建立《儿童保健手册》及健康档案，辖区内共有0—6岁儿童1583人，保健管理1468人，管理率达92.74%；7岁以下高危儿童管理15人，5岁以下儿童检查血红蛋白人数1239人，贫血人数10人，患病率8.07‰。儿童眼保健做了1468人。满6岁视力检查人数157人，儿童视力不良检查人数5人，患病率3.18%；按《中医药健康管理服务规范》对辖区内O～36个月儿童实行中医药健康管理服务。主要是针对小儿的生理特点和主要健康问题，通过家长开展中医饮食起居指导，传授中医穴位按揉方法，改善儿童健康状况，促进儿童生长发育。共开展0—36月龄儿童中医药健康管理服务636人，管理率89.53%。对辖区内65岁及以上居民，在其知情同意下根据老人的体质特点从情志调摄、饮食调养、起居调养、运动保健和穴位保健等方面开展老年人中医药健康管理服务1922人，管理率为75.84%。2020年家庭医生签约服务工作切实履行签约一人、履约一人、做实一人。共签约9626人，签约率83.44%；服务9626人，服务率100%。其中0—6岁儿童签约1471人，签约率92.92%；65岁及以上老年人签约2106人，签约率83.44%；高血压患者签约1318人，签约率98.73%；糖尿病患者签约180人，签约率96.26%；严重精神障碍患者签约125人，签约率92.59 %；孕产妇签约39人，签约率20%;结核病患者签约6人，签约率100%。免费提供避孕药局项目：今年全乡总的发放避孕药具557人、其中避孕套发放260人7780只，口服避孕药发放245人736盒，外用药发放1人1盒，放环人数51人，药具使用率达到100%，随访率100%，有效使用率达到99.8%；2020年全乡有6-24月龄儿童427人，服用营养包人数408人，服用率95.55%，满24月龄结案退出90人，营养包有效服用调查总人数380人，其中有效服用380人，有效服用率93.14%，应接受健康教育的儿童家长人数408人，实际408人，覆盖率100 %，应培训人数12人，实际培训12人，培训率100%。做好农村计划怀孕夫妇优生科学知识普及，知晓率达85%。年内共为计划怀孕的58.5对夫妇进行孕前优生健康检查，完成率为101.7%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

可持续影响指标：基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

③满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度超过80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年公共卫生服务项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为良。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）公共卫生服务项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

项目二：

1.项目名称：2020年基本药物制度补助项目资金

2.项目基本情况：根据绩效评价工作要求，我院认真开展2020年度项目绩效自评工作，2020年部门开展基本药物制度等重要民生项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我单位预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年基本药物制度补助项目资金共37.31万元，当年财政拨款0万元，上年结转资金0万元。

②项目资金执行情况。

按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，2020年基本药物制度项目资金总支出0万元，其中当年财政拨款支出0万元，上年结转资金支出0万元。结余37.31万元，资金结余较大原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费，导致结余资金较大。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

2020年按年初制定目标开展工作，圆满完成年初制定总体绩效目标，具体如下：

目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升。

目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（3）产出指标完成情况。

数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率=100%。

（4）效益指标完成情况。

①经济效益指标：乡村医生收入保持稳定。

②可持续影响指标：基层服务能力不断提升，国家基本药物制度在基层持续实施。

③满意度指标完成情况。

乡村医生满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年基本药物制度项目资金结余较大，原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费，导致结余资金较大。

下一步的工作中，我院将提高政治站位，全面做好财政直达资金及其他财政资金收支管理，确保直达资金使用堆满高效，切实发挥资金效益。今后将重点抓好以下几方面工作。

一是加强对政策法律法规和各项财经纪律的学习，认真执行财务制度、加强财务管理、保证各项工作顺利开展。

二是严格执行《龙陵县县级财政预算绩效管理暂行办法》和《龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》，有效提高资金管理水平和使用效益。

三是坚持各项目资金“管得住、用得好”的工作总要求，全面完善各类资金使用工作，确保资金安全高效运行。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年基本药物制度补助项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为中。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）基本药物制度补助项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

项目三：

1.项目名称：2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金项目

2.项目基本情况：

实施健康扶贫工作项目，贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫，提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年健康扶贫工作项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金共计4.29万元，2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金当年财政拨款0万元，上年结转资金0万元。

②项目资金执行情况。

按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金总支出0万元，其中当年财政拨款支出0万元，上年结转资金支出0万元。结余4.29万元，资金结余原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费，导致结余资金较大。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约率>=95%；建档立卡贫困人口家庭医生签约补助=4.29万元。

质量指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约队伍服务质量明显提高=明显提高；建档立卡贫困人口家庭医生签约执行率=100%。

时效指标：服务团队考核兑付及时率=收到上级经费30个工作日内；资金下达时限=收到上级经费30个工作日内。

成本指标：项目预算控制率=100%；家庭医生签约服务补助标准=4.29万元。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数（≥7564人）>=辖区人口；贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率>=85%。

可持续影响指标：人民群众医疗服务获得感=明显提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：签约对象满意度>=85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目资金结余较大，原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费，导致结余资金较大。

下一步的工作中，我部门将提高政治站位，全面做好财政直达资金及其他财政资金收支管理，确保直达资金使用堆满高效，切实发挥资金效益。今后将重点抓好以下几方面工作。

一是加强对政策法律法规和各项财经纪律的学习，认真执行财务制度、加强财务管理、保证各项工作顺利开展。

二是严格执行《龙陵县县级财政预算绩效管理暂行办法》和《龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》，有效提高资金管理水平和使用效益。

