目录

第一部分 龙陵县龙江乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县龙江乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供公共卫生服务

（1）承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记报告本乡镇内发现的传染病病例和疑似病例现场疫情。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测与评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助。（11）做好卫生健康行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）开展国家生育政策、法律法规的宣传和教育并提供生育健康技术服务和指导。（6）提供政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我院在各级党委政府和各相关部门的领导下，按照乡镇卫生院部门职责认真开展医疗服务工作，用最好的服务及医疗技术服务当地群众。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县龙江乡中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2020年度收入合计13883657.38元。其中：财政拨款收入7009705.36元，占总收入的50.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6873952.02元（含教育收费0.00元），占总收入的49.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2019年12314311.2元对比增加1569346.18元，增长12.74%，增加的主要原因为2020年列财政应返还额度2360410元及医疗收入增加所致。

二、支出决算情况说明

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2020年度支出合计12054429.46元。其中：基本支出11146179.46元，占总支出的92.47％；项目支出908250元，占总支出的7.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与2019年11039188.28元对比增加1015241.18元，增长9.19%，增加主要原因为政策性调资及事业收入收费成本增加。

收支出对比图

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县龙江乡中心卫生院正常运转的日常支出11146179.46元。与2019年8131222.58元对比增加3014956.88元，增长37.08%，主要原因分析：为政策性调整工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2153026元，占基本支出的19.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费244667.67元，占基本支出的2.19％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县龙江乡中心卫生院完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出908250元。与2019年2907965.7元对比减少1999715.7元，下降68.77%，下降的主要原因为基本药物制度补助项目减少56250元，2020年市级村医补助项目减少9600元，基本公共卫生服务项目减少421200元，2020年公卫体系建设和疫情防控机制体系建设项目减少100000元，新冠肺炎疫情防控补助项目减少300000元，家庭医生签约服务项目下降减少7300元，医疗服务能力提升人才培养项目减少13900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4649295.36元,占本年支出合计的38.57%。与2019年5469996.02元对比减少820700.66元，下降15%，主要原因分析卫生健康支出减少820700.66元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出475344.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于在职人员养老保险缴费439740.80元，遗嘱补助35604.00元.

9.卫生健康（类）支出4173950.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.78%。主要用于工资福利2854846.21元，工会经费42706.08元，公共卫生服务及疫情防控908250元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算为0元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因无“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因无“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年持平；公务接待费支出0元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0元，与上年持平，其中:事业单位龙陵县龙乡中心卫生院2020年机关运行经费支出0元，与上年持平，主要原因分析无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县龙江乡中心卫生院部门资产总额17582970.01元，其中，流动资产11390926.31元，固定资产6192043.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2019年15095949.38元相比，本年资产总额增加2487020.63元，其中固定资产减少185792.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1、项目名称：2020年基本公共卫生服务项目补助资金项目

2、项目基本情况

通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3、项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年基本公共卫生服务项目自评结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

（1）准备阶段（2020年1月10日—31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年2月1日—11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段（2020年12月1日—31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年基本公共卫生服务项目中央补助1421300元，省级补助182500元，市级补助65200元，合计1669000元。当年财政拨款9600元，无上年结转资金。

②项目资金执行情况。

2020年基本公共卫生服务项目资金总支出9600元，其中当年财政拨款支出9600元，上年结转资金支出0元。

③项目资金管理情况。

我单位按照年初设定的项目目标，但由于财政困难未能全额拨付。按照规定的程序设立项目，项目符合本单位职能要求；在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理等相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：基本公共卫生服务项目覆盖率=100；基本公共卫生服务对象管理率>=85%。

质量指标：基本公共卫生服务项目执行率=100%；突发公共卫生事件报告率=100%。

时效指标：食源性疾病暴发事件报告及时率=100%；鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率 =100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：基本公共卫生服务水平=不断提高；居民健康保健意识和健康知识知晓率=持续提高。

社会效益指标：居民健康水平=持续提高；公共卫生服务水平=持续提高。

可持续影响指标：居民健康水平提高=中长期；社会稳定水平=逐步提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象综合知晓率>=逐步提高；感染患者满意度>=90%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年基本公共卫生项目资金结余较大，原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费，导致结余资金较大。

下一步的工作中，我部门将提高政治站位，全面做好财政直达资金及其他财政资金收支管理，确保直达资金使用圆满高效，切实发挥资金效益。今后将重点抓好以下方面工作：

一是加强对政策法律法规和各项财经纪律的学习，认真执行财务制度、加强财务管理、保证各项工作顺利开展。

二是严格执行《龙陵县县级财政预算绩效管理暂行办法》和《龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》，有效提高资金管理水平和使用效益。

三是坚持各项目资金“管得住、用得好”的工作总要求，全面完善各类资金使用工作，确保资金安全高效运行。

6、绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年基本公共卫生服务项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，绩效自评结果为良。

7、结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求在政府门户网站以及预决算公开平台公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）公共卫生服务项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

