目录

第一部分 龙陵县镇安镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县镇安镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇安镇中心卫生院创建于1956年，位于龙陵县东北部镇安镇镇安街中段，距龙陵县城23公里。经过几十年的建设和发展，已成为一所集医疗、预防、妇幼保健为一体的综合性乡镇中心卫生院，承担着辖区19个村民委员会的基本公共卫生服务及村级卫生机构管理工作和镇安镇及周边乡镇的基本医疗服务，辐射人口约10万人。主要职责有：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施。能提供助产、各种计划生育手术及内、外、妇、儿科常见病、多发病的诊疗服务及中医药服务。贯彻落实国家药物政策和实行国家基本药物制度药品零差率销售，是政府举办为镇安镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

（二）2020年度重点工作任务介绍

为全面贯彻落实党的十九大精神和省、市、县卫生健康工作会议精神，紧紧围绕医改政策的推进，切实解放思想、与时俱进、转变职能、开拓创新，2020年，我镇卫生工作重点是抓好农村卫生改革、基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等重点工作，切实加强内部管理，各项卫生工作得到有效落实，具体表现在以下几点：

1.农村卫生改革

紧紧围绕各级对卫生改革的方针、政策，召开乡村医生例会和全院职工大会，传达各级医药卫生体制改革的精神，积极做好职工的思想工作，配合农村医药卫生体制改革稳步推进。

2.基本公共卫生服务

为全面贯彻预防为主的卫生工作方针，促进卫生服务公平性，使全镇城乡居民公平享有基本公共卫生服务，减少影响居民健康主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病。加强突发公共卫生事件应急能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。大力推进基本公共卫生服务，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。卫生院积极做好基本公共卫生服务工作，制定了镇安镇基本公共卫生服务实施方案，成立了组织机构，认真开展基本公共卫生服务各项工作。

3.医疗质量医疗安全

卫生院把提高医疗质量和确保医疗安全作为2020年工作的重点之一，年初院办成立医疗质量控制领导小组，制定了《镇安镇中心卫生院医护质量控制管理规定》，住院科室实行患者责任划分，实行首诊责任制。院医护质量控制领导小组每月定期对病历和处方进行抽查，对不合格的给予经济处罚，进一步规范了医疗文书和护理文书书写质量，提高了医疗质量，确保医疗安全。

4.无偿献血

认真组织实施无偿献血活动，广泛宣传，2020年我镇共无偿献血193人、全血血量50400ML，为有效遏制非法采供血奉献出应有的力量。

5.人才培养

不断加强业务培训，提高医疗质量和技术服务水平。年初制订了人才培养计划，积极组织人员参加上级开展的长短期业务、法律法规等培训。从2011年开始，按照县卫计局的安排，每年派一名医生到市级以上医院进行全科医师转岗培训。为提高我镇医疗卫生技术力量打好坚实基础。

6.中医药工作

按照县卫健局的安排，上报了创建全国基层中医药先进市相关材料，不断提升了中医药服务能力，努力培养中医药人才，拓宽中医服务范围，发挥中医药特色优势，继续巩固创建全国基层中医药先进单位取得的成果，卫生院开展中医药适宜技术9类13项，有中药饮片324种，中医处方数占总处方数的40%以上，全镇19个村卫生室全部配备了神灯、火罐、刮痧板、银针、电针仪等中医设备，能开展4种及以上中医药适宜技术，8个卫生室中药饮片配备达到100种以上，中药饮片未达100种以上的卫生室，中成药配备全部达50种以上，确保各项创建指标的完成，全力为中医药的发展提供必要的人力、物力、技术设备，促进了全镇中医药事业的发展。

7.党风廉政建设和行风建设

为全面推进党风廉政建设和反腐败工作，认真开展“治贿”工作，在医药购销领域中，严格执行统一招采购标政策，坚决杜绝向非中标公司购药，治理医药购销领域中的不正之风。卫生行风建设是关系卫生事业成败的关键所在，我们针对群众关心的“热点”问题作为切入点，结合创建党建工作示范点工作，建立健全党建工作制度，设立党员先锋岗，把党员身份露出来，全院职工挂牌上岗（党员的胸牌上有党旗标示）。创建了“价格诚信医院”，住院部实行住院费用一日清单制，各科设一名物价员，负责对本科室收费进行核查，将职工一览表、服务收费项目、药品价格等在门诊大厅进行公示，还设立患者意见投诉箱，广泛收集患者的意见建议，让我院的服务收费、药价、服务态度接受社会各界监督。认真开展了财务收支、服务收费、院务公开及药品器械购进程序的自查自纠工作，认真执行党风廉政建设的有关规定，落实党风廉政建设责任制，做好廉洁自律工作。建立健全医德医风考核、激励和惩戒等管理制度，促进了我镇卫生行风的好转。进一步完善药品购进及医疗服务收费合理制度，我院药品、器械、耗材一律网上采购和逐级审批备案采购，规范药事活动记录。实行住院患者出院收费患方签字制度；门诊处方一律实行患者（家属）签字认可。公示服务承诺，向广大患者或家属发放《群众满意度测评表》，收集患者或家属的意见建议，以便改进我院的服务能力。

