目录

第一部分 龙陵县象达镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县象达镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县象达镇中心卫生院主要职能有：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，严格执行有关医疗卫生健康事业发展的法律法规；严格执行国家医保政策；提供基本医疗卫生服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施国家计划免疫和妇幼卫生保健工作；组织落实国家基本公共卫生服务各项工作措施；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；提供计划生育技术指导和服务；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好爱国卫生工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，龙陵县象达镇中心卫生院在各级党委、政府的高度重视和坚强领导下，在县卫健局的精心指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，凝心聚力，攻坚克难，创新举措，狠抓落实，努力开创全县卫生健康工作新局面。现将工作开展情况总结如下：

1.健康扶贫工作扎实推进。一是减轻贫困人口医疗费用负担。二是全镇整体医疗服务能力不断增强。三是健康扶贫“三个一批”工作有效落实。四是提高家庭医生签约服务质量。五是开展29种大病集中筛查。

2.医疗服务能力明显增强。目前，全镇15个农村卫生室均达到云南省标准化卫生室的要求，卫生室都配备了能满足当地群众日常就诊需求的药品及器材。全镇人民尤其是困难群体的健康需求保障能力得到显著增强。

3.医疗卫生服务体系建设不断完善。借助滇西边境浦发扶贫投资基金项目，贫困村卫生室的维修加固及附属设施建设，目前全部投入使用。

4.妇幼保健工作顺利推进。一是抓好居民健康档案管理。二是抓好孕产妇健康管理。三是抓好儿童健康管理。四是“三病”母婴阻断工作扎实有效。五是云南省关爱妇女儿童健康行动扎实推进。六是计划生育技术服务工作顺利推进。

5.计划生育工作进展顺利。一是持续推进全面两孩政策的实施，积极引导群众按政策生育。二是持续推进全员人口信息化建设。三是持续抓实计划生育各项优惠政策的落实，切实维护好群众利益。

6.中医药工作、健康产业、老龄工作稳步推进。一是巩固提升基层中医药服务能力，中医就医环境和服务条件极大改善。二是重视中医药人才引进和培养，为中医药事业发展增添了后劲。三是加大中医文化的普及宣传。

7.人才队伍素质和服务水平逐步提高。一是加强卫健人才引进工作。二是加强卫健人才培养工作。三是加强人才队伍教育管理工作。加大卫健队伍人才培养及继续医学学习力度，加强医务人员培养进修学习。

8.艾滋病防治工作顺利推进。一是多措并举，加大疫情监测及干预及治疗工作。二是认真落实各项关怀补助措施。三是强化防艾宣传，营造良好氛围。

9.疾病防控及卫生应急工作有序开展。一是传染病疫情管理有效控制。二是卫生应急工作稳步推进。三是免疫规划有序落实。四是结核病、麻风病防治工作有效控制。五是精神卫生综合管理工作显著提高。六是健康教育和健康促进工作。

10.医疗服务监管协力推进。一是全力推进各项卫生执法监督工作。二是食品安全工作稳步推进。三是全面推进卫生健康系统社会信用体系建设。四是贯彻落实和监督执行职业病防治相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县象达镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县象达镇中心卫生院2020年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人），其他人员35人（临时工）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县象达镇中心卫生院2020年度收入合计17255204.96元。其中：财政拨款收入8287013.70元，占总收入的48.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8956927.26元（含教育收费0.00元），占总收入的51.91%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11264.00元，占总收入的0.06%。与上年15615734.97对比增加1639469.99元，增长率为10.50%，主要原因是：

1.财政补助收入8287013.70元，较上年6483739.92元增加1803273.78元，增长率27.81%，原因是2020年新冠疫情的发生，财政增加对新冠疫情防控物资和设备资金的投入。

2.事业医疗收入8956927.26元，较上年8018670.58元，增加938256.68元，增长率11.70%，原因是新增部分医疗设备，医疗服务条件的改善，医疗服务项目的增加，医疗服务质量的提高，病人有所增加。

