（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县卫生健康局监督执法所正常运转的日常支出1170617.53元。与上年1209619.89元对比减少39002.36元，下降3.22%，下降主要原因为财政拨款不足费用未列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出785082.45元，占基本支出的67.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费176073.45元，占基本支出的15.04％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县卫生健康局监督执法所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209461.63元。与上年169884.25对比增加39577.38元，增长23.29%，增加主要原因为列支卫生健康局拨入防艾资金主职业病防治费增加40000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局监督执法部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1170617.53元,占本年支出合计1170617.53的100%。与上年1209619.89对比减少39002.36元，下降3.22%，下降主要原因为财政拨款不足费用未列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出87508.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于2080505养老保险缴费87508.32元；

9.卫生健康（类）支出1083109.21元，占一般公共预算财政拨款总支出1170617.53的95.52%。主要用于2100402卫生监督842815.54元，2100408基本公卫159461.63，2100409重大公卫10000元，2101101行政单位医疗48954.96元，2101103公务员医疗21877.08元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县卫生健康局监督执法部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为4345元，完成预算的108.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；；公务接待费支出决算为4345元，完成预算的108.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数345元的主要原因用项目列支接待费退还财政未成功导致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加345元，增长8.62%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；；公务接待费支出决算增加345元，增长8.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加345元增加的主要原因用项目列支接待费退还财政未成功导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年持平；；公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年持平；；公务接待费支出4345元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4345元。其中：

国内接待费支出4345元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂钩村扶贫业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县卫生健康局监督执法所2020年机关运行经费支出176073.45元，与上年对比增加132003.45元，增长299.53%，主要原因2019年其他交通补助未列入。其中:参照公务员法管理事业单位龙陵县卫生健康局监督执法所2020年机关运行经费支出176073.45元，与上年对比增加132003.45元，增长299.53%，主要原因2019年其他交通补助未列入。部门机关运行经费主要用于办公费13906.69元，印刷费744元，邮电费4307.38元，差旅费26183元，租赁费24101.34元，公务接待3500元，疫情物资款1400元，劳务费35200元，工会经费10181.04元，其他交通补助56550元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县卫生健康局监督执法部门资产总额490824.24元，其中，流动资产61523.94元，固定资产81950.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年160686.660元相比，本年资产总额增加330137.58元，其中固定资产减少17212.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2020年基本公共卫生服务项目补助资金项目

2、项目基本情况

通过开展基本公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3、项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年基本公共卫生服务项目自评结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年基本公共卫生服务项目中央补助199500元，省级补助270000元，市级补助60000元，合计529500元。

②项目资金执行情况。

2020年基本公共卫生服务项目支出合计159500元。

③项目资金管理情况。

我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能全额支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：基本公共卫生服务项目覆盖率=100；基本公共卫生服务对象管理率>=85%

质量指标：基本公共卫生服务项目执行率=100%；突发公共卫生事件报告率=100%。

时效指标：食源性疾病暴发事件报告及时率=100%；鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率 =100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：基本公共卫生服务水平=不断提高；居民健康保健意识和健康知识知晓率=持续提高。

社会效益指标：居民健康水平=持续提高；公共卫生服务水平=持续提高。

可持续影响指标：居民健康水平提高=中长期；社会稳定水平=逐步提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象综合知晓率>=逐步提高；感染患者满意度>=90%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6、绩效自评结果

绩效自评结果为良

7、结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9、其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目二：

1、项目名称：2020年重大疫情省级补助资金项目

2、项目基本情况

通过开展新冠肺炎疫情防控补助资金项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3、项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年重大疫情省级补助资金项目结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年重大疫情省级补助资金项目资金30000元。

②项目资金执行情况。

2020年重大疫情省级补助资金项目资金30000元。

③项目资金管理情况。

我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能足额支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：采购医疗设备=0万元； 采购医用防护口罩、防护服等疫情防控重点医用防护物资=0万元。

质量指标：严格资金管理，切实发挥资金效益，全程跟踪问效=项；突发公共卫生事件报告率=100%。

时效指标：做好疫情防控经费保障，加快资金拨付=55%；突发疫情及时处置率=100%。

成本指标：项目预算控制率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：突发疫情有效处置率=100%；边境疫情输入防控率=100%。

社会效益指标：重点场所防控率=100%；突发疫情有效处置率=100%。

生态效益指标：防疫医疗废物规范处理=100%。

可持续影响指标：全镇居民健康保障率=100%；社会稳定水平=逐步提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度

=100。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6、绩效自评结果

绩效自评结果为良

7、结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9、其他需说明的问题

其他需说明的问题：无。

项目三：

1、项目名称：2020年突发公共卫生事件补助资金项目

2、项目基本情况

通过开展新冠肺炎疫情防控补助资金项目工作，不断提升公共卫生计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3、项目绩效自评工作开展情况

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目结果为良。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目资金20000元。

②项目资金执行情况。

2020年新冠肺炎疫情防控补助资金项目资金支付20000元，用于

③项目资金管理情况。

我单位按照年初设定的项目目标，由于财政困难未能足额支付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：采购医疗设备=20000元； 采购医用防护口罩、防护服等疫情防控重点医用防护物资=20000元。