A.增强单位的绩效评价主体责任意识。

B.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

C.促进单位规范使用项目资金。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

①项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

②进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9、其他需说明的问题

无

项目二：

1、项目名称：2020基本药物制度改革补助项目

2、项目基本情况

基本药物制度改革补助项目工作，是深化医药卫生体制改革、维护和增进人民群众身心健康的重要内容，是对公立医院取消药品加成减少的合理收入的补助，支持人才培养、设备购置、临床重点专科建设等工作，对深化医改具有重要意义。

根据绩效评价工作要求，我院认真开展2020年度项目绩效自评工作，2020年部门开展基本药物制度等重要民生项目的绩效自评结果均为中。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我单位预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

3、项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年基本药物制度改革补助项目中央资金317200元，省级资金218900元，市级资金30000元，合计566100元。

②项目资金执行情况。

2020年基本药物制度改革补助项目支出56300元，其中当年财政拨款支出56300元，上年结转资金支出0元。结余0元，主要用于支付乡村医生补助支出，资金结余较大原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费，导致结余资金较大。

③项目资金管理情况。

我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能全额拨付。按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理等相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

2020年按年初制定目标开展工作，圆满完成年初制定总体绩效目标，具体如下：

目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升。

目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（3）绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况。

数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率=100%；村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%。

质量指标：基层医疗卫生机构实施基本药物制度执行率=100%；基本药物目录药品合格率=100%。

时效指标：乡村医生收入=保持稳定；国家基本药物制度在乡村医生持续实施=中长期。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：乡村医生收入=保持稳定；基层医疗卫生机构服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：辖区居民健康服务率>=90%；基层医疗卫生机构服务能力有所提升。

可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施=中长期。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标=90%；乡村医生满意度>=90%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年基本药物制度项目资金结余较大，原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费，导致结余资金较大。

下一步的工作中，我部门将提高政治站位，全面做好财政直达资金及其他财政资金收支管理，确保直达资金使用圆满高效，切实发挥资金效益。今后将重点抓好以下方面工作：

一是加强对政策法律法规和各项财经纪律的学习，认真执行财务制度、加强财务管理、保证各项工作顺利开展。

二是严格执行《龙陵县县级财政预算绩效管理暂行办法》和《龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》，有效提高资金管理水平和使用效益。

三是坚持各项目资金“管得住、用得好”的工作总要求，全面完善各类资金使用工作，确保资金安全高效运行。

6、绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年基本药物制度补助资金项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，绩效自评结果为中。

7、结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求在政府门户网站以及预决算公开平台公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）基本药物制度项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9、其他需说明的问题

无

项目三：

1、项目名称：2020年建档立卡家庭医生签约服务补助资金项目

2、项目基本情况

实施健康扶贫工作项目，贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防治因病致贫返贫，提升群众获得感（满意度）、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

3、项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年健康扶贫工作项目自评结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年健康扶贫工作项目资金省级补助16300元，市级补助4500元，合计20800元。

②项目资金执行情况。

2020年健康扶贫工作项目资金支出0元。

③项目资金管理情况。

我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能及时支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约率>=95%；建档立卡贫困人口家庭医生签约补助=2.08万元。

质量指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约队伍服务质量明显提高=明显提高；建档立卡贫困人口家庭医生签约执行率=100%。

时效指标：服务团队考核兑付及时率=收到上级经费30个工作日内；资金下达时限=收到上级经费30个工作日内。

成本指标：项目预算控制率=100%；家庭医生签约服务补助标准=2.08万元。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：建档立卡贫困人口家庭医生签约服务能力有所提升=有所提升。

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数>=辖区人口；贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率>=85%。

可持续影响指标：人民群众医疗服务获得感=明显提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：签约对象满意度>=85%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年健康扶贫项目资金结余2.08万元，原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费，导致结余资金较大。

下一步的工作中，我部门将提高政治站位，全面做好财政资金及其他财政资金收支管理，确保资金使用圆满高效，切实发挥资金效益。今后将重点抓好以下方面工作：

一是加强对政策法律法规和各项财经纪律的学习，认真执行财务制度、加强财务管理、保证各项工作顺利开展。

二是严格执行《龙陵县县级财政预算绩效管理暂行办法》和《龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》，有效提高资金管理水平和使用效益。

三是坚持各项目资金“管得住、用得好”的工作总要求，全面完善各类资金使用工作，确保资金安全高效运行。

6、绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年健康扶贫补助资金项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，绩效自评结果为良。

7、结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求在政府门户网站以及预决算公开平台公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）健康扶贫项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9、其他需说明的问题

无

项目四：

1、项目名称：2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目

2、项目基本情况

实施医疗服务能力提升项目，贯彻各级政府对医疗服务能力工作的决策部署，保障广大人民群众享有基本医疗卫生服务，努力提升乡村医生的业务能力，提升群众获得感（满意度）、加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。

3、项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年医疗服务能力提升项目自评结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年医疗服务能力提升项目资金省级补助401100元。

②项目资金执行情况。

2020年医疗服务能力提升项目资金支出0元。

③项目资金管理情况。

我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能及时支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：全科医生特设岗位在岗人数=1人。