3.其他收入11264.00元，较上年1113324.47元，减少1102060.47元，下降率为98.99%，原因是存款利息收入列为应付财政专项款，主管部门拨入的基药补助、村医补助、公卫补助列入财政补助收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县象达镇中心卫生院2020年度支出合计13490673.52元。其中：基本支出11919926.52元，占总支出的88.36％；项目支出1570747.00元，占总支出的11.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共.000元，占总支出的0.00％。与上年14069684.12对比减少57901.60元，下降率为4.12%。主要原因是：

1. 基本支出11919926.52元，较上年11175817.37元增加744109.15元，增长率6.67%，原因是政策调整人员工资增加、资本性支出增加、医疗收入增加药品成本也相应增加，新冠疫情的发生，增加了新冠疫情防控物资卫生材料成本。

2. 项目支出1570747.00元，较上年2893866.75元减少1323119.75元，下降率45.72%，原因是2020年财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位，2019年和2020年基本公共卫生服务部分资金没有拨付，2020年部分村医补助没有拨付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县象达镇中心卫生院正常运转的日常支出11919926.52元。与上年对比增加744109.15元，增长率6.67%，主要原因是政策调整人员工资增加、资本性支出增加、医疗收入增加药品成本也相应增加，新冠疫情的发生，增加了新冠疫情防控物资卫生材料成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,447,490.03元，占基本支出的45.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6,472,436.49元，占基本支出的54.30％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县象达镇中心卫生院完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1570747.00元。与上年对比减少1323119.75元，下降率45.72%，原因是2020年财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位，2019年和2020年基本公共卫生服务部分资金没有拨付，2020年部分村医补助没有拨付。项目支出具体情况：卫生院补助261990元，基药补助274457元；基本公共卫生服务583500元；重大公共卫生服务60000元；突发公共卫生事件应急处理300000元，其他医疗救助22400元；其他医疗卫生支出68400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县象达镇中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,756,370.70元,占本年支出合计的42.67%，与上年6586179.74对比减少829809.04元，下降12.60%，主要原因是2020年财政资金周转困难，上级项目专项经费未及时拨付到位，2019年和2020年基本公共卫生服务部分资金没有拨付，2020年部分村医补助没有拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出543,981.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于遗属补助10248.00元，机关事业单位基本养老保险支出516490.56元，机关事业单位职业年金缴费支出17243.28元。

9.卫生健康（类）支出5,212,388.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.55%。主要用于基本医疗卫生机构乡镇卫生院支出3449667.63元，行政事业单位医疗453964.23元；基药补助274457元；基本公共卫生服务583500元；重大公共卫生服务60000元；突发公共卫生事件应急处理300000元，其他医疗救助22400元；其他医疗卫生支出68400元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县象达镇中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算为0元，与上年持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县象达镇中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0元与上年持平。行政单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年持平;参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县象达镇中心卫生院部门资产总额26367171.45元，其中，流动资产5600633.65元，固定资产9634229.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6259290.68元，其中固定资产增加2034800.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2020年在岗乡村医生养老保险补助资金项目

2.项目基本情况：通过实施2020年在岗乡村医生养老保险补助资金项目计划，确实解决乡村医生养老保险问题，稳定乡村医生队伍，大力支持卫生健康事业发展，提高乡村医生定额补助标准，统筹乡村医生养老保险，做好乡村医生队伍建设工作。

3.项目绩效自评工作开展情况：

（1）准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年在岗乡村医生养老保险补助资金项目共13.38万元，当年财政未拨款，项目资金财政拨款到位率0.00%。

②项目资金执行情况：2020年在岗乡村医生养老保险补助资金项目共13.38万元，当年财政未拨款，项目资金财政拨款到位率0.00%。

③项目资金管理情况：2020年项目资金财政拨款到位0.00%，到位资金将严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照县财政局有关文件、通知精神执行。严格按照项目资金管理办法使用项目资金，保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：补助在岗乡村医生人数38人；在岗乡村医生养老保险133800.00元（财政资金不到位，资金未拨付）。

