目录

第一部分 龙陵县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县中医医院始建于1994年，属国家“二级甲等”非营利性医疗机构。以中医、按摩、推拿、针灸、康复、骨伤为比较优势的中医医院，承担着全县中医适宜技术推广指导及龙山镇上片区5个社区8个村卫生室基本公共卫生服务工作，是保山中医药高等专科学校的定点实习医院。

医院占地43.8亩，现有干部职工250人，其中，在职在编人员85人，合同制人员158人，备案制人员4人；卫生专业技术人员227人，设编制床位200张，实际开放床位276张。全院设有30个科室，其中：15个临床科室，重点专科有骨伤科、老年病科，特色专科有针灸推拿科、治未病科、民间医学科；5个医技科室；10个职能科室；1个云岭名医工作室；1个专家工作站。是复旦大学附属上海市第五人民医院对口支援医院。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、党建及党风廉政建设情况

（1）以巩固提升党建工作为引领，扎实推进各项工作的开展。医院党支部通过开展巩固提升党建工作活动，深入查找医院中存在的问题和不足，认真研究制定医院党建工作整改措施和途径，扎实推进医院各项工作的落实。

（2）加强医院基层党建工作“四强一推”的落实。针对医院基层党建工作中存在的问题和不足，院党支部认真进行总结，结合医院实际，继续加强医院党员干部中开展“四强一推”活动。“四强一推”即：强队伍、强作风、强技术、强服务。

（3）扎实抓好党风廉政建设工作形成以院长为核心的廉政建设工作力量，加强对全院干部职工的教育。一是组织全体职工收看电教片《医德医风警示录》3场次；二是层层签订党风廉政建设目标责任书。

2、疫情防控工作开展情况

疫情发生以来，医院领导高度重视，把疫情防控工作作为重点工作来抓。抽调75名党员干部做好疫情防控工作，高风险时期要求防控人员24小时吃住医院做好防控工作。医院组织党员干部职工认真学习贯彻习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作重要指示批示精神和省市县相关会议精神，深刻认识做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要性和紧迫性，对疫情防控工作进行专题研究部署，落细落实防控工作措施，细化量化，层层压实疫情防控工作责任，严格按照县委县政府安排部署开展疫情防控工作。

成立疫情防控领导组、诊疗专家组、物资安全保障组、感染控制组等小组，根据疫情防控情况指导工作开展，指导突发性传染病流行病学调查，指导消毒隔离、个人防护及健康保障，环境清洁工作，在县疾控中心的指导下，负责预防、控制医院感染，开展防治宣教，为居民提供健康保障，负责疫情上报工作。医院重点场所，包括住院部病房、走道、楼梯、门诊、后勤综合楼、院场等院内的消毒防控，并指导各村卫生室做好消毒防控工作。物资安全保障组负责物资供应，后勤保障，按预案级别，制定防护，治疗物资，药品计划，并保证全部物资符合标准，运转正常，证件齐全，规范医疗垃圾处理，保障医院秩序良好，医疗环境安全。预检分诊24小时轮班值守，抓实抓细发热门诊工作。发热门诊安排高年资医师24小时值班值守。规范发热门诊诊治流程，合理设置室内布局。做好老院区医学隔离观察点的监测工作，按照龙陵县委县政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关文件要求加强全院人员培训。做好二关检查站、腾龙桥、董华村龙象街三个卡点的健康检查工作。管理好玉龙商酒店、白塔三组活动室、龙信宾馆、鸿源宾馆、玉都酒店五个留验站的留观人员的健康监测任务。联合龙山镇指挥部进行发热患者转运，参与县指挥部边境疫情防控演练等。我院加强新型冠状病毒肺炎防治知识教育宣传工作。严格落实云南抗疫情扫码以及出入扫健康码等工作。疫情防控工作以来未发生漏诊、误诊等事件，疫情得到很好的监控。

3、加强了人才引进培养和新技术的开展

（1）前往大专院校及公开招聘大学生37人。其中，临床20人，医技、药学类6，护理人员11，安排省级以上进修人员9人，市级进修8人，短期培训学习140。医务科、护理部积极组织广大医务人员进行每月一次院内学习，1月至11月每周一至周五对医务人员进行专业技能、安全工作等培训，同时提高了急诊急救水平及综合技能水平。

