目录

第一部分 龙陵县腊勐卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县腊勐镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于龙陵县腊勐镇腊勐新街，是政府举办为腊勐和周围各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位，是医保定点医疗机构。主要职责有：认真贯彻各种法规制度及卫生健康工作方针政策，积极落实农村卫生改革、基本公共卫生服务、医疗质量医疗安全、城乡居民医疗保险、无偿献血、人才培养、中医药工作、党风廉政建设和行风建设、基层党建工作、基础设施建设、“乡村一体化”管理等，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，龙陵县腊勐镇卫生院在镇委、镇政府的高度重视和坚强领导下，在县卫健局的精心指导下，全镇卫生健康机构深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，凝心聚力，攻坚克难，创新举措，狠抓落实，努力开创全县卫生健康工作新局面。现将工作开展情况总结如下：

1.农村卫生改革。紧紧围绕各级对卫生改革的方针、政策，召开乡村医生例会和全院职工大会，传达各级医药卫生体制改革的精神，积极做好职工的思想工作，配合农村医药卫生体制改革稳步推进。

2.公共卫生服务。为全面贯彻预防为主的卫生工作方针，促进卫生服务公平性，使全镇城乡居民公平享有基本公共卫生服务，减少影响居民健康主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病。加强突发公共卫生事件应急能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。大力推进基本公共卫生服务，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。卫生院积极做好基本公共卫生服务工作，制定了腊勐镇基本公共卫生服务实施方案，成立了组织机构，认真开展基本公共卫生服务各项工作。

3.医疗质量医疗安全。卫生院把提高医疗质量和确保医疗安全作为2020年工作的重点之一，年初院办成立医疗质量控制领导小组，制定了《腊勐镇卫生院医护质量控制管理规定》，住院科室实行患者责任划分，实行首诊责任制。院医护质量控制领导小组每月定期对病历和处方进行抽查，对不合格的给予经济处罚，进一步规范了医疗文书和护理文书书写质量，提高了医疗质量，确保医疗安全。

4.城乡居民医疗保险工作。

（1）2020年的筹资情况：我镇2020年参保人数为21887人，以人为单位参保率为99.52%。

（2）运行及补偿情况：卫生院院办及医保办不断加强对院内各科室和村卫生室进行监督检查，严格执行医保政策。全年共补偿住院患者1046人，补偿金额991004.10元；门诊统筹补偿37479人，补偿金额427160.98元；住院正常分娩0人次，补偿金额0.00元。三项共补偿38525人次，补偿金额1418165.08元。

5.无偿献血。认真组织实施无偿献血活动，广泛宣传，为有效遏制非法采供血奉献出应有的力量。

6.中医药工作。不断提升了中医药服务能力，努力培养中医药人才，拓宽中医服务范围，发挥中医药特色优势，继续巩固创建全国基层中医药先进单位取得的成果，卫生院开展中医药适宜技术9类13项，有中药饮片324种，中医处方数占总处方数的30%以上，全镇10个村卫生室全部配备了神灯、火罐、刮痧板、银针、电针仪等中医设备，能开展4种及以上中医药适宜技术，6个卫生室中药饮片配备达到100种以上，中药饮片未达100种以上的卫生室，中成药配备全部达50种以上，确保各项创建指标的完成，全力为中医药的发展提供必要的人力、物力、技术设备，促进了全镇中医药事业的发展。

7.人才培养。不断加强业务培训，提高医疗质量和技术服务水平。年初制订了人才培养计划，积极组织人员参加上级开展的长期业务、法律法规等培训。按照县卫健局安排，每年派一名医生到县级以上医院进行全科医师转岗培训。为提高我镇医疗卫生技术力量打好坚实基础。

