目录

第一部分 龙陵县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县人民医院始建于1945年，是一所集医疗、预防保健、临床教学为一体的二级甲等县级综合公立医院。医院占地35亩，建筑面积19590平方米，固定资产18796万元，医疗设备总额13180万元。现有编制床位300张，实际开放床位400张。医院下设53个科室：其中临床科室29个、医技科室9个、职能科室15个。医院先后得到保山市人民医院、上海交通大学医学院附属新华医院、昆明医科大学附属口腔医院的对口支援，2016年成为昆明医科大学教学医院，是保山市中医药高等专科学校实习医院，是德宏职业学院教学医院。

目前建有省内外专家工作站10个和1个“上海交通大学颅神经疾病诊治中心云南分中心”。有省级临床重点专科建设项目6个（分别是：妇产科、儿科、普外科、感染性疾病科、康复医学科、眼科），省级补短板项目2个（分别是：急诊科、呼吸内科），市级临床重点专科建设项目4个（分别是：儿科、普外、眼科、泌尿外科）。医院“五大中心”建设已全部通过国家省市级现场核查，走在全市前列。2019年在云南省“三区三州”及其他贫困地区事业单位开展脱贫攻坚专项奖励中被省级集体“记大功”一次，2020年被授予市级脱贫攻坚先进单位。先后被授予云南省委“先进基层党组织”、省卫生厅“争先创优先进基层党组织”、“市级文明单位”等荣誉称号。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年龙陵县人民医院重在建设布局合理、人性化设计的二级甲等综合性医院，保障区域医疗服务整体水平在满足患者就医需求中的基本条件。强化公立医院攻防并重，调整优化医疗资源布局，加强综合医院感染科建设，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施建设，实现对重点传染病的哨点监测。坚持公立医院公益性原则，加强公立医院党的领导和党的建设，全面落实党的卫生健康工作方针。落实各项疾病防控规划和措施，深入开展爱国卫生和卫生创建。落实艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务项目。加强健康素养促进教育及中医药健康管理工作，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等。各项工作得到了有效推进。主要为：

1.新冠肺炎疫情防控及爱国卫生“七个专项行动”。

自新冠肺炎疫情发生以来，作为龙陵县新冠肺炎定点救治医院，我院认真贯彻落实党中央国务院、省市县关于疫情防控工作的决策部署。医院迅速成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组和专家小组，制定防控和救治应急预案，建立值班值守、首诊负责、应急处置、感染控制、专家会诊、信息共享等机制，认真落实各项防控措施，全力保护人民群众生命健康安全。

爱国卫生“七个专项”行动。加强对全院的垃圾清理，对医院窗帘、玻璃、卫生死角进行全方位打扫，医院共有保洁员61名，分别负责不同卫生区域，确保医院干净整洁。院内39个公厕、109个病房厕所、34个医护值班室厕所均达到“三无三有，四净三通”标准，所有公厕“公共卫生间管理制度”、“公共厕所保洁服务标准”、“公工厕所监督管理公示牌”上墙，院内145个不带存水弯的厕所蹲坑，全部安装防臭阀做防臭处理。强化洗手台建设和改造，我院洗手台共173座，对公共洗手台15座进行了翻新改造，新增8座洗手台达到“2+1”标准，新增9座儿童洗手台，并张贴“洗手台管理制度”、“洗手台”等标识，对全院洗手台上的水龙头都安装了感应水龙头。后勤科安排一名专人每天对医院患者食堂和职工食堂进行1次检查，每周对院外网格区内的2家餐馆进行全面检查1次。

2.重点专科及专家工作站建设。

医院积极发展重点专科及专家工作站建设，在各方面给予倾斜政策，如人力资源配置、人才培养、经费支持等。医院目前有省级在建临床重点专科6个：妇产科、儿科、普外科、感染性疾病科、康复医学科、眼科，市级临床重点专科建设项目4个：儿科、普外、眼科、泌尿外科，省级补短板项目2个：急诊科、呼吸内科；有专家工作站11个、诊治中心1个：刘颖斌教授专家工作室、北京医院宋京海专家工作站、昆明医科大学第一附属医院心内科蔡红雁、放射科韩丹、普外科罗华友、眼科李燕专家工作站，昆明医科大学第二附属医院泌尿外科陈戬专家工作站，上海交通大学颅神经疾病诊治中心云南分中心。在专家工作站的帮扶带教下促进青年医师论文的书写，目前已发表医学论文达12篇。2020年及今年年初建立了昆医附一院病理专家潘国庆专家工作站、昆明医科大学附属口腔医院胡江天专家工作站、昆医附二院肾内科专家冯志坚专家工作站，云南省第一人民医院朱宝生专家团队工作站。依托省级临床重点专科建设及专家工作站的建立，全方位提升医院专科服务能力，推进学科建设，进一步提升了医院的临床诊疗技术水平。