质量指标：基层乡村医生队伍服务质量明显提高；乡村医生养老保险执行率=0%（财政资金不到位，资金未拨付）。

时效指标：资金兑付及时率（财政资金不到位，资金未拨付；资金下达时限=0%（财政资金不到位，资金未拨付）。

成本指标：项目预算控制率=100%（未拨付）。

②效益指标完成情况

经济效益指标：乡村医生收入（未拨付）；基层医疗卫生机构服务能力有所提升。

社会效益指标：乡村医生队伍保持稳定；辖区居民医疗服务率=100%。

可持续影响指标：乡村医生待遇（未拨付）；社会稳定水平逐步提高。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：乡村医生满意度（资金未拨付）。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年项目资金财政拨款到位0.00%，同时欠在岗乡村医生养老保险补助资金也较大。原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费。我部门将提高政治站位，全面做好财政直达资金及其他财政资金收支管理，确保直达资金使用高效，切实发挥资金效益。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年在岗乡村医生养老保险补助资金项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为良。

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、部门绩效报告等信息。

在岗乡村医生养老保险补助资金项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

(1)增强单位的绩效评价主体责任意识。

(2)制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

(3)促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

(无)

9.其他需说明的问题

(无)

项目二：

1.项目名称：2020年基本公共卫生服务项目补助资金项目

2.项目基本情况：通过实施2020年基本公共卫生服务项目补助资金项目计划，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生服务工作顺利进行。免费为城乡居民提供健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、传染病及突发公共卫生事件报告处置、结核病患者健康管理服务等国家基本公共卫生服务项目。为城乡居民开展健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、开展计划生育药具免费发放等工作。开展卫生监督协管工作；加强健康素养促进教育及中医药健康管理工作，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等。

3.项目绩效自评工作开展情况：

（1）准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年公共卫生服务项目资金共180.32万元，当年财政拨款31.99万元，项目资金财政拨款到位率29%。

②项目资金执行情况：2020年公共卫生服务项目资金共180.32万元，当年财政拨款31.99万元，项目资金财政拨款到位率29%，到位资金已全部支付。

③项目资金管理情况：2020年项目资金财政拨款到位29%，到位项目资严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照县财政局有关文件、通知精神执行。严格按照项目资金管理办法使用项目资金，保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：基本公共卫生服务项目覆盖率=100%；基本公共卫生服务对象管理率=100%。

质量指标：基本公共卫生服务项目执行率=100%；突发公共卫生事件报告率=100%。

时效指标：食源性疾病暴发事件报告及时率=100%；鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率=100%。

成本指标：项目预算控制率=100%。

②效益指标完成情况

经济效益指标：基本公共卫生服务水平不断提高；居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高。

社会效益指标：居民健康水平持续提高；基层医疗卫生机构公共卫生服务水平持续提高。

可持续影响指标：居民健康水平提高=中长期；社会稳定水平逐步提高。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：服务对象综合知晓率≥90%；感染患者满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年基本公共卫生服务项目资金结余较大，同时欠乡村医生的公共卫生服务费用也较大。原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费。我部门将提高政治站位，全面做好财政直达资金及其他财政资金收支管理，确保直达资金使用高效，切实发挥资金效益。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年基本公共卫生服务项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为良。

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、部门绩效报告等信息。

基本公共卫生服务项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

（1）增强单位的绩效评价主体责任意识。

（2）制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

（3）促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

(无)

项目三：

1.项目名称：2020年基本药物制度综合改革补助资金项目

2.项目基本情况：通过实施2020年基本药物制度综合改革补助资金项目计划，为了保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构和村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。巩固实施国家基本药物制度，保障基层医疗卫生机构运行发展。

