目录

第一部分 龙陵县龙山镇河头卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分、部门绩效自评情况

一、项目绩效自评报告

二、部门整体支出绩效自评报告

三、项目（部门整体）支出绩效自评表

第五部分 名词解释

第一部分龙陵县龙山镇河头卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县龙山镇河头卫生院主要职能有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，龙陵县龙山镇河头卫生院在各级党委、政府的高度重视和坚强领导下，在县卫健局的精心指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，凝心聚力，攻坚克难，创新举措，狠抓落实，努力开创全镇卫生健康工作新局面。现将工作开展情况总结如下：

1.健康扶贫工作扎实推进。一是减轻贫困人口医疗费用负担。二是全镇整体医疗服务能力不断增强。三是健康扶贫“三个一批”工作有效落实。四是提高家庭医生签约服务质量。五是开展29种大病集中筛查。

2.医疗服务能力明显增强。目前，全镇5个农村卫生室均达到云南省标准化卫生室的要求，卫生室都配备了能满足当地群众日常就诊需求的药品及器材。全镇人民尤其是困难群体的健康需求保障能力得到显著增强。

3.医疗卫生服务体系建设不断完善。借助滇西边境浦发扶贫投资基金项目，贫困村卫生室的维修加固及附属设施建设，目前全部投入使用。

4.妇幼保健工作顺利推进。一是抓好居民健康档案管理。二是抓好孕产妇健康管理。三是抓好儿童健康管理。四是“三病”母婴阻断工作扎实有效。五是云南省关爱妇女儿童健康行动扎实推进。六是计划生育技术服务工作顺利推进。

5.计划生育工作进展顺利。一是持续推进全面三孩政策的实施，积极引导群众按政策生育。二是持续推进全员人口信息化建设。三是持续抓实计划生育各项优惠政策的落实，切实维护好群众利益。

6.中医药工作、健康产业、老龄工作稳步推进。一是巩固提升基层中医药服务能力，中医就医环境和服务条件极大改善。二是重视中医药人才引进和培养，为中医药事业发展增添了后劲。三是加大中医文化的普及宣传。

7.人才队伍素质和服务水平逐步提高。一是加强卫健人才引进工作。二是加强卫健人才培养工作。三是加强人才队伍教育管理工作。加大卫健队伍人才培养及继续医学学习力度，加强医务人员培养进修学习。

8.艾滋病防治工作顺利推进。一是多措并举，加大疫情监测及干预及治疗工作。二是认真落实各项关怀补助措施。三是强化防艾宣传，营造良好氛围。

9.疾病防控及卫生应急工作有序开展。一是传染病疫情管理有效控制。二是卫生应急工作稳步推进。三是免疫规划有序落实。四是结核病、麻风病防治工作有效控制。五是精神卫生综合管理工作显著提高。六是健康教育和健康促进工作。

10.医疗服务监管协力推进。一是全力推进各项卫生执法监督工作。二是食品安全工作稳步推进。三是全面推进卫生健康系统社会信用体系建设。四是贯彻落实和监督执行职业病防治相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县龙山镇河头卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县龙山镇河头卫生院部门部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县龙山镇河头卫生院部门2020年度收入合计5706341.99元。其中：财政拨款收入3252998.88元，占总收入的57.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2453343.11元，占总收入的42.99%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加853020.68元，增长率为17.58%，主要原因是：

1.财政拨款收入3252998.88元，较上年2036612.19元增加1216386.69元，增长率59.73%。原因是2020年财政应返还额度增加，因财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位上级项目专项经费未及时拨付到位。

2.事业收入2453343.11元，较上年2389904.60元，增加63438.51元，增长率2.65%，医疗服务质量的提高病人增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县龙山镇河头卫生院部门2020年度支出合计4435138.01元。其中：基本支出3632174.01元，占总支出的81.9％；项目支出802964.00元，占总支出的18.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少127855.57元，降幅为2.8%。主要原因是2020年因财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县龙山镇河头正常运转的日常支出3632174.01元。与上年对比增加411466.18元，增长率为12.78%，主要原因分析年政策调整人员工资增加、医疗收入增加药品成本也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1166901.92元，占基本支出的32.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2465272.09元，占基本支出的67.87％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县龙山镇河头卫生院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出802964.00元。与上年对比减少539321.75元，下降40.18%，主要原因分析因财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位。项目支出具体情况：奖励性绩效工资86900.00；基药补助50210.00元；基本公共卫生服务277654.00元；突发公共卫生事件应急处理324400.00元； 其他公共卫生支出100000.00元；其他医疗救助6800.00元； 其他卫生健康支出57000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙山镇河头卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1985472.88元,占本年支出合计的44.77%。原因是2020年因财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位。基本支出减少162025.22元、项目支出减少120321.75元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出1837840.24，占一般公共预算财政拨款总支出的92.56%。主要用于基本医疗卫生机构乡镇卫生院支出1009452.46元，其他基层医疗卫生机构支出50210.00元，基本公共卫生服务支出277654.00元，突发公共卫生事件应急处理324400.00元，行政事业单位医疗112323.78元，医疗救助支出6800.00元，其他卫生健康支出57000.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县龙山镇河头卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算为0元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年持平；公务接待费支出0元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙山镇河头卫生院部门2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县龙山镇河头卫生院部门资产总额6699235.26元，其中，流动资产5188830.24元，固定资产1473447.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36957.79元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1638535.42元，其中固定资产增加344296.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12300.00元，其中：政府采购货物支出12300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2020年基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年基本公共卫生服务项目自评结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年基本公共卫生服务项目中央补助812100.00元，省级补助103200.00元，市级补助7800.00元，合计921300.00元。

