第一部分 龙陵县平达乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于龙陵县平达乡平达街头，是政府举办为平达乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年因新冠肺炎疫情的影响，我院在卫生局主管部门的领导下，在全院职工的共同努力下，认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策，设立预检分诊室，严格排查外来人口，严格控制发热病人，每天询问发热病人情况，向广大人民群众宣传新冠肺炎的传播途径，以及如何预防新型肺炎等，把疫情防控工作作为2020年的工作重心。积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化管理、推动城乡居民医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。2020年全年共接纳各类病人42235人次，其中：门诊40256人次，住院2033人次，为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县平达乡中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县平达乡中心卫生院2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人，事业编制32人；在职在编实有行政人员0人，事业人员32人（含事业工勤人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县平达乡中心卫生院2020年度收入合计11799387.20元。其中：财政拨款收入6054099.33元，占总收入的51.3%；上级补助收入0元；事业收入5745287.87元（含教育收费0元），占总收入的48.69%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。主要原因：

1.财政拨款收入6054099.33元，较上年4257146.31元增加1796953.02元，增长率42.21%。原因是2020年财政应返还额度增加，因财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位上级项目专项经费未及时拨付到位。

2.事业收入5745287.87元，较上年4720457.19元，增加1024830.68元，增长率21.71%，医疗服务质量的提高病人增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县平达乡中心卫生院2020年度支出合计9212349.96元。其中：基本支出8096437.98元，占总支出的87.89％；项目支出1115911.98元，占总支出的12.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1384652.54元，增长17.69%，主要原因分析主要原因是2020年因财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县平达乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8096437.98元。与上年对比实际支出增加2093695.32元，增加25.86%。主要原因是分析： 工资福利支出资金增加258383.83元，商品服务支出增加1835311.49元，对个人和家庭补助支出增加0元）。2020年工资福利支出3533026.09元，占基本支出的43.64％；商品和服务支出455151.89元，占基本支出的56.31%；对个人和家庭补助支出4260.00元，占基本支出的0.52％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县平达乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1115911.98元。与上年对比减少154274.92元减少3.64%；主要原因分析：原因是2020年因财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位，年底结余指标未按财政应返还额度收回，金额为1964824.22元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县平达乡中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出6054099.33元,占本年支出合计的51.3%。与上年对比增加1796953.02元，增长42.22%，主要原因是基本支出增加329865.42元、项目支出增加132637.22元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出217510.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。

9.卫生健康（类）支出3674311.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.08%。主要为基层医疗卫生机构支出3503938.1元，公共卫生支出0元，行政事业单位医疗170372.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县平达乡中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0元与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算为0.00元，与上年持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，与上年持平；公务接待费支出0.00元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县平达乡中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县平达乡中心卫生院部门资产总额21045140.58元，其中，流动资产10294281.58元，固定资产6929129.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程3821730.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2400995.40元，其中;流动资产增加1918015.4元，固定资产增加482980.00元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程增加0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6000元，其中：政府采购货物支出6000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2020年基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年基本公共卫生服务项目自评结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年基本公共卫生服务项目中央补助1242300.00元，省级补助159400.00元，市级补助12100.00元，合计1413800.00元。

②项目资金执行情况：2020年基本公共卫生服务项目支出合计324095.78元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能全额支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：基本公共卫生服务项目覆盖率=100；基本公共卫生服务对象管理率>=85%

质量指标：基本公共卫生服务项目执行率=100%；突发公共卫生事件报告率=100%。

时效指标：食源性疾病暴发事件报告及时率=100%；鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率 =100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：基本公共卫生服务水平=不断提高；居民健康保健意识和健康知识知晓率=持续提高。

社会效益指标：居民健康水平=持续提高；公共卫生服务水平=持续提高。

可持续影响指标：居民健康水平提高=中长期；社会稳定水平=逐步提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象综合知晓率>=逐步提高；感染患者满意度>=90%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为良

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：2020年基本药物制度改革补助项目

2.项目基本情况：基本药物制度改革补助项目工作，是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容，是对公立医院取消药品加成减少的合理收入的补助，支持人才培养、设备购置、临床重点专科建设等工作，对深化医改具有重要意义。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年公立医院改革项目自评结果为中。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年基本药物制度改革补助项目中央资金286100.00元，省级资金156400.00元，市级资金61100元；合计311620.00元。

②项目资金执行情况：2020年基本药物制度改革补助项目支出60768.20元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能全额支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率=100%；村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%。

质量指标：基层医疗卫生机构实施基本药物制度执行率=100%；基本药物目录药品合格率=100%。

时效指标：乡村医生收入=保持稳定；国家基本药物制度在乡村医生持续实施=中长期。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：乡村医生收入=保持稳定；基层医疗卫生机构服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：辖区居民健康服务率>=90%；基层医疗卫生机构服务能力有所提升。

可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施=中长期。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标=90%；乡村医生满意度>=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为中

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：2020年医疗卫生事业发展三年行动专项资金村医养老保险

2.项目基本情况：乡村医生养老保险补助项目是加强基层卫生人才培养工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年乡村养老保险补助项目自评结果为中。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年乡村医生养老补助项目中央资金48900.00元，市级补助29420.00元，乡村医生养老保险78320.00元。