（2）继续加强同保山市人民医院、德宏州民族医院等“三甲”以上医院的沟通协调，积极主动争取上级专家的对口支援帮扶。

（3）我院胃肠镜、心电图医生已进修回院，成立胃肠镜室及心电图室，将外科进行分科，分为外科及骨伤科，新科室的成立标志着我院的新技术得到大幅度提升，为广大患者提供优质、安全、舒适、方便的人性化医疗服务。

4、中医药工作开展情况

目前医院配置了普通针具、灸疗类、罐疗类、刮痧类、中药外治类、推拿类、牵引类、中医电疗类、中医热疗类等中医诊疗设备共计9类75台件。能开展针刺类、灸类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类、敷熨熏浴类技术、骨伤类、肛肠类等10类57项中医医疗服务技术项目，中医临床诊疗服务水平得到大幅提高。

5、加快重点专科建设

医院本着以“中医立院、人才强院、特色兴院”的办院方针，确定打造针灸推拿科、老年病科、骨伤科作为省级重点科室。目前正在制定建设实施方案，配备相关设备及配套设施，加大人才培养力度，严格实行项目资金专款专用，确保以上科室顺利通过省级验收。

6、公立医院改革推进情况

2020年1-10月，全县取消药品加成费用73.88万元，减少耗材加成收入3.99万元，调整医疗服务价格实际补偿为109.85万元，补偿率为148.69%，耗材价格补偿为3.99万元，补偿率为100%，药品耗材价格总补偿率146.19%。。

7、对口支援情况

2020年上海市第五人民医院外科专家支援我院外科1人，保山市中医医院支援我院外科、针推科专家3人，我院下派支援乡镇医务人员3人，分别对龙新卫生院就、河头卫生院、木城卫生院进行对口帮扶。

8、基本公共卫生服务工作情况

（1）.乡村一体化管理工作

龙山镇13个村卫生室严格按照乡村一体化管理的要求开展工作，严格值班制度，并巩固甲级村卫生室工作。

（2）.疾病预防控制包工作

65岁以上老年人、慢性病管理及精神病管理：35岁以上人群免费测血压3986人次；免费测血糖2667人，65岁以上人群管理3891人，2020年体检管理2334人，体检率60.23%，筛出慢性病高血压2222人，糖尿病593人，管理重性精神病142

计划免疫：2020年1-10月共出生儿童493人，0－7岁儿童数为2434人，0－15岁儿童数5002人；2020年1-10月上半疫苗冷链运转10次，继续实施疫苗扩大免疫规划工作，各种疫苗基础免疫为卡介苗97%，百白破97.7%，糖丸疫苗97.6%，麻风疫苗96.1%，乙肝疫苗97.3%，疫苗全程覆盖率为96.1%（疫苗供应不足）。

传染病疫情及突发公共卫生事件监测

2020年1-10月共报告乙类、丙类传染病293例，发病率797.67/十万，疫情报告率为100%，报告及时率为 100%；全年无一般突发事件发生，及时采取有效措施，未造成不良后果。

疟疾防治

2020年1-10月发热血检229人，血检完成率114.5%；疟疾现症病人治疗0人（其中pv0人,pf0人），流动人口管理预防服药1-10月份共计220人，完成指标任务的110%；完成休止期根治病人1人。

结核病防治

按照《结核病项目》要求，认真做好结核病人的转诊工作。2020年1-10转诊病人183例，完成任务数的127%；确诊肺结核病人16人，按结核病防治三位一体模式对病人进行督导随访。

鼠疫防治工作

强化鼠疫“疫情三报”，坚持“零报告”制度， 2020年1-10月报告鼠疫10期，2020年3月份统一灭鼠1次，经费投入2000多元，受益人口15000多人，未发生鼠间鼠疫疫情。

死因监测工作

2020年1-10月止，中医院各科室、全镇5个社区及8个村卫生室共监测上报死亡病例167人，网络直报167人， 网络直报率100%，死亡率4.55‰。

健康教育

2020年1-10月，更新宣传栏（含村卫生室数）6期71板，开展公众咨询7次1350人，乡村两级开展健康知识讲座74次2567人；发放印刷资料13种宣传资料20607份，受教育2万多人次。

妇幼包工作

2020年1-10月累计建立居民健康档案33959份，录入电子档案33959份。

2020年1-10月，龙山镇各村（中医医院管辖）孕产妇192人，产妇数167人，产检192人，有早孕检查147人，住院分娩167人，产后访视167人，7岁以下儿童2025人，保健管理1953人；3岁以下儿童925人。