②项目资金执行情况：2020年基本公共卫生服务项目支出合计277654.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能全额支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：基本公共卫生服务项目覆盖率=100；基本公共卫生服务对象管理率>=85%

质量指标：基本公共卫生服务项目执行率=100%；突发公共卫生事件报告率=100%。

时效指标：食源性疾病暴发事件报告及时率=100%；鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率 =100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：基本公共卫生服务水平=不断提高；居民健康保健意识和健康知识知晓率=持续提高。

社会效益指标：居民健康水平=持续提高；公共卫生服务水平=持续提高。

可持续影响指标：居民健康水平提高=中长期；社会稳定水平=逐步提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象综合知晓率>=逐步提高；感染患者满意度>=90%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为良

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：2020年基本药物制度改革补助项目

2.项目基本情况：基本药物制度改革补助项目工作，是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容，是对公立医院取消药品加成减少的合理收入的补助，支持人才培养、设备购置、临床重点专科建设等工作，对深化医改具有重要意义。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年公立医院改革项目自评结果为中。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年基本药物制度改革补助项目中央资金174020.00元，省级资金113300.00元，市级资金24300.00元；合计311620.00元。

②项目资金执行情况：2020年基本药物制度改革补助项目支出50210.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能全额支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率=100%；村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%。

质量指标：基层医疗卫生机构实施基本药物制度执行率=100%；基本药物目录药品合格率=100%。

时效指标：乡村医生收入=保持稳定；国家基本药物制度在乡村医生持续实施=中长期。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：乡村医生收入=保持稳定；基层医疗卫生机构服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：辖区居民健康服务率>=90%；基层医疗卫生机构服务能力有所提升。

可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施=中长期。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标=90%；乡村医生满意度>=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为中

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：2020年医疗卫生事业发展三年行动专项资金村医养老保险

2.项目基本情况：乡村医生养老保险补助项目是加强基层卫生人才培养工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年乡村养老保险补助项目自评结果为中。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年乡村医生养老补助项目中央资金44200.00元，市级补助22700.00元，乡村医生养老保险66900.00元。

②项目资金执行情况：乡村医生养老保险补助项目支出0元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能及时支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：补助乡村医生人数19人，补助经费66900.00元；村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%。

质量指标：基层乡村医生队伍服务质量明显提高；基本药物目录药品合格率=100%。

时效指标：乡村医生收入=保持稳定；国家基本药物制度在乡村医生持续实施=中长期。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：稳定乡村医生收入=保持稳定；基层医疗卫生机构服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：辖区居民健康服务率>=90%；基层医疗卫生机构服务能力有所提升。

可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施=中长期。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标=90%；乡村医生满意度>=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为中

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目四：

项目名称：2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金

2.项目基本情况：实施健康扶贫工作项目，贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫，提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年健康扶贫工作项目自评结果为中。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年健康扶贫工作项目资金省级补助20000.00元，市级补助5540.00元。

②项目资金执行情况：2020年健康扶贫工作项目资金支出6800.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能及时支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约率>=95%；建档立卡贫困人口家庭医生签约补助=25540.00万元。

质量指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约队伍服务质量明显提高=明显提高；建档立卡贫困人口家庭医生签约执行率=100%。

时效指标：服务团队考核兑付及时率=收到上级经费30个工作日内；资金下达时限=收到上级经费30个工作日内。

成本指标：项目预算控制率=100%；家庭医生签约服务补助标准=25540.00元。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数（≥**人）>=辖区人口；贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率>=85%。

可持续影响指标：人民群众医疗服务获得感=明显提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：签约对象满意度>=85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为中

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目五：

项目名称：2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金

项目基本情况：实施医疗服务能力提升项目，贯彻各级政府对医疗服务能力工作的决策部署，保障广大人民群众享有基本医疗卫生服务，努力提升乡村医生的业务能力，提升群众获得感（满意度）、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年医疗服务能力提升项目自评结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金50000.00元，省级补助15000.00元；合计65000.00元。