②项目资金执行情况：乡村医生养老保险补助项目支出0元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能及时支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：补助乡村医生人数17人，补助经费40800.00元；村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%。

质量指标：基层乡村医生队伍服务质量明显提高；基本药物目录药品合格率=100%。

时效指标：乡村医生收入=保持稳定；国家基本药物制度在乡村医生持续实施=中长期。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：稳定乡村医生收入=保持稳定；基层医疗卫生机构服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：辖区居民健康服务率>=90%；基层医疗卫生机构服务能力有所提升。

可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施=中长期。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标=90%；乡村医生满意度>=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为中

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目四：

1. 项目名称：2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金

2.项目基本情况：实施健康扶贫工作项目，贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫，提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年健康扶贫工作项目自评结果为中。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年健康扶贫工作项目资金省级补助27300.00元，市级补助7600.00元。

②项目资金执行情况：2020年健康扶贫工作项目资金支出11100.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能及时支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约率>=95%；建档立卡贫困人口家庭医生签约补助=11100.00万元。

质量指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约队伍服务质量明显提高=明显提高；建档立卡贫困人口家庭医生签约执行率=100%。

时效指标：服务团队考核兑付及时率=收到上级经费30个工作日内；资金下达时限=收到上级经费30个工作日内。

成本指标：项目预算控制率=100%；家庭医生签约服务补助标准=11100.00元。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数（≥**人）>=辖区人口；贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率>=85%。

可持续影响指标：人民群众医疗服务获得感=明显提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：签约对象满意度>=85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为中

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目五：

1. 项目名称：2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金

2. 项目基本情况：实施医疗服务能力提升项目，贯彻各级政府对医疗服务能力工作的决策部署，保障广大人民群众享有基本医疗卫生服务，努力提升乡村医生的业务能力，提升群众获得感（满意度）、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

3. 项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年医疗服务能力提升项目自评结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金50000.00元，省级补助15000.00元；合计65000.00元。

②项目资金执行情况：2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金63900.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难足额支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：全科医生特设岗位在岗人数=1人。

质量指标：全科医生特设岗位在岗人员经费发放完成比例=0%；乡镇卫生院骨干人员培训完成率=100%。

时效指标：资金下达时间=收到上级经费30个工作日内；资金到位率=0%。

成本指标：全科特岗计划中央财政补助标准=65000.00元。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：乡镇卫生院诊疗人次数>=较上年提高5%；全科医生收入=明显提高。

社会效益指标：医疗卫生机构服务能力=明显提高；全科医生业务水平=大幅提高。

可持续影响指标：人民群众医疗服务获得感=明显提高；贫困乡卫生院开展疾病诊疗能力建设新项目平均数量≧1项。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标=90%；全科医生满意度>=80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为良

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：2020年优秀医疗卫生人员专项奖励经费

2.项目基本情况：优秀医疗卫生人员专项奖励经费项目是加强基层卫生人才培养工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年优秀医疗卫生人员专项奖励经费自评结果为中。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年优秀医疗卫生人员专项奖励经费项目省级补助100000.00元。

②项目资金执行情况：优秀医疗卫生人员专项奖励经费项目支出0元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能及时支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：医务人员数量1人；项目经费=100000.00元。

质量指标：人员素质>=逐步提高；突发公共卫生事件报告率

=100%。

时效指标：做好疫情防控经费保障，加快资金拨付=100%；突发疫情及时处置率=100%。

成本指标：项目预算控制率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：突发疫情有效处置率=100%；边境疫情输入防控率=100%。

社会效益指标：重点场所防控率=100%；突发疫情有效处置率=100%。

生态效益指标：防疫医疗废物规范处理=100%。

可持续影响指标：全镇居民健康保障率=100%；社会稳定水平=逐步提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度

=100。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为中

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目七：

1.项目名称：2020年新冠肺炎疫情防控补助资金

2.项目基本情况：通过开展新冠肺炎疫情防控补助资金项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目结果为中。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目资金770700.00元。

②项目资金执行情况：新冠肺炎疫情防控补助资金项目资金476198.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能足额支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：采购医疗设备=400000.00；采购医用防护口罩、防护服等疫情防控重点医用防护物资=75498.00元；人员补助=700元。

质量指标：严格资金管理，切实发挥资金效益，全程跟踪问效=项；突发公共卫生事件报告率=100%。

时效指标：做好疫情防控经费保障，加快资金拨付=55%；突发疫情及时处置率=100%。

成本指标：项目预算控制率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：突发疫情有效处置率=100%；边境疫情输入防控率=100%。

社会效益指标：重点场所防控率=100%；突发疫情有效处置率=100%。

生态效益指标：防疫医疗废物规范处理=100%。

可持续影响指标：全镇居民健康保障率=100%；社会稳定水平=逐步提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度

=100。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为中

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

2020年我院在卫生主管部门的领导下，在全院职工的共同努力下，认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策，积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医药卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫生事业的发展，巩固乡村一体化管理、推动城乡居民医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。2020年全年共接纳各类病人42235人次，其中：门诊40256人次，住院2033人次，为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

1.2020年度收入合计11799387.2元。其中：财政拨款收入6054099.33元，事业收入5745287.87元。

2020年度我院总支出9212349.96元，其中：基本支出8096437.98元，项目支出1115911.98元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：投入情况合理。

（2）过程情况分析：评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析：达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况

一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓

5.绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。