3.项目绩效自评工作开展情况：

（1）准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：截至2020年底项目资金财政拨款到位29%。

②项目资金执行情况：2020年基本药物制度综合改革补助资金共66.52万元，当年财政拨款19.24万元，项目资金财政拨款到位率29%，到位资金已全部支付。

③项目资金管理情况：截至2020年底项目资金财政拨款到位29%，到位项目资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照县财政局有关文件、通知精神执行。严格按照项目资金管理办法使用项目资金，使有限的项目资金发挥最大的经济效益和社会效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率=100%；村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%。

质量指标：基层医疗卫生机构实施基本药物制度执行率=100%；基本药物目录药品合格率=100%。

时效指标：乡村医生收入保持稳定；资金到位率=29%（截至2020年底项目资金财政拨款到位29%）。

成本指标：国家基本药物制度补助665200.00元（截至2020年底项目资金财政拨款到位29%）。

②效益指标完成情况

经济效益指标：乡村医生收入保持稳定；基层医疗卫生机构服务能力有所提升。

社会效益指标：辖区居民医疗服务率≥90%；基层医疗卫生机构服务能力有所提升。

可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施=中长期；社会稳定水平逐步提高；

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度≥90%；乡村医生满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年基本药物制度综合改革补助资金结余较大，原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费。我部门将提高政治站位，全面做好财政直达资金及其他财政资金收支管理，确保直达资金使用高效，切实发挥资金效益。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年基本药物制度综合改革补助资金项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为良。

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

基本药物制度综合改革补助资金项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

（1）增强单位的绩效评价主体责任意识。

（2）制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

（3）促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

(无)

项目四：

1.项目名称：2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金项目

2.项目基本情况：通过实施建档立卡贫困人口家庭医生签约服务计划，准确把握应签尽签内涵。根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等多种因素合理确定应签范围，保障对重点人群和重点病种提供签约服务。其中，常住的建档立卡贫困人口中已明确诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签”。

3.项目绩效自评工作开展情况：

(1)准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

(2)实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

(3)总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金共7.57万元，当年财政未拨款，项目资金财政拨款到位率0.00%。

②项目资金执行情况：2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金共7.57万元，当年财政未拨款，项目资金财政拨款到位率0.00%。

③项目资金管理情况：2020年项目资金财政拨款到位0.00%，到位资金将严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照县财政局有关文件、通知精神执行。严格按照项目资金管理办法使用项目资金，保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约率≥95%；建档立卡贫困人口家庭医生签约补助75700.00元（资金未拨付，用单位业务款支付）。

质量指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约队伍服务质量明显提高；建档立卡贫困人口家庭医生签约执行率=100%。

时效指标：服务团队考核兑付及时率（资金未拨付，用单位业务款支付）；资金下达时限=0%。

成本指标：项目预算控制率=100%（未拨付）；家庭医生签约服务补助标准75700.00元（未拨付）。

②效益指标完成情况

经济效益指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务能力有所提升。

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数（≥辖区人口）；贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率≥85%。

可持续影响指标：人民群众医疗服务获得感明显提高；社会稳定水平逐步提高。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：签约服务对象满意度≥85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年项目资金财政拨款到位0.00%，同时欠乡村医生和家庭医生签约团队费用也较大。原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费。我部门将提高政治站位，全面做好财政直达资金及其他财政资金收支管理，确保直达资金使用高效，切实发挥资金效益。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为良。

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、部门绩效报告等信息。

建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

（1）增强单位的绩效评价主体责任意识。

（2）制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

（3）促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

(无)

项目五：

1.项目名称：2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目

2.项目基本情况：通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺和无执业医师等问题。认真落实各项疾病防控规划和措施，继续实施扩大国家免疫规划、抓好重点传染病和地方病防控、推进慢性病防治和精神卫生工作，建立完善边境地区传染病联防联控工作机制，深入开展爱国卫生和卫生创建，扎实有效推进疾病预防控制各项工作深入开展。