卫生监督协管服务包工作

按要求对学校托幼机构、医疗卫生机构、饮用水卫生安全进行协管巡查，每季度巡查一轮，2020年1-10月年共巡查111次。（其中饮用水卫生巡查39次、学校卫生巡查30次、医疗机构卫生巡查39次、计划生育3次）

9、医院二期建设推进情况

龙陵县中医医院二期项目在上级部门关心下，所有前期工作已结束，进入招标阶段。

10、坚决完成脱贫攻坚、健康扶贫任务

（1）坚决完成脱贫攻坚、健康扶贫任务。我院挂钩扶贫村为象达镇营坡村，有建档立卡户151户，医院根据干部职工情况分别挂钩帮扶，通过近几年多项措施的实施和全方位帮扶，已全部脱贫。严格按照家庭医生签约标准组建家庭医生签约团队26个，为签约对象特别是建档立卡贫困人口进行签约服务。结合开展基本公共卫生服务，为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者，每年提供公4次随访管理，一般人群每年免费开展1次健康体检。同时提供预约、转诊、健康咨询等服务。 工作措施：一是实行班子成员分片挂钩制度；二是选派责任心强、工作认真负责的4名二级班子成员担任家庭医生总队长，分片负责及统筹推进家庭医生签约服务。

（2）为推进我县健康扶贫工作，有效解决部分低收入人群因病致残，因病致贫，因病返贫，因病加贫的问题，2020年，针对全县建档立卡贫困户、农村户口残疾人等低收入人群，到我院进行白内障等眼部疾病手术患者实施医疗费减免，目前共有211位患者得到减免，累计减免费用达24.3万多元。

11、积极开展创建卫生县城及创建文明城市工作

根据国务院、省、市爱卫会关于进一步落实新时期爱国卫生运动工作的实施意见的精神，我院明确工作职责，进一步完善组织领导机制，确保领导到位、人员到位、责任到位，措施到位，成立了医院主要领导任组长，相关科室为成员的创建工作领导小组，做到分工明确，责任落实。

12、确保棚改工作有序推进

为认真贯彻落实《龙陵县中医医院白塔大寨片区棚户区改造摸底调查实施方案》文件精神，为使入户调查工作顺利进行，制定龙陵县中医医院白塔大寨片区棚户区改造摸底调查实施方案，成立入户工作调查领导小组，目前已对退休干部及在职职工完成所有入户调查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县中医医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县中医医院部门2020年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县中医医院部门2020年度收入合计61,571,157.04元。其中：财政拨款收入19,534,719.55元，占总收入的31.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入39,583,437.49元，占总收入的64.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,453,000.00元，占总收入的3.98%。与上年对比增加12,194,243.38元，增长24.7%，主要原因为医疗收入减少944187.38元，减幅2.33%；一般公共预算财政拨款增加11,616,167.26元，增幅146.7%；其他收入减少1,557,923.11元，较上年减少167.39%，以上增减导致本年总收入增加12,229,902.99元，增幅24.77%。

二、支出决算情况说明

龙陵县中医医院部门2020年度支出合计59,052,205.52元。其中：基本支出51,634,043.03元，占总支出的87.44%；项目支出7,418,162.49元，占总支出的12.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加9,967,715.72元，增长20.31%，主要原因为合同制人员增加，经费随之增加，医院搬迁后办公设备购置等各项日常支出增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县中医医院正常运转的日常支出51,634,043.03元。与上年对比增加5,570,839.32元，增长12.09%，主要原因为合同制人员增加，经费随之增加，医院搬迁后办公设备购置等各项日常支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,964,169.52元，占基本支出的50.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25,669,873.51元，占基本支出的49.72％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,418,162.49元。与上年对比增加4,396,876.40元，增长145.53%，主要原因为项目拨款比上年增加，其中：住院楼、中医文化长廊、室外附属建设项目支出500万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县中医医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,354,399.55元,占本年支出合计的17.53%。与上年对比增加6,616,167.26元，增长83.55%，主要原因为人员经费增加，项目款增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出1,268,887.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出850,869.71元，机关事业单位职业年金缴费支出180,500.00元，死亡抚恤237,518.00元；