3.组建县域紧密型医共体成效初显。

我县于2020年1月出台《龙陵县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案（试行）》，并于2020年4月召开医共体成立大会，组建了理事会，着重开展管理体制、运行机制、保障机制等方面改革探索。通过医共体的监管、指导、培训，乡村两级抗菌素和激素使用不合理、输液率过高、处方不合格等情况得到扭转，基层诊疗行为逐步规范，抗菌素使用率、输液率明显下降，处方合格率不断提升，极大地减少了医保资金浪费。通过建立县域内双向转诊及县外转诊患者均通过医共体牵头单位审批制度，有效控制了县域患者外转率，自医共体成立以来，县级医院共下派支持乡镇卫生院两批24人，乡镇卫生院上派到县级医院学习10人；县域外转率同比下降3.09%，外转人次降低2714人；县域外转资金下降4.44%，外转使用基金较去年下降979.62万元；总院和分院医疗服务能力显著提升，乡村两级门诊及住院收治患者能力显著增强。通过医共体内统一薪酬制度改革、统一医疗业务管理、统一技术规范、统一培训、统一考核及远程指导业务等，总院及分院医务人员收入较改革前明显改善，技术水平持续提高；医共体内通过采取互联互通资源共享、专家下沉长期帮扶、组团式帮扶、远程会诊、巡回医疗等措施，提升了基层服务能力基层卫生院可治疗病种较改革前明显增加。2020年县域内患者就医支出实际补偿比保持在71%左右，患者满意度达98%，稳定期的高血压、糖尿病等慢病下沉基层诊疗及管理，方便了基层群众在家门口就近就便享受医疗资源，逐步形成了“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、康复在基层”的就医新模式。

4.脱贫攻坚工作。

2020年组织院内脱贫攻坚专题培训3场、脱贫攻坚知识测试1次、健康扶贫知识测试1次。医院在疫情防控工作压力和人力资源紧缺的情况下，选派动态管理工作队员9人（长期驻村1人）到挂联的4个社区开展扶贫工作。全院挂包干部深入落实“三同”行动，2020年度共计开展“三同”工作1220次，累计行程超过1.14万公里，征求意见建议15条，化解矛盾纠纷3起，解决实际问题508件。2020年医院被授予市级脱贫攻坚先进单位。

5.大病救治情况。

作为健康扶贫大病专项救治县级定点医疗机构，成立了农村贫困人口大病专项救治临床专家组，对患26类32种大病患者进行了集中救治，目前在册管理大病患者616人，2020年11月医院及上海新华医院对口支援医疗队及部分学科骨干组建“大病专项救治医疗队”到全县10个乡镇开展“2020年度贫困人口大病专项救治集中筛查及健康宣教活动”，对在档管理的大病患者616人进行全面系统地随访。

6.信息化建设

我院“患者移动服务平台”于2019年10月正式上线运营，自平台上线运行以来，累计用户8958人；累计绑卡数5198张；累计挂号数6489次；累计交易数1.01万次；累计交易金额89.40万元。通过改善人民群众看病就医体验，提升医疗服务水平，提高社会满意度，推进了构建覆盖诊前、诊中、诊后的一体化医疗服务模式的进程。

7.新院迁建项目工作

2020年12月底，住院楼、地下室人防工程、隔震层及①—⑧轴段二层板砼已浇筑，门诊医技楼①—⑥轴段地下室顶板、隔震层及一层板砼已浇筑；传染科南侧边坡支护桩及东侧边坡支护已完成；传染科楼已封顶，墙体砌筑正在施工，项目施工进展有序推进。整个项目累计完成投资达10500万元，项目资金已支付8727.2万元，其中中央预算内资金3730万元，政府配套资金472万元，抗疫特别国债资金4525.2万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县人民医院2020年末实有人员编制193人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制193人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员196人（含参公管理事业人员0人）。其他人员376人，主要是备案制人员49人，合同制人员327人。离退休人员98人。其中：离休1人，退休97人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民医院2020年度收入合计224263578.16元。其中：财政拨款收入79632034.96元，占总收入的35.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入139670311.19元（含教育收费0元），占总收入的62.28%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4961232.01元，占总收入的2.21%。与上年对比增加56296432.68元，增长32.49%，其中财政拨款收入增加62425980.22元，主要原因是疫情项目收入增加，抗疫特别国债项目收入增加；事业收入减少10439659.46元，主要原因是受疫情影响；其他收入增加4310111.92元，主要原因是疫情影响，捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民医院2020年度支出合计204780541.17元。其中：基本支出158287941.17元，占总支出的77.3％；项目支出46492600元，占总支出的22.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加36795811.59元，增长21.9%，其中基本支出减少5076557.47元，主要原因是2020年人员经费减少；项目支出增加41872369.06元，增长906.28%，主要原因是抗疫特别国债项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县人民医院正常运转的日常支出158287941.17元。与上年对比减少5076557.47元，下降31.08%，主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出158287941.17元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46492600元。与上年对比增加41872369.06元，增长906.28%，主要原因是抗疫特别国债项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出15469734.96元,占本年支出合计的75.54%。与上年对比减少1794715.78元，下降10.4%，主要原因分是基本支出增加1584915.16元，为人员经费增加；项目支出减少3379630.94元，为资金调度困难项目经费支出减少结转下年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1977773.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于离退休经费支出146484元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1831289.42。