8.基层党建工作

我院结合院情及十四五发展规划，一是抓实教育、提高党性。通过宣传动员、党员教育活动、发展党员、党员亮身份等增强党性，坚定党员“五带头”的信念。二是抓好班子、建强组织，加强班子作风建设、坚持民主集中制，在实践工作中开展争做“治病救人的表率，服务群众的表率”活动；把群众的身心健康需求与党支部的工作要求对接起来，切实缓解人民群众“看病难、看病贵”的问题，增强党支部的凝聚力和向心力，切实把党支部建设成为坚强的战斗堡垒。三是进行党员亮牌示范，围绕“亮身份、明职责、树形象”的要求，把党员身份亮出来，在门诊大厅设置支部《党员干部监督台》，设“党员先锋岗”，佩戴胸牌上岗等。四是践行承诺，党支部按照做出了加强党支部的建设、服务质量和水平的提高、服务态度的改善、加强基础设施建设、构建和谐医患关系的承诺开展工作。五是人人争优、推进发展，围绕医疗，预防，妇幼保健，公共卫生服务等医疗服务，着力培养一批当代前沿医学知识的“领头雁”、实践临床一线的“顶梁柱”、患者床边的“守护神”、百姓满意信任的“贴心人”，为镇安卫生健康事业发展出智出力，形成发展合力，推进卫生健康事业迈上新台阶。

9.基础设施建设

切实抓好卫生院、各村卫生室的项目储备、建设，全镇8个浦发基金村卫生室建设项目工程已建设完成并投入使用，并按照县卫健局的统一安排全镇19个村卫生室按村卫生室标准化建设要求配齐、配全硬件、软件设施设备。

10.“乡村一体化”工作

进一步完善了“乡村一体化”管理工作，“乡村一体化”管理工作是规范乡村卫生服务行为，提高乡村卫生服务水平，强化乡村卫生运行管理的重要举措，是净化医疗市场的必要前提。我们严格按照“三制、四有、七统一”的要求，结合本镇实际，因地制宜，加强对村卫生室各项工作的督导，进一步巩固和完善“乡村一体化”管理工作。目前，十九个村卫生室基本规范运行。继续将每月的23、24日定为村医例会日，每月都定时召开，加强了对村医的管理，各项工作正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县镇安镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县镇安镇中心卫生院2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）,其他人员（临时工）35人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县镇安镇中心卫生院2020年度收入合计23806107.01元。其中：财政拨款收入10920374.58元，占总收入的45.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入12885732.43元，占总收入的54.13%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1300213.96元，下降5.18%。主要原因是：

(一）财政拨款收入：财政拨款收入10920374.58元，比上年8219779.47元增加2700595.11元，增加32.85%，增加原因是2020年财政应返还额度增加3453510.00元。

（二）事业收入：事业收入12885732.43元，比上年15,019,155.91元减少2133423.48元，减少14.21%，减少原因是门急诊预算收入减少548740.15元，住院预算收入减少1584683.33元。

（三）其他收入：其他收入0元，比上年1,867,385.59元减少1,867,385.59元，减少原因是：

1.非同级财政补助收入减少1593573.00元，其中：县级离任乡村医生补助减少662200.00元，2018年基本公卫结算经费及考核奖惩资金减少521373.00元，2019年村医补贴减少41000.00元。