9. 卫生健康（类）支出8,797,811.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.97%。主要用于中医（民族）医院6,584,797.87元，基本公共卫生服务564,800.00元，重大公共卫生服务860,000.00元，突发公共卫生事件应急处理1,000.00元，事业单位医疗482,305.28元，公务员医疗补助296,608.69元，其他医疗救助支出8,300.00元；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出287,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于住房公积金287,700.00元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县中医医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算为0.00元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为龙陵县中医医院2020年无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为龙陵县中医医院2020年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，与上年持平；公务接待费支出0.00元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县中医医院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因为龙陵县中医医院为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县中医医院资产总额119,951,625.65元，其中，流动资产37,657,476.81元，固定资产38,574,898.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,676,198.88元，无形资产2,083,795.4元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,222,315.05元，其中固定资产增加1,445,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值784,666.48元，实现资产处置收入3,313.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额4,499,692.92元，其中：政府采购货物支出4,499,692.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2020年度医疗服务与保障能力提升项目资金

2.项目基本情况：通过开展中医药服务能力建设、中医药人才培养、医院信息化建设以及对口帮扶工作等项目，提高中医药服务能力和水平，确实为百姓提供优质的中医药服务，助推龙陵县中医药事业健康发展。

3.项目绩效自评工作开展情况：

准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年医疗服务与保障能力提升项目资金共470.53万元，当年财政拨款268.7万元，上年结转资金201.83万元。

②项目资金执行情况：2020年医疗服务与保障能力提升项目资金总支出99.24万元，其中当年财政拨款支出98.41万元，上年结转资金0.83支出万元。

③项目资金管理情况：按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成中医特色优势专科建设1个，公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例为38.91%；医院人员支出占业务支出比例45.3%。

②效益指标完成情况：中医医院服务能力比上年明显提高。

③满意度指标完成情况：公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：财政未及时拨付项目资金，导致项目未能及时开展各项工作。

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，2020年医疗服务与保障能力提升项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为良。

7.结果公开情况和应用打算：高度重视绩效自评结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将2020年医疗服务与保障能力提升项目资金绩效自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题：无其他需要说明的情况。

项目二：

1.项目名称：公共卫生服务项目支出资金

2.项目基本情况：免费为城乡居民提供健康教育、预防接种、传染病防治、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、传染病及突发公共卫生事件报告处置、结核病患者健康管理服务等国家基本公共卫生服务项目及艾滋病管理等各项工作；加强健康素养促进教育工作，实施国民健康行动计划等工作。我中心认真组织项目实施，深入推进重点项目绩效评价工作。

3.项目绩效自评工作开展情况：

1.准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

3.总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年公共卫生服务项目资金共412.26万元，当年财政拨款316.54万元，上年结转资金95.72万元。

②项目资金执行情况：2020年公共卫生服务项目资金项目资金总支出142.58万元，其中当年财政拨款支出110.76万元，上年结转资金31.82支出万元。

③项目资金管理情况：按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：

65岁以上老年人、慢性病管理及精神病管理：35岁以上人群免费测血压3986人次；免费测血糖2667人，65岁以上人群管理3891人，2020年体检管理2334人，体检率60.23%，筛出慢性病高血压2222人，糖尿病593人，管理重性精神病142

计划免疫：2020年1-10月共出生儿童493人，0－7岁儿童数为2434人，0－15岁儿童数5002人；2020年1-10月上半疫苗冷链运转10次，继续实施疫苗扩大免疫规划工作，各种疫苗基础免疫为卡介苗97%，百白破97.7%，糖丸疫苗97.6%，麻风疫苗96.1%，乙肝疫苗97.3%，疫苗全程覆盖率为96.1%（疫苗供应不足）。

传染病疫情及突发公共卫生事件监测

2020年1-10月共报告乙类、丙类传染病293例，发病率797.67/十万，疫情报告率为100%，报告及时率为 100%；全年无一般突发事件发生，及时采取有效措施，未造成不良后果。

疟疾防治

2020年1-10月发热血检229人，血检完成率114.5%；疟疾现症病人治疗0人（其中pv0人,pf0人），流动人口管理预防服药1-10月份共计220人，完成指标任务的110%；完成休止期根治病人1人。

结核病防治

按照《结核病项目》要求，认真做好结核病人的转诊工作。2020年1-10转诊病人183例，完成任务数的127%；确诊肺结核病人16人，按结核病防治三位一体模式对病人进行督导随访。

鼠疫防治工作

强化鼠疫“疫情三报”，坚持“零报告”制度， 2020年1-10月报告鼠疫10期，2020年3月份统一灭鼠1次，经费投入2000多元，受益人口15000多人，未发生鼠间鼠疫疫情。