8.党风廉政建设和行风建设。为全面推进党风廉政建设和反腐败工作，认真开展“治贿”工作，在医药购销领域中，严格执行统一招采购标政策，坚决杜绝向非中标公司购药，治理医药购销领域中的不正之风。卫生行风建设是关系卫生事业成败的关键所在，我们针对群众关心的“热点”问题作为切入点，结合创建党建工作示范点工作，建立健全党建工作制度，设立党员先锋岗，把党员身份露出来，全院职工挂牌上岗。将职工一览表、服务收费项目、药品价格等在门诊大厅进行公示，还设立患者意见投诉箱，广泛收集患者的意见建议，让我院的服务收费、药价、服务态度接受社会各界监督。认真开展了财务收支、服务收费、院务公开及药品器械购进程序的自查自纠工作，认真执行党风廉政建设的有关规定，落实党风廉政建设责任制，做好廉洁自律工作。建立健全医德医风考核、激励和惩戒等管理制度，促进了我镇卫生行风的好转。进一步完善药品购进及医疗服务收费合理制度，我院药品、器械、耗材一律网上采购和逐级审批备案采购，规范药事活动记录。公示服务承诺，向广大患者或家属发放《群众满意度测评表》，收集患者或家属的意见建议，以便改进我院的服务能力。

9.基层党建工作。2020年是我们党在基层党组织和党员中开展创先争优活动的第九年，卫生院党支部，在继续巩固和推进基层党建取得的成绩的基础上，紧紧围绕各级党委和卫健局党委的要求，成立了领导小组，制定了实施方案，并组织实施和开展自查总结。

10.基础设施建设。为切实抓好卫生院、各村卫生室的项目储备、建设，按照县卫健局的统一安排全镇10个村卫生室按村卫生室标准化建设要求配齐、配全硬件、软件设施设备。

11.“乡村一体化”工作。进一步完善了“乡村一体化”管理工作，“乡村一体化”管理工作是规范乡村卫生服务行为，提高乡村卫生服务水平，强化乡村卫生运行管理的重要举措，是净化医疗市场的必要前提。我们严格按照“三制、四有、七统一”的要求，结合本镇实际，因地制宜，加强对村卫生室各项工作的督导，进一步巩固和完善“乡村一体化”管理工作。目前，十个村卫生室基本规范运行。继续将每月月末一日定为村医例会日，每月都定时召开，加强了对村医的管理，各项工作正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县腊勐镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县腊勐镇卫生院2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县腊勐镇卫生院2020年度收入合计6660017.75元。比上年增加616900.74元，增加原因主要为医疗收入减少，财政拨款增加。其中：财政拨款收入4072024.10元，占总收入的61.14%；同比增幅6.32%，比上年增加758997.41元，同比增长22.91%；增加原因：人员经费和项目资金拨款增加。事业收入2587993.65元（含教育收费0元），占总收入的38.86%；同比降低6.11%，比上年减少13001.37元，降低幅度4.78%；减少原因：2020年医保考核形式改变,服务质量上升的同时，医保限费和医保考核扣款，导致收入减少。其他收入0元，占总收入的0%；降幅0.20%，比上年减少12095.30元，同比降低100%。减少原因为利息收入上缴财政。

二、支出决算情况说明

龙陵县腊勐镇卫生院2020年度支出合计5669417.02元，比上年减少100145.76元，同比降低2.42%。降低原因：当年财政拨款支出减少，事业支出增加。其中：基本支出4477757.42元，占总支出的78.98%；项目支出1191659.60元，占总支出的21.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县腊勐镇卫生院正常运转的日常支出4477757.42元。与上年对比增加129548.45元，增长2.98%，主要原因主要原因是2020年政策调整人员工资增加、村医人数增加，基本支出下兑付村医补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1928279.31元，占基本支出的43.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2549478.11元，占基本支出的56.94％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县腊勐镇卫生院完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1191659.60元。与上年对比减少270196.42元，下降18.48%，主要原因分析：2020年基本公共卫生经费部分未拨付，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县腊勐镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2737294.10元,占本年支出合计的48.28%。2020年总支出较2019年2876198.41相比减少138904.31元，降低4.83%。其中：2020年基本支出1952394.10元，较2019年减少302914.64元，降低13.43%，主要原因是2020年政策调整人员工资减少，基本支出下保险费用补助减少；项目支出784900.00元，比2019年增加164010.33元，增长26.42%；主要原因分析：2020年基本公共卫生项目资金和基本药物制度资金拨款减少，新增突发公共卫生项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出255120.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于归口管理的行政单位离退休经费支出16224.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出224743.68元，机关事业单位职业年金缴费支出14153.28元。