2.利息收入0元，比上年273812.59元减少273812.59元，减少原因是2020年利息收入列入应缴财政款327920.99元。

二、支出决算情况说明

龙陵县镇安镇中心卫生院2020年度支出合计22877434.16元。其中：基本支出18797914.16元，占总支出的82.17％；项目支出4079520.00元，占总支出的17.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2020年总支出较2019年相比增加4788746.62元，增加26.47%。主要原因是2020年工资福利支出增加，资本性支出增加，药品、卫生材料成本增加等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县镇安镇中心卫生院日常支出18797914.16元。与上年对比增加4266858.51元，增长29.36%，主要原因是2020年工资福利支出增加，资本性支出增加，药品、卫生材料成本增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9392190.84元，占基本支出的49.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9405723.32元，占基本支出的50.04％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县镇安镇中心卫生院完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出4079520.00元。与上年对比增加521888.11元，增长14.67%，主要原因分析2019年事业单位奖励性绩效工资增加386210.00元,购买设备四维彩超增加2638000.00元,基药补助减少900480.00元，基本公共卫生项目支出减少961816.28元，重大公共卫生服务2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设项目中央补助资金增加100000.00元，突发公共卫生应急处理2020年新冠肺炎疫情防控补助资金增加200200.00元，中医药发展资金减少100000.00元,建档立卡家庭医生签约服务经费减少29725.61元，医疗服务能力提升人才培养中央补助资金增加1000.00元，离任乡村医生市级、县级补助减少811500.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县镇安镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出7499439.02元,占本年支出合计的32.78%。与上年对比减少1046509.29元，下降12.25%，主要原因是2020年财政资金周转困难，上级项目经费未及时拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出776080.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于遗属补助经费支出20580.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出755500.80元。

9.卫生健康（类）支出6723358.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.65%。主要用于基本医疗卫生机构乡镇卫生院支出4988797.70元，其他基层医疗卫生机构支出128310.00元，基本公共卫生服务支出609500.00元，重大公共卫生服务100000.00元，突发公共卫生事件应急处理200200.00元，行政事业单位职工医疗679250.52元，医疗救助支出16300.00元，其他卫生健康支出1000.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县镇安镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算为0元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年持平；公务接待费支出0元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县镇安镇中心卫生院2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县镇安镇中心卫生院资产总额33473618.54元，其中，流动资产25071838.79元，固定资产15328725.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产667727.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3220711.79元，其中固定资产增加2143733.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产299项，账面原值1165571.72元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2817220.00元，其中：政府采购货物支出2817220.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2020年公共卫生服务项目支出资金

2.项目基本情况：根据绩效评价工作要求，我院认真开展2020年度项目绩效自评工作，2020年部门开展基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理重要民生项目、重点支出项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我单位预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年公共卫生服务项目资金共303.78万元，当年财政拨款71.89万元，上年结转资金19.08万元。

②项目资金执行情况。

2020年公共卫生服务项目资金项目资金总支出90.97万元，其中当年财政拨款支出71.89万元，上年结转资金支出19.08万元。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

a.城乡居民健康档案管理服务

2020年，我镇加强居民健康档案管理工作，不断提高档案质量，做好档案的日常管理、使用和更新等维护工作，按规范为新增人口建立档案。2020年新建档案550份（其中缅籍人员建档59份），截至2020年底累计建档42455份，建档率为94.92%。档案动态管理9940份，动态管理率23.41%。

b.健康教育服务

卫生院和村卫生室按规定发放印刷材料；卫生院播放了16种音像资料；共设置2平方米的宣传栏21块（卫生院2块，村卫生室各1块）并更新累计126次；卫生院已开展了9次公众健康咨询活动；镇村共举办健康知识讲座126期，参加人次数均已达到要求人数。开展有针对性的个体化健康知识教育，共开展10401人次（卫生院836人次、村级9565人次）。

c.O～6岁儿童健康管理服务

按照服务规范为辖区0～6岁儿童提供健康管理服务，建立《儿童保健手册》及健康档案，辖区内共有0—6岁儿童3044人，保健管理2832人，管理率达93.04%；5岁以下儿童有2101人，保健管理1956人，保健覆盖率：93.98%，3岁以下儿童有1257人，保健管理1183人，保健覆盖94.11%，7岁以下高危儿童管理42人，5岁以下儿童检查血红蛋白人数1948人，贫血人数31人，患病率1.59%。儿童眼保健做了2832人，录入家签系统2802人，录入率98.94%，满6岁视力检查人数308人，儿童视力不良检查人数3人，患病率0.97%。

d.孕产妇健康管理工作

按照服务规范开展孕产妇健康管理工作，2020年1—12月共有产妇360人，早孕建册326人，早孕建册率90.56%；孕期接受5次以上随访服务305人，产后访视354人，产后访视率98.88%。