三是坚持各项目资金“管得住、用得好”的工作总要求，全面完善各类资金使用工作，确保资金安全高效运行。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为良。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①.增强单位的绩效评价主体责任意识。

②.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③.促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

项目四：

1.项目名称：2020医疗卫生事业发展三年行动专项资金村医养老保险项目

2.项目基本情况：乡村医生养老保险补助项目是加强基层卫生人才培养工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年乡村养老保险补助项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年医疗卫生事业发展三年行动专项资金村医养老保险补助项目资金省级资金5.36万元，市级补助2.74万元。

②项目资金执行情况。

乡村医生养老保险补助项目支出0万元。

③项目资金管理情况。

2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：补助乡村医生人数23人，补助经费8.1万元；村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%。

质量指标：基层乡村医生队伍服务质量明显提高；基本药物目录药品合格率=100%。

时效指标：乡村医生收入=保持稳定；国家基本药物制度在乡村医生持续实施=中长期。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：稳定乡村医生收入=保持稳定；基层医疗卫生机构服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：辖区居民健康服务率>=90%；基层医疗卫生机构服务能力有所提升。

可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施=中长期。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标=90%；乡村医生满意度>=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为中

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称:2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目

2.项目基本情况

实施医疗服务能力提升项目，贯彻各级政府对医疗服务能力工作的决策部署，保障广大人民群众享有基本医疗卫生服务，努力提升乡村医生的业务能力，提升群众获得感（满意度）、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年医疗服务能力提升项目自评结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年医疗服务能力提升项目资金中央补助5万元，省级补助1.5万元。

②项目资金执行情况。

2020年医疗服务能力提升项目资金支出0万元。

③项目资金管理情况。

我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能及时支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：全科医生特设岗位在岗人数=1人。

质量指标：全科医生特设岗位在岗人员经费发放完成比例=0%；

时效指标：资金下达时间=收到上级经费30个工作日内；资金到位率=0%。

成本指标：全科特岗计划中央财政补助标准=5万元。

全科特岗计划省级财政补助标准=1.5万元。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：乡镇卫生院诊疗人次数>=较上年提高5%；全科医生收入=明显提高。

社会效益指标：医疗卫生机构服务能力=明显提高；全科医生业务水平=大幅提高。

可持续影响指标：人民群众医疗服务获得感=明显提高；贫困乡卫生院开展疾病诊疗能力建设新项目平均数量≧1项。

③项目资金管理情况。

我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能足额支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

④满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标=90%；全科医生满意度>=80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为良。

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目五：

1. 项目名称:2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目

2.项目基本情况：通过开展新冠肺炎疫情防控补助资金项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目资金71.00万元。

②项目资金执行情况。

购买设备、材料项目支出44.00万元。

③项目资金管理情况。

我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能足额支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：采购医疗设备=40万元； 采购医用防护口罩、防护服等疫情防控重点医用防护物资=4万元。

质量指标：严格资金管理，切实发挥资金效益，全程跟踪问效=项；突发公共卫生事件报告率=100%。

时效指标：做好疫情防控经费保障，加快资金拨付=62%；突发疫情及时处置率=100%。

成本指标：项目预算控制率=100%。

2. 效益指标完成情况。

经济效益指标：突发疫情有效处置率=100%；边境疫情输入防控率=100%。

社会效益指标：重点场所防控率=100%；突发疫情有效处置率=100%。

生态效益指标：防疫医疗废物规范处理=100%。

可持续影响指标：全镇居民健康保障率=100%；社会稳定水平=逐步提高。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度

=100%。

4.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

5.绩效自评结果

绩效自评结果为良

6.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

8.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

我院是党委政府举办为碧寨乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。履行着碧寨乡全乡的医疗卫生服务、卫生预防、妇幼保健等基本公共卫生服务等农村卫生工作的职能。下辖12个村卫生室履行着本辖区部分医疗卫生及防疫、妇幼等工作。

②.机构情况

我院占地面积3496.5㎡,业务及办公用房屋面积3235.87平方米。编制事业机构1个，编制床位60张，实际开放床位40张。院内设有院长办公室、西医门诊、中医门诊、化验室、B超室、心电图室、放射室、住院部、财务室等科室。

③人员情况及增减变动原因

碧寨乡卫生院事业编制人数24人，年初实有在职职工21人(其中：卫生技术人员：医生15人，护士3人，其他技术人员3人)，退休职工4人。年末实有在职职工24人(其中：卫生技术人员：医生18人，护士3人，其他技术人员3人)，按性别分类：男职工10人，女职工14人。退休职工4人，2016年12月退休人员工资划归人社局发放。

（1）部门绩效目标的设立情况

龙陵县碧寨乡卫生院严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（2）部门整体收支情况

龙陵县碧寨乡卫生院2020年度收入合计7440111.84元。其中：财政拨款收入4408594.64元，事业收入3031517.2元。

总支出合计6948519.23元。其中：基本支出4999189.26元，项目支出1949329.97元。

（3）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程

一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

投入情况合理

（2）过程情况分析

评价过程因绩效目标细化较为复杂

（3）产出情况分析

产出情况符合目标制定

（4）效果情况分析

达到预期效果

4.存在的问题和整改情况

一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达预算存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓。

5.绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。