3.项目绩效自评工作开展情况：

(1)准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

(2)实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

(3)总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目共36.50万元，当年财政未拨款，项目资金财政拨款到位率0.00%。

②项目资金执行情况：2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目共36.50万元，当年财政未拨款，项目资金财政拨款到位率0.00%。

③项目资金管理情况：2020年项目资金财政拨款到位0.00%，到位资金将严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照县财政局有关文件、通知精神执行。严格按照项目资金管理办法使用项目资金，保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：全科医生特设岗位在岗人数1人；受支持的非“三区三州”已脱贫贫困乡镇卫生院数量1个。

质量指标：全科医生特设岗位在岗人员经费发放完成比例=100%（单位业务款支付）；落实各项疾病防控规划和措施率=100%（单位业务款支付）。

时效指标：资金下达时间（资金未下达）；资金到位率=0%（单位业务款支付）。

成本指标：全科特岗计划中央财政补助标准65000.00元（未拨付）；受支持的非“三区三州”已脱贫贫困乡镇卫生院补助标准300000.00元（未拨付）。

②效益指标完成情况

经济效益指标：突发疫情有效处置率=100%；边境疫情输入防控率=100%。

社会效益指标：重点场所防控率=100%；突发疫情有效处置率=100%。

生态效益指标：防疫医疗废物规范处理=100%。

可持续影响指标：全镇居民健康保障率=100%；社会稳定水平逐步提高；

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度>90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年项目资金财政拨款到位0.00%，原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费。我部门将提高政治站位，全面做好财政直达资金及其他财政资金收支管理，确保直达资金使用高效，切实发挥资金效益。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、部门绩效报告等信息。

医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

（1）增强单位的绩效评价主体责任意识。

（2）制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

（3）促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

(无)

项目六：

1.项目名称：2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目

2.项目基本情况：为做好新冠肺炎疫情防控防治应急处置，保障新冠肺炎疫情防控防治各项工作的开展。支持基层医疗卫生服务机构（重点是乡镇卫生院和社区卫生服务中心）完善公共卫生新冠肺炎疫情防控体系，加强乡镇卫生院设备配备和疫情防控物资采购，不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对重弹，推动构建分级诊疗，合理诊治和有序就医新秩序形成。

3.项目绩效自评工作开展情况：

(1)准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

(2)实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

(3)总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目共30.00万元，当年财政拨款30.00万元，项目资金财政拨款到位率100%。

②项目资金执行情况：2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目共30.00万元，当年财政拨款30.00万元，项目资金财政拨款到位率100%，到位资金已全部支付。

③项目资金管理情况：2020年项目资金我单位严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照县财政局有关文件、通知精神执行。严格按照项目资金管理办法使用项目资金，保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：核酸检测便携式一体机采购设备170000.00元；防疫物资采购、核酸检测试剂采购筹协调经费130000.00元。

质量指标：严格资金管理，切实发挥资金效益，全程跟踪问效1项；突发公共卫生事件报告率=100%%。

时效指标：做好疫情防控经费保障，加快资金拨付=100%；突发疫情及时处置率=100%。

成本指标：项目预算控制率=100%。

②效益指标完成情况

经济效益指标：突发疫情有效处置率=100%；边境疫情输入防控率=100%。

社会效益指标：重点场所防控率=100%；突发疫情有效处置率=100%。

生态效益指标：防疫医疗废物规范处理=100%。

可持续影响指标：全镇居民健康保障率=100%；社会稳定水平逐步提高；

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度>90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我单位项目已完成。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为良。

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、部门绩效报告等信息。

新冠肺炎疫情防控补助资金项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

（1）增强单位的绩效评价主体责任意识。

（2）制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

（3）促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

(无)