e.老年人健康管理服务

2020年全镇共有65岁以上老年人5400人，按照服务规范进行健康管理（包括：健康体检、辅助检查、自理能力）评估3952人，规范化管理率达73.19%。

f.预防接种服务

对辖区0～6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡台帐，建证率和建帐率均达100%。对适龄儿童进行常规免疫接种，以村为单位单疫苗接种率均达100%，住院分娩乙肝及时接种率达100%，含麻疹组份疫苗及时接种率达100％；住院分娩卡介苗接种及时率100%。认真做好入托、入学预防查验工作，查验率100%，补种率100%。

g.传染病及突发公共卫生事件报告、监测和应急处置

规范传染病及突发公共卫生事件报告和处置。2020年共报告传染病176列，报告及时和处置率100%，无漏报现象。做好传染病及突发公共卫生事件个案及聚集性疫情的调查处置，未发生聚集性疫情。做好卫生应急工作，开展1次突发公共卫生事件应急演练。促进基层医疗卫生机构卫生应急处置规范化；加强基层卫生应急工作人员业务培训，提高突发公共卫生事件处置能力；普及自救、互救等应急防护知识，提高公众应对突发公共卫生事件的综合素质。

传染病疫情报告和突发公共卫生事件工作经费由当地党委政府拨付和卫生院支付；服务经费从上级下拨的基本公共卫生服务项目经费中支付。

h.高血压和糖尿病患者健康管理服务

对辖区内18岁及以上居民进行高血压筛查，完成年度的筛查任务，辖区内共有高血压患者3527人，按照分类管理的要求，对连续控制不满意的患者进行追加随访，并且对连续2次控制不满意的患者进行转诊。

对辖区内35岁及以上居民和18岁以上高危人群进行糖尿病筛查并完成年度筛查任务。对筛查出确诊的2型糖尿病患者574人进行建档管理，按照服务规范，提供1次健康体检574人，按照分类管理的要求，对连续控制不满意的患者进行追加随访，并且对连续2次控制不满意的患者进行转诊。

按照《云南省基本公共卫生服务慢性病发病和居民死亡报告管理办法（试行）》（云卫疾控发[2018]6号附件4号）和《云南省人口死亡信息登记报告管理规范》（云卫疾控发[2017]36号）要求，认真落实高血压和糖尿病等慢性病患病报告，心血管事件报告和居民死亡报告工作。

i.重性精神疾病患者健康管理服务

对辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者208人建立健康档案，按规范对管理的重性精神病患者进行分类管理，开展健康体检1次（含辅助检查）154人，规范管理203人，管理率100%；在册患者服药171人，服药率84%；规律服药率112人，规律服药率达65%；精神分裂症服药112人，服药率81.1%；精神分裂症规律服药90人，规律服药率达80.1%；体检155人，体检率达到76.3%。

j.结核病患者健康管理

各村按照服务规范对疑似结核病患者进行转诊，共转诊196人次，圆满完成县级下达的任务。2020年共管理结核病患者13人，5人已结案，8人正在接受服药治疗，镇村两级严格按照服务规范进行随访。

k.卫生监督协管服务

年内共为辖区内的居民提供食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、公共场所卫生巡查等4次服务。

l.新生儿疾病筛查和新生儿听力筛查管理服务

2020年共在我院出生10人，按照规范开展新生儿遗传性代谢性疾病筛查(包括：苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症)10人，筛查率100%；开展听力筛查9人，筛查率90%。

m.中医药健康管理服务

按《中医药健康管理服务规范》对辖区内O～36个月儿童实行中医药健康管理服务。主要是针对小儿的生理特点和主要健康问题，通过家长开展中医饮食起居指导，传授中医穴位按揉方法，改善儿童健康状况，促进儿童生长发育。共开展0—36月龄儿童中医药健康管理服务1262人，管理率82.97%。对辖区内65岁及以上居民，在其知情同意下根据老人的体质特点从情志调摄、饮食调养、起居调养、运动保健和穴位保健等方面开展老年人中医药健康管理服务3592人，管理率为66.52%。按照要求开展对高血压患者和糖尿病患者进行中医药健康管理服务1437人和158人。