9.卫生健康（类）支出2482173.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.68%。主要用于基本医疗卫生机构乡镇卫生院支出1507390.46元，其他基层医疗卫生机构支出72500.00元，基本公共卫生服务389900.00元，突发公共卫生事件应急处理300000.00元，事业单位医疗12575.40元，公务员医疗补助64137.28元，其他医疗救助支出8700.00元，其他卫生健康支出13800.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县腊勐镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算为0.00元，与上年持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，与上年持平；公务接待费支出0.00元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县腊勐镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县腊勐镇卫生院部门资产总额8736630.18元，其中，流动资产5713028.64元，固定资产5150296.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1365260.00元，无形资产78000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1529826.21元，其中固定资产增加824219.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额25250.00元，其中：政府采购货物支出25250.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：乡村医生养老保险项目

2.项目基本情况：乡村医生补助项目是加强基层卫生人才培养工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年乡村医生养老保险项目自评结果为中。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年乡村医生养老补助项目省级资金5.36万元，市级补助0.50万元，乡村医生养老保险2.74万元。

②项目资金执行情况：乡村医生养老保险项目支出0.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：补助乡村医生人数21人，补助经费8.60万元；村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%。

质量指标：基层乡村医生队伍服务质量明显提高；基本药物目录药品合格率=100%。

时效指标：乡村医生收入=保持稳定；国家基本药物制度在乡村医生持续实施=中长期。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：稳定乡村医生收入=保持稳定；基层医疗卫生机构服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：辖区居民健康服务率>=90%；基层医疗卫生机构服务能力有所提升。

可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施=中长期。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：基层医务人员满意度≧90%，乡村医生满意度>=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：中。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年基本公共卫生服务项目自评结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年基本公共卫生服务项目中央补助97.40万元，省级补助12.45万元，市级补助0.94万元，合计110.79万元。当年财政拨款19.57万元，无上年结转资金。

②项目资金执行情况：2020年基本公共卫生服务项目支出合计19.57万元，其中当年财政拨款支出19.57万元，上年结转资金支出0万元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：基本公共卫生服务项目覆盖率=100；基本公共卫生服务对象管理率>=85%。

质量指标：基本公共卫生服务项目执行率=100%；突发公共卫生事件报告率=100%。

时效指标：食源性疾病暴发事件报告及时率=100%；鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率 =100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：基本公共卫生服务水平=不断提高；居民健康保健意识和健康知识知晓率=持续提高。

社会效益指标：居民健康水平=持续提高；公共卫生服务水平=持续提高。

可持续影响指标：居民健康水平提高=中长期；社会稳定水平=逐步提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象综合知晓率>=逐步提高；感染患者满意度>=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：基本药物制度项目

2.项目基本情况：开展公立医院改革项目工作，是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容，是对公立医院取消药品加成减少的合理收入的补助，支持人才培养、设备购置、临床重点专科建设等工作，对深化医改具有重要意义。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年公立医院改革项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年基本药物制度改革补助项目中央资金19.98万元，省级资金12.17万元，市级资金2.00万元，合计34.15万元。

②项目资金执行情况：2020年基本药物制度改革补助项目支出7.25万元，其中当年财政拨款支出3.73万元，上年结转资金支出3.52万元。结余34.15万元，主要用于支付乡村医生补助支出，资金结余较大原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费，导致结余资金较大。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

2020年按年初制定目标开展工作，圆满完成年初制定总体绩效目标，具体如下：

目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升。

目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

①产出指标完成情况。

数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率=100%；村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%。

质量指标：基层医疗卫生机构实施基本药物制度执行率=100%；基本药物目录药品合格率=100%。

时效指标：乡村医生收入=保持稳定；国家基本药物制度在乡村医生持续实施=中长期。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：乡村医生收入=保持稳定；基层医疗卫生机构服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：辖区居民健康服务率>=90%；基层医疗卫生机构服务能力有所提升。

可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施=中长期。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标=90%；乡村医生满意度>=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：中。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：健康扶贫工作项目

2.项目基本情况：实施健康扶贫工作项目，贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫，提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年健康扶贫工作项目自评结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年健康扶贫工作项目省级补助2.36万元元，市级补助0.66万元，合计3.02万元。

②项目资金执行情况：2020年健康扶贫工作项目支出0万元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约率>=95%；建档立卡贫困人口家庭医生签约补助=3.02万元。