质量指标：全科医生特设岗位在岗人员经费发放完成比例=0%；乡镇卫生院骨干人员培训完成率=100%。

时效指标：资金下达时间=收到上级经费30个工作日内；资金到位率=0%。

成本指标：全科特岗计划中央财政补助标准=0元。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：乡镇卫生院诊疗人次数>=较上年提高5%；全科医生收入=明显提高。

社会效益指标：医疗卫生机构服务能力=明显提高；全科医生业务水平=大幅提高。

可持续影响指标：人民群众医疗服务获得感=明显提高；贫困乡卫生院开展疾病诊疗能力建设新项目平均数量≧1项。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标=90%；全科医生满意度>=80%。

绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6、绩效自评结果

绩效自评结果为良

7、结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9、其他需说明的问题

无

项目五：

1、项目名称：2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目

2、项目基本情况

通过开展新冠肺炎疫情防控补助资金项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3、项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目资金670000元。

②项目资金执行情况。

2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目资金支付300000元，用于

③项目资金管理情况。

我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能足额支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：采购医疗设备=300000元； 采购医用防护口罩、防护服等疫情防控重点医用防护物资=24400元。

质量指标：严格资金管理，切实发挥资金效益，全程跟踪问效=项；突发公共卫生事件报告率=100%。

时效指标：做好疫情防控经费保障，加快资金拨付=55%；突发疫情及时处置率=100%。

成本指标：项目预算控制率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：突发疫情有效处置率=100%；边境疫情输入防控率=100%。

社会效益指标：重点场所防控率=100%；突发疫情有效处置率=100%。

生态效益指标：防疫医疗废物规范处理=100%。

可持续影响指标：全镇居民健康保障率=100%；社会稳定水平=逐步提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度

=100。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6、绩效自评结果

绩效自评结果为良

7、结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9、其他需说明的问题

其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况

我院位于龙陵县龙江乡赧等街中段，是政府举办为龙江乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。我院占地面积5176平方米，房屋建筑面积5636.74平方米，其中业务用房面积3219.84平方米，办公用房面积2066.90平方米。编制事业机构1个，编制床位60张，实际开放床位60张。机构下设西医门诊、住院部、口腔科、中医理疗科、化验室、B超室、公卫办、计划生育、后勤9个科室。

②部门主要职责

（1）承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记报告本乡镇内发现的传染病病例和疑似病例现场疫情。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测与评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助。（11）做好卫生健康行政部门规定的其他公共卫生服务。

（3）年末机构人员情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

(2)部门绩效目标的设立情况

2020年我院在各级党委政府和各相关部门的领导下，按照乡镇卫生院部门职责认真开展医疗服务工作，用最好的服务及医疗技术服务当地群众。

(3)部门整体收支情况

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2020年度收入合计13883657.38元。其中：财政拨款收入7009705.36元，占总收入的50.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6873952.02元（含教育收费0.00元），占总收入的49.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2019年12314311.2元对比增加1569346.18元，增长12.74%，增加的主要原因为2020年列财政应返还额度2360410元及医疗收入增加所致。

龙陵县龙江乡中心卫生院部门2020年度支出合计12054429.46元。其中：基本支出11146179.46元，占总支出的92.47％；项目支出908250元，占总支出的7.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与2019年11039188.28元对比增加1015241.18元，增长9.19%，主要原因为医疗收入基本支出增加。

（3）部门制度建设情况

按照相关要求完善相关制度

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

龙陵县龙江乡中心卫生院通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告的核心内容））

通过自评得分96分，自评评定为“优”。具体内容详见附表。

（3）自评组织过程

①准备阶段（2020年1月15日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2020年5月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县卫生健康局审核。

③总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3、评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定：根据《龙江乡中心卫生院2020年部门工作要点》，结合围绕县卫生健康局工作职能职责，整理归纳出2020年政务局整体支出绩效目标。

②预算配置：预算编制科学，按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我台中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性；确保重点支出安排，所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目，确保卫生健康局确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力；

（2）过程情况分析

①预算执行：严格预算执行，采取有效措施，加快预算执行进度，严控结转结余，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数，项目组织良好，部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；

②预算管理：管理制度健全，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。（2）信息公开及时完整，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整；

③资产管理，资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（3）产出情况分析

2020年我院在各级党委政府和各相关部门的领导下开展内科、儿科、妇产科、外科、口腔科、公共卫生服务、预防保健、妇幼保健、计划生育、放射、B超、检验、心电图等诊疗业务工作，全年共接纳各类病人59597人次，家庭医生签约服务9517人次。其中：门急诊47915人次，住院2165人次，为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益。

（4）效果情况分析

全年共接纳各类病人59597人次，家庭医生签约服务9517人次。其中：门急诊47915人次，住院2165人次，为当地人民群众解除了很多疾苦，积极配合各相关部门开展有关业务工作，取得了一定的社会效益和经济效益

4、存在的问题和整改情况

（1）各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（1）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已做出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理，实施后及时总结自评。

5、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。政务局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。