②项目资金执行情况：2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金57000.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难足额支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：全科医生特设岗位在岗人数=1人。

质量指标：全科医生特设岗位在岗人员经费发放完成比例=0%；乡镇卫生院骨干人员培训完成率=100%。

时效指标：资金下达时间=收到上级经费30个工作日内；资金到位率=0%。

成本指标：全科特岗计划中央财政补助标准=65000.00元。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：乡镇卫生院诊疗人次数>=较上年提高5%；全科医生收入=明显提高。

社会效益指标：医疗卫生机构服务能力=明显提高；全科医生业务水平=大幅提高。

可持续影响指标：人民群众医疗服务获得感=明显提高；贫困乡卫生院开展疾病诊疗能力建设新项目平均数量≧1项。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标=90%；全科医生满意度>=80%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为良

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：2020年优秀医疗卫生人员专项奖励经费

2.项目基本情况：优秀医疗卫生人员专项奖励经费项目是加强基层卫生人才培养工作，提高基层医务人员服务水平的要求，以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向，全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，壮大基层乡村医生队伍建设，推动基层医疗服务体系建设，提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年优秀医疗卫生人员专项奖励经费自评结果为中。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年优秀医疗卫生人员专项奖励经费项目省级补助100000.00元。

②项目资金执行情况：优秀医疗卫生人员专项奖励经费项目支出0元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能及时支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：医务人员数量1人；项目经费=100000.00元。

质量指标：人员素质>=逐步提高；突发公共卫生事件报告率

=100%。

时效指标：做好疫情防控经费保障，加快资金拨付=100%；突发疫情及时处置率=100%。

成本指标：项目预算控制率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：突发疫情有效处置率=100%；边境疫情输入防控率=100%。

社会效益指标：重点场所防控率=100%；突发疫情有效处置率=100%。

生态效益指标：防疫医疗废物规范处理=100%。

可持续影响指标：全镇居民健康保障率=100%；社会稳定水平=逐步提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度

=100。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为中

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目七：

1.项目名称：2020年新冠肺炎疫情防控补助资金

2.项目基本情况：通过开展新冠肺炎疫情防控补助资金项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目结果为中。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目资金594400.00元。

②项目资金执行情况：新冠肺炎疫情防控补助资金项目资金324400.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能足额支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：采购医疗设备=300000.00；采购医用防护口罩、防护服等疫情防控重点医用防护物资=24400.00元。

质量指标：严格资金管理，切实发挥资金效益，全程跟踪问效=项；突发公共卫生事件报告率=100%。

时效指标：做好疫情防控经费保障，加快资金拨付=55%；突发疫情及时处置率=100%。

成本指标：项目预算控制率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：突发疫情有效处置率=100%；边境疫情输入防控率=100%。

社会效益指标：重点场所防控率=100%；突发疫情有效处置率=100%。

生态效益指标：防疫医疗废物规范处理=100%。

可持续影响指标：全镇居民健康保障率=100%；社会稳定水平=逐步提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度

=100。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

绩效自评结果为中

7.结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县龙山镇河头卫生院始建于1957年，位于龙陵县龙山镇河头政治、经济、文化、交通中心，河头街子中段，距龙陵县城29公里，占地面积2747平方米，房屋建筑面积1316.87平方米，业务用房面积1316.47平方米。是党委政府举办为象达镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的基层医疗卫生单位和医保定点医疗机构。是一所集医疗、预防、保健、卫生、计生、健康教育为一体的一级甲等医疗机构。主要从事临床医疗卫生服务及基本公共卫生服务。核定编制床位20张，实际开放床位24张，设有内儿科、外产科、中医科、全科医疗科、公卫办、后勤组、财务科、院党支部、院办等科室。核定编制人数14人，现有在职人员13人，其中，在职职工中卫生技术人员10人（其中：医生5人，护士5人）和后勤3人；临时聘用人员13人，临聘人员中专业技术人员11人，非专业技术人员2人。

（1）部门绩效目标的设立情况

龙陵县龙山镇河头卫生院严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（2）部门整体收支情况

龙陵县龙山镇河头卫生院部门2020年度收入合计5706341.99元。其中：财政拨款收入3252998.88元，事业收入2453343.11元。支出合计4435138.01元。其中：基本支出3632174.01元，项目支802964.00元。

（3）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系

通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（2）自评组织过程

一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

投入情况合理

（2）过程情况分析

评价过程因绩效目标细化较为复杂

（3）产出情况分析

产出情况符合目标制定

（4）效果情况分析

达到预期效果

4.存在的问题和整改情况

一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达预算存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓。

5.绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。