n.家庭医生签约服务工作

2020年我镇家庭医生签约服务工作切实履行签约一人、履约一人、做实一人。共签约18980人，签约率42%；服务18980人，服务率100%。其中0—6岁儿童签约2428人，签约率79.76%；65岁及以上老年人签约4416人，签约率81.78%；高血压患者签约3308人，签约率93.6%；糖尿病患者签约555人，签约率91.74%；严重精神障碍患者签约164人，签约率78.85 %；孕产妇签约109人，签约率30.45%;结核病患者签约11人，签约率100%。

o.免费提供避孕药局项目

截至目前采取综合避孕措施人数有7450人，综合节育措施占已婚育龄妇女89.96%：今年全镇总的发放避孕药具247人、其中避孕套发放207人5690只，口服避孕药发放21人34盒，外用药发放19人24盒，放环人数234人，药具使用率达到100%，随访率100%，有效使用率达到99.8%。

p.健康素养促进项目

开展戒烟工作，结合创建无烟医院，大力倡导公共场所禁止吸烟，培养居民的良好习惯。

q.儿童营养改善项目

2020年全镇有6-24月龄儿童951人，服用营养包人数909人，服用率95.58%，满24月龄结案退出321人，营养包有效服用调查总人数909人，其中有效服用897人，有效服用率98.68%，应接受健康教育的儿童家长人数595人，实际595人，覆盖率100 %，应培训人数48人，实际培训48人，培训率100%。

r.国家免费孕前优生健康检查项目

做好农村计划怀孕夫妇优生科学知识普及，知晓率达85%。年内共为计划怀孕的161对夫妇进行孕前优生健康检查，完成率为103.8%。

s.免费提供增补叶酸项目

全年任务330人、截至目前发放331人，1253瓶，发放率：100.3%，随访率达到100%。

t.免费地贫筛查工作

按照规范，对目标人员开展动员基因检测工作，动员率100%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

可持续影响指标：基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

③满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年公共卫生服务项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）公共卫生服务项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

项目二：

1.项目名称：2020年基本药物制度补助项目资金

2.项目基本情况：根据绩效评价工作要求，我院认真开展2020年度项目绩效自评工作，2020年部门开展基本药物制度等重要民生项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我单位预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年基本药物制度补助项目资金共124.45万元，当年财政拨款1.13万元，上年结转资金11.70万元。

②项目资金执行情况。

按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，2020年基本药物制度项目资金总支出12.83万元，其中当年财政拨款支出11.70万元，上年结转资金支出1.13万元。结余111.62万元，资金结余较大原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费，导致结余资金较大。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

2020年按年初制定目标开展工作，圆满完成年初制定总体绩效目标，具体如下：

目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升。

目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（3）产出指标完成情况。

数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率=100%。

（4）效益指标完成情况。

①经济效益指标：乡村医生收入保持稳定。

②可持续影响指标：基层服务能力不断提升，国家基本药物制度在基层持续实施。

③满意度指标完成情况。

乡村医生满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年基本药物制度项目资金结余较大，原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费，导致结余资金较大。

下一步的工作中，我院将提高政治站位，全面做好财政直达资金及其他财政资金收支管理，确保直达资金使用堆满高效，切实发挥资金效益。今后将重点抓好以下几方面工作。

一是加强对政策法律法规和各项财经纪律的学习，认真执行财务制度、加强财务管理、保证各项工作顺利开展。

二是严格执行《龙陵县县级财政预算绩效管理暂行办法》和《龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》，有效提高资金管理水平和使用效益。

三是坚持各项目资金“管得住、用得好”的工作总要求，全面完善各类资金使用工作，确保资金安全高效运行。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年基本药物制度补助项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）基本药物制度补助项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

项目三：

1.项目名称：2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金项目

2.项目基本情况：

实施健康扶贫工作项目，贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫，提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年健康扶贫工作项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金共计6.721万元，2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金当年财政拨款0万元，上年结转资金1.63万元。

②项目资金执行情况。

按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金总支出1.63万元，其中当年财政拨款支出0万元，上年结转资金支出1.63万元。结余5.091万元，资金结余原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费，导致结余资金较大。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约率>=95%；建档立卡贫困人口家庭医生签约补助=6.721万元。

质量指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约队伍服务质量明显提高=明显提高；建档立卡贫困人口家庭医生签约执行率=100%。

时效指标：服务团队考核兑付及时率=收到上级经费30个工作日内；资金下达时限=收到上级经费30个工作日内。

成本指标：项目预算控制率=100%；家庭医生签约服务补助标准=6.721万元。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数（≥8936人）>=辖区人口；贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率>=85%。