项目七：

1.项目名称：2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设项目

2.项目基本情况：该项目使基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院）普遍具备开展肺功能检查评估的能力；强化传染病感染科建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平；支持基层医疗卫生服务机构（重点是乡镇卫生院和社区卫生服务中心）完善公共卫生服务卫生体系，加强设备配备和人才培训，不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对重弹，推动构建分级诊疗，合理诊治和有序就医新秩序的形成。

3.项目绩效自评工作开展情况：

(1)准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

(2)实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

(3)总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设资金共6.00万元，当年财政拨款6.00万元，项目资金财政拨款到位率100%。

②项目资金执行情况：2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设资金共6.00万元，当年财政拨款6.00万元，项目资金财政拨款到位率100%，到位资金已全部支付。

③项目资金管理情况：2020年项目资金我单位严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照县财政局有关文件、通知精神执行。严格按照项目资金管理办法使用项目资金，保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：完成病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务的监测点≥85%；病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务完成率≥90%；

质量指标：基层人员培训合格率>90%；项目基层医疗卫生机构配备使用率≥95%；

时效指标：重大公共卫生事件报告及时率=100%；重大公共卫生事件报告疫情处置率=100%；

成本指标：项目预算控制率=100%；

②效益指标完成情况

经济效益指标：重大公共卫生服务水平不断提高；居民健康保健意识和健康知识知晓率持续提高；

社会效益指标：基层医疗卫生机构肺功能仪1台；重大公共卫生服务大众意识水平持续提高；

可持续影响指标：传染病和感染性疾病规范化诊疗水平持续提高；社会稳定水平逐步提高；

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度>90%；感染患者满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我单位项目已完成。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为良。

7.结果公开情况和应用打算

在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、部门绩效报告等信息。

公共卫生体系建设和重大疫情防控机制体系建设项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

（1）增强单位的绩效评价主体责任意识。

（2）制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

（3）促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

(无)

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

1．主要职能。龙陵县象达镇中心卫生院始建于1964年10月，位于龙陵县象达镇象达街子中段，是党委政府举办为象达镇和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构,是集医疗、预防、保健、卫生、计生和健康教育为一体的一级甲等基层医疗卫生机构。履行着象达镇全镇的医疗卫生服务、卫生预防、妇幼保健等基本公共卫生服务等农村卫生工作的职能。

2．机构情况。我院占地面积3406平方米，房屋建筑面积5068.00平方米，业务用房面积4514.00平方米。机构属于事业编制，编制机构1数个，编制床位70张，实际开放床位140张，门诊观察床10张；机构下设西医门诊、中医门诊、住院部、第二门诊(在朝阳街边，朝阳村卫生室用)、公卫防保科、放射室、B超室、口腔科和后勤保障科等几个科；拥有外科手术室1间，产室1间，妇科手术室1间。下辖15个村卫生室，履行着本辖区医疗卫生、防疫、妇幼等基本公共卫生服务等农村卫生工作。

3．人员情况。象达镇中心卫生院事业编制人数47人，年初实有在职职工42人(其中：卫生技术人员：医生26人，护士12人，其他技术人员3人，工勤人员1人)，退休职工14人。年内分入在编在职人员4人，退休1人，调出2人，新招聘编外人员35人。年末实有在职人员78人(其中：卫生技术人员：医生19人，护士26人，其他卫生技术人员20人，其他技术人员3人，工勤人员10人)，退休职工15人。现有村医38人，其中女村医21人；能中西医结合的村医有14人。

（2）部门绩效目标的设立情况

龙陵县象达镇中心卫生院严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

龙陵县象达镇中心卫生院部门2020年度总收入19081683.81元，其中：财政补助收入8287013.70元;事业收入10698889.63元；其他收入85780.48元；捐赠收入10000.00元。支出合计14387865.62元。其中：基本支出13499378.92元，项目支出888486.7元。

（4）门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系

通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程

一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：

投入情况合理

（2）过程情况分析

评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析

产出情况符合目标制定

（4）效果情况分析

达到预期效果

4.存在的问题和整改情况

一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达预算存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓。

5.绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况（无）

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。