质量指标：严格资金管理，切实发挥资金效益，全程跟踪问效=项；突发公共卫生事件报告率=100%。

时效指标：做好疫情防控经费保障，加快资金拨付=55%；突发疫情及时处置率=100%。

成本指标：项目预算控制率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：突发疫情有效处置率=100%；边境疫情输入防控率=100%。

社会效益指标：重点场所防控率=100%；突发疫情有效处置率=100%。

生态效益指标：防疫医疗废物规范处理=100%。

可持续影响指标：全镇居民健康保障率=100%；社会稳定水平=逐步提高。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：社会公众和服务对象满意度

=100。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成原因及下一步改进措施：无

6、绩效自评结果

绩效自评结果为良

7、结果公开情况和应用打算

在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9、其他需说明的问题

其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①机构情况

龙陵县卫生健康局监督执法所属参公管理的事业单位，有事业编制13人，实有人员6人，内设5个个科室。

②部门主要职责

（1）负责组织实施全县卫生监督工作计划，对下级卫生监督工作进行监督、检查和指导。（2）负责法律、法规和规章规定的由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作。（3）依法开展职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、毒麻药品和传染病防治的卫生监督工作。（4）负责开展有关健康产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣有关健康的产品。（5）负责调查处理由群众举报和投诉的违法行为；调查处理突发性卫生事件。（6）负责卫生法律、法规、政策的宣传和咨询工作，开展全县卫生监督员的培训工作。（7）负责全县卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；（8）根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查。（9）负责全县卫生监督协管工作的组织、指导和管理。（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项；承担县卫生健康局授权和委托办理的其他工作。

（3）末机构人员情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有6人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

(2)部门绩效目标的设立情况

2020年在各级党委政府和各相关部门的领导下，按照县委、县人民政府和龙陵县卫生健康局的工作安排部署及有关指示下，龙陵县卫生健康局执法监督所认真完成好各种工作。

(3)部门整体收支情况

龙陵县卫生健康局监督执法部门2020年度收入合计1515757.47元。其中：财政拨款收入1475757.47元，占总收入的97.36%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入40000元，占总收入的2.64%。与上年1128134.07对比增加增加387623.4元，增长34.36%，增长主要原因增长的主要原因为2020年列财政返还额度指标增加345139.94元及卫生健康局拨入防艾资金主职业病防治费增加40000元。

龙陵县卫生健康局监督执法部门2020年度支出合计1170617.53元。其中：基本支出961155.9元，占总支出的82.1％；项目支出209461.63元，占总支出的17.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00％。与上年1209619.89元对比减少39002.36元，下降3.22%，下降主要原因为财政拨款不足费用未列支。

（3）部门制度建设情况

按照相关要求完善相关制度

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评指标体系（本部分为报告的核心内容））

通过自评得分96分，自评评定为“优”。具体内容详见附表。

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2020年1月15日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年5月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县卫生健康局审核。

3.总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3、评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定：根据《监督执法所2020年部门工作要点》，结合围绕县卫生健康局工作职能职责，整理归纳出2020年政务局整体支出绩效目标。

②预算配置：预算编制科学，按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我台中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性；确保重点支出安排，所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目，确保卫生健康局确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力；

（2）过程情况分析

①预算执行：严格预算执行，采取有效措施，加快预算执行进度，严控结转结余，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数，项目组织良好，部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；

②预算管理：管理制度健全，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。（2）信息公开及时完整，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整；

③资产管理，资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（3）产出情况分析

2020年，全县共查处卫生健康行政处罚案件44件，罚款25400元,其中：医疗卫生监督4件，罚款10500元，无证行医案件3件、罚款1500元；公共场所监督21件，罚款12900元；饮用水卫生监督1件，罚款500元；学校卫生监督6件、职业卫生7件、餐饮具集中消毒1件、计划生育1件共15件均为警告。出具《卫生监督意见书》165份。无行政复议和行政诉讼案件。建立健全并执行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度，保护行政管理相对人合法权益。在实施卫生健康行政处罚过程中，严格按照法律法规认定违法主体和违法事实，遵守卫生行政处罚程序实施行政处罚，做到违法事实清楚，处罚程序合法，处罚证据确凿，处罚程度适当，保证了卫生健康行政处罚的公平性和公正性。

（4）效果情况分析

新冠肺炎疫情防控卫生监督工作:根据《云南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控卫生监督工作方案（试行）》要求，主要包括：一是对医疗机构执行预检、分诊制度情况，规范设置发热门诊情况，感染性疾病科、消毒隔离措施、疫情报告、医疗废物处置传染病防控工作情况进行监督检查,共检查医疗机构90户162户次,出具卫生监督意见书46份。二是对疾病预防控制机构落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控和应急处置工作情况开展监督检查，1户2户次，出具卫生监督意见书0份。三是督促规范开展疫情防控工作,公共场所卫生监督检查441户，496户次；生活饮用水监督检查11户，15户次；学校卫生监督检查31户，31户次；消毒产品生产经营单位57户57户次；餐饮具集中消毒单位监督检查4户，7户次。对辖区内复工、复产等相关单位落实疫情防控措施开展卫生监督检查。

4、存在的问题和整改情况

（1）各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（1）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已做出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理，实施后及时总结自评。

5、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。政务局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。