可持续影响指标：人民群众医疗服务获得感=明显提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：签约对象满意度>=85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目资金结余较大，原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费，导致结余资金较大。

下一步的工作中，我部门将提高政治站位，全面做好财政直达资金及其他财政资金收支管理，确保直达资金使用堆满高效，切实发挥资金效益。今后将重点抓好以下几方面工作。

一是加强对政策法律法规和各项财经纪律的学习，认真执行财务制度、加强财务管理、保证各项工作顺利开展。

二是严格执行《龙陵县县级财政预算绩效管理暂行办法》和《龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》，有效提高资金管理水平和使用效益。

三是坚持各项目资金“管得住、用得好”的工作总要求，全面完善各类资金使用工作，确保资金安全高效运行。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①.增强单位的绩效评价主体责任意识。

②.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③.促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

项目四：

1.项目名称：2020医疗卫生事业发展三年行动专项资金村医养老保险项目

2.项目基本情况：乡村医生养老保险补助项目是加强基层卫生人才培养工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年乡村养老保险补助项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年医疗卫生事业发展三年行动专项资金村医养老保险补助项目资金省级资金10.48万元，市级补助5.37万元。

②项目资金执行情况。

乡村医生养老保险补助项目支出0万元。

③项目资金管理情况。

2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：补助乡村医生人数46人，补助经费15.85万元；村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%。

质量指标：基层乡村医生队伍服务质量明显提高；基本药物目录药品合格率=100%。

时效指标：乡村医生收入=保持稳定；国家基本药物制度在乡村医生持续实施=中长期。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：稳定乡村医生收入=保持稳定；基层医疗卫生机构服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：辖区居民健康服务率>=90%；基层医疗卫生机构服务能力有所提升。

可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施=中长期。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标=90%；乡村医生满意度>=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为优

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称:2020医疗卫生事业发展三年行动专项资金心脑血管救治站项目

2.项目基本情况

心脑血管救治站补助项目是为了大力支持我县卫生健康事业发展，支持2个中心卫生院开展院前急救体系和血液保障能力建设项目，建设心脑血管救治站是为提高基层医务人员服务水平，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员岗位服务能力，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年心脑血管救治站补助项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年医疗卫生事业发展三年行动专项资金心脑血管救治站省级资金40万元。

②项目资金执行情况。

心脑血管救治站补助项目支出0万元。

③项目资金管理情况。

2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：补助心脑血管救治站建设资金40万元。

质量指标：基层医疗卫生机构与县级医院转诊绿色通道建立率≥95%；高血压、糖尿病规范管理率≥60%。

时效指标：基层心脑血管救治站建设项目资金下达时限=收到上级经费30个工作日内。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：辖区居民健康保健意识和心脑疾病健康知识知晓率≥90%。

③满意度指标完成情况。

培训对象满意度指标≥90%；社会群众满意度≥80%%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为优

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

镇安镇是龙陵县现有三个建制镇之一，位于龙陵县东北部，属龙陵北大门，距县城23公里。镇安镇辖有19个村民委员会，286个村民小组，有13350户，有人口44730人。我院位于龙陵县镇安镇镇安街子中段，是政府举办为镇安镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

②机构情况

镇安镇中心卫生院占地面积4686.34平方米，房屋建筑面积6302平方米，业务用房面积5022平方米，办公用房1280平方米。编制事业机构1个，编制床位80张，实际开放床位130张。卫生院主要履行辖区内公共卫生管理和基本医疗服务职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导并推进一体化管理进程；卫生院设有院办、公卫办（专职人员7人）、内儿科、外产科、中医科、注射室、药剂科、医技科、财务科、后勤总务10个科室。

③人员情况

我院2020年编织人数58人，年初在职职工56人，年末在职职工56人(其中：卫生技术人员49人，其他技术人员4人，工勤人员3人，)。年初有退休职工14人，年末有退休职工14人。

（2）部门绩效目标的设立情况

龙陵县镇安镇中心卫生院严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

龙陵县镇安镇中心卫生院2020年度总收入23806107.01元，其中：财政补助收入10920374.58元;事业收入12885732.43元。

总支出合计22877434.16元。其中：基本支出18797914.16元，项目支出4079520.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程

一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

投入情况合理

（2）过程情况分析

评价过程因绩效目标细化较为复杂

（3）产出情况分析

产出情况符合目标制定

（4）效果情况分析

达到预期效果

4.存在的问题和整改情况

一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达预算存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓。

5.绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。