死因监测工作

2020年1-10月止，中医院各科室、全镇5个社区及8个村卫生室共监测上报死亡病例167人，网络直报167人， 网络直报率100%，死亡率4.55‰。

健康教育

2020年1-10月，更新宣传栏（含村卫生室数）6期71板，开展公众咨询7次1350人，乡村两级开展健康知识讲座74次2567人；发放印刷资料13种宣传资料20607份，受教育2万多人次。

妇幼包工作

2020年1-10月累计建立居民健康档案33959份，录入电子档案33959份。

2020年1-10月，龙山镇各村（中医医院管辖）孕产妇192人，产妇数167人，产检192人，有早孕检查147人，住院分娩167人，产后访视167人，7岁以下儿童2025人，保健管理1953人；3岁以下儿童925人。

卫生监督协管服务包工作

按要求对学校托幼机构、医疗卫生机构、饮用水卫生安全进行协管巡查，每季度巡查一轮，2020年1-10月年共巡查111次。（其中饮用水卫生巡查39次、学校卫生巡查30次、医疗机构卫生巡查39次、计划生育3次）

②效益指标完成情况：

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

可持续影响指标：基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

③满意度指标完成情况：一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度达到92%。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，2020年公共卫生服务项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：

项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题：无其他需要说明的情况。

项目三：

1. 项目名称：基本药物制度综合改革项目资金

2.项目基本情况：根据绩效评价工作要求，我院认真开展2020年度项目绩效自评工作，2020年部门开展基本药物制度等重要民生项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我单位预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。

3.项目绩效自评工作开展情况：

准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年基本药物制度补助项目资金共71.95万元，当年财政拨款0万元，上年结转资金0万元。

②项目资金执行情况：我部门按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，2020年基本药物制度项目资金总支出0万元，其中当年财政拨款支出0万元，上年结转资金支出0万元。结余71.95万元，资金结余较大原因是2020年因财政资金调度困难，未及时拨付相关配套经费，导致结余资金较大。

③项目资金管理情况：按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

2020年按年初制定目标开展工作，圆满完成年初制定总体绩效目标，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

6. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：对照绩效评价指标体系，2020年项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（1）公共卫生服务项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：增强单位的绩效评价主体责任意识。制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题：无其他需要说明的情况。

项目四：

1.项目名称：抗疫特别国债医疗卫生项目资金

2.项目基本情况：龙陵县财政局以2020年7月下达2020年抗疫特别国债医疗卫生项目资金8600万元，该专项资金用于龙陵县中医医院新建住院楼一幢，建筑面积 20368平方米；综合服务楼一幢，建筑面积 2707平方米；中医文化长廊，建筑面积195平方米；以及污水处理、垃圾处理、室外道路、绿化等附属设施。

3.项目绩效自评工作开展情况：

准备阶段（2020年8月1日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段（2020年9月1日——2022年6月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

总结阶段（2022年7月1日——2022年12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年抗疫特别国债医疗卫生专项资金安排支出中央补助资金到位8600万元。

②项目资金执行情况：2020年抗疫特别国债医疗卫生专项资金支出资金500万元，项目资金支出500万元，年底项目资金结转结余8100元。

③项目资金管理情况：按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：已完成基坑土方开挖场工程量4.56万立方，投资额达110万元，人工挖孔桩工程量1683.14m³，投资额达200万元，支护工程量2400平方米，投资额约200万元，地下室垫层651.87m³，投资额约50万元，地下室基础2994.87m³，投资额约500万元。

②效益指标完成情况：无。

③满意度指标完成情况：一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施：抗疫特别国债医疗卫生专项资金于2020年9月开始实施，到2022年6月竣工结算。

6.绩效自评结果：按照指标值完成了年度绩效目标任务。目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算：

信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、部门绩效报告等信息。

抗疫特别国债医疗卫生项目资金绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

（1）增强单位的绩效评价主体责任意识。

（2）制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

（3）促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题：无其他需要说明的情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县中医医院隶属于龙陵县卫生健康局二级预算单位，属国家“二级甲等”非营利性医疗机构。以中医、按摩、推拿、针灸、康复、骨伤为比较优势的中医医院，承担着全县中医适宜技术推广指导及龙山镇上片区5个社区8个村卫生室基本公共卫生服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2020年度收入合计61571157.04元。其中：财政拨款收入19534719.55元，事业收入39583437.49元，其他收入2453000元。2020年度支出合计59052205.52元。其中：基本支出51634043.03元，项目支出7418162.49元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：投入情况合理。

（2）过程情况分析：评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析：达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况：一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓。

5.绩效自评结果应用：对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法：一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况：无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

龙陵县中医医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。