质量指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约队伍服务质量明显提高=明显提高；建档立卡贫困人口家庭医生签约执行率=100%。

时效指标：服务团队考核兑付及时率=收到上级经费30个工作日内；资金下达时限=收到上级经费30个工作日内。

成本指标：项目预算控制率=100%；家庭医生签约服务补助标准=3.02万元。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数（≥**人）>=辖区人口；贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率>=85%。

可持续影响指标：人民群众医疗服务获得感=明显提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无

项目五：

1.项目名称：医疗服务能力提升项目

2.项目基本情况：实施医疗服务能力提升项目，贯彻各级政府对医疗服务能力工作的决策部署，保障广大人民群众享有基本医疗卫生服务，努力提升乡村医生的业务能力，提升群众获得感（满意度）、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年公立医院改革项目自评结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年医疗服务能力提升项目资金省级补助1.38万元。

②项目资金执行情况：2019年医疗服务能力项目支出0万元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：培训乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员（人）=1人。

质量指标：骨干人员经费发放完成比例=0%；乡镇卫生院骨干人员培训完成率=100%。

时效指标：资金下达时间=收到上级经费30个工作日内；资金到位率=0%。

成本指标：培训乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员补助标准=120元/人/天。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：乡镇卫生院诊疗人次数>=较上年提高5%；骨干人员收入=明显提高。

社会效益指标：医疗卫生机构服务能力=明显提高；骨干人员业务水平=大幅提高。

可持续影响指标：人民群众医疗服务获得感=明显提高；贫困乡卫生院开展疾病诊疗能力建设新项目平均数量≧1项。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标=90%；骨干人员满意度>=80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：突发公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展新冠肺炎疫情防控补助资金项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目资金57.00万元。

②项目资金执行情况：2020年突发公共卫生服务项目资金总支出30.00万元，其中当年财政拨款支出30.00万元，上年结转资金支出0万元，结转资金27.00万元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，但由于财政困难未能全额拨付。按照规定的程序设立项目，项目符合本单位职能要求；在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理等相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：采购医疗设备=27.00万元；采购医用防护口罩、防护服等疫情防控重点医用防护物资=3.00万元。

质量指标：严格资金管理，切实发挥资金效益，全程跟踪问效=项；突发公共卫生事件报告率=100%。

时效指标：做好疫情防控经费保障，加快资金拨付=52.63%；突发疫情及时处置率=100%。

成本指标：项目预算控制率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：突发疫情有效处置率=100%；边境疫情输入防控率=100%。

社会效益指标：重点场所防控率=100%；突发疫情有效处置率=100%。

生态效益指标：防疫医疗废物规范处理=100%。

可持续影响指标：全镇居民健康保障率=100%；社会稳定水平=逐步提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度>=98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：良。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县腊勐镇卫生院地处龙陵县城东北部山区，距县城53公里，位于龙陵县腊勐镇腊勐新街，始建于1963年1月，占地面积2316.38平方米，房屋建筑面积1450.00平方米，业务用房面积1450.00平方米。是党委政府举办为腊勐镇和周边各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的基层医疗卫生单位和医保定点医疗机构。是一所集医疗、预防、保健、卫生、计生、健康教育为一体的一级乙等医疗机构。主要从事临床医疗卫生服务及基本公共卫生服务。核定编制床位40张，实际开放床位40张，设有门诊住院部、中医科、化验室、B超室、公卫办、院办、财务室、后勤部等科室。核定编制人数22人，现有在职人员20人，其中：卫生专业技术人员18人（其中：医生11人，护士5人，检验士2人）和财会工勤人员2人；临时聘用人员14人，临聘人员中专业技术人员12人，非专业技术人员2人。

（2）部门绩效目标的设立情况

龙陵县腊勐镇卫生院严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

龙陵县腊勐镇卫生院部门2020年度总收入666.00万元，其中：财政拨款收入407.20万元，事业收入258.80万元，其他收入0万元；总支出为566.94万元，其中：基本支出195.24万元，项目支出78.49万元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系

通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程

一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。三是总结阶段：总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

投入情况合理

（2）过程情况分析

评价过程因绩效目标细化较为复杂

（3）产出情况分析

产出情况符合目标制定

（4）效果情况分析

达到预期效果

4.存在的问题和整改情况

一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达预算存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓。

5.绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。