9.卫生健康（类）支出157550767.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.94%。主要用于主要用于运行经费154724772.6元，其他公立医院支出600000元，基本公共卫生服务56500元，重大公共卫生服务469900元，突发公共卫生事件应急处理114200，事业单位医疗1085982.93元，公务员医疗补助499412.22元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出45252000元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.1%。主要用于公共卫生体系建设45252000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算为0元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金调度困难未拨付。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少20000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少20000元，下降100%；公务接待费支出决算与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是财政资金调度困难未拨付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年持平；公务接待费支出0元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民医院2020年机关运行经费支出0元，与上年对比减少20000元，下降100%，主要原因分是财政资金调度困难未拨付。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县人民医院资产总额255282425.24元，其中，流动资产160019248.62元，固定资产199366763.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程7540260.7元，无形资产4819424元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95763303.53元，其中固定资产增加20398626.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋189.93平方米，账面原值378434.24元，实现资产使用收入334000元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额20046653元，其中：政府采购货物支出20046653元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2020年公共卫生服务项目

2.项目基本情况：免费为城乡居民提供健康教育、预防接种、传染病防治、孕产妇保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、传染病及突发公共卫生事件报告处置、结核病患者健康管理服务等国家基本公共卫生服务项目。加强健康素养促进教育及中医药健康管理工作，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等。

3.项目绩效自评工作开展情况

我院根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年公共卫生服务项目资金总额90.45万元，资金总支出75.48万元，其中当年财政拨款支出28.2万元，上年结转资金支出47.64万元,结余14.97万元结转下年。

②项目资金执行情况：2020年公共卫生服务项目资金总支出75.48万元，其中当年财政拨款支出28.2万元，上年结转资金支出47.64万元,结余14.97万元结转下年。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：健康教育宣传知晓率达到100%，老年人健康管理率67%，0-6岁儿童健康管理率达到85%。

质量指标：高血压患者规范管理率达到60%，2型糖尿病患者规范管理率达到60%，突发公共卫生事件报告率达到100%。

成本指标：项目预算控制率达到100%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。基本达成预期指标。公共卫生服务水平逐年提高。

可持续影响指标：基本达成预期指标。居民健康水平得到提高。

③满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度达到95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：抗疫特别国债项目

2.项目基本情况：龙陵县财政局以2020年7月下达2020年抗疫特别国债医疗卫生项目资金10000万元，该专项资金用于龙陵县人民医院新院迁建项目，建筑面积 80000平方米；新建门诊医技楼、内科住院楼、外科住院楼、后勤保障楼、传染病住院楼等相关配套附属设施设备。

3.项目绩效自评工作开展情况

我院根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评， 抗疫特别国债项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年抗疫特别国债医疗卫生专项资金安排支出中央补助资金到位10000万元。

②项目资金执行情况：2020年抗疫特别国债医疗卫生专项资金支出资金4525.2万元，项目资金支出4525.2万元，年底项目资金结转结余5474.8万元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

已完成土方开挖场63万m³，钢筋锚杆6500m，锚索施工8500m，毛石挡土墙700m³。A区：地下室顶板浇筑完成，外墙防水施工完成，隔震层下支墩浇筑完成。B区：地下室顶板浇筑完成，外墙防水施工完成，隔震层下支墩浇筑完成。C区：地下室顶板浇筑完成。传染楼：土石方工程完成100%，隔震垫支座完成100%，钢筋与混凝土工程完成60%，砌筑工程完成30%。

②效益指标完成情况：无。

③满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：抗疫特别国债医疗卫生专项资金于2020年8月开始实施，到2022年6月竣工结算。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付专项项目

2.项目基本情况：认真落实各项疾病防控规划和措施，继续实施扩大国家免疫规划、抓好重点传染病和地方病防控、推进慢性病防治和精神卫生工作，建立完善边境地区传染病联防联控工作机制，深入开展爱国卫生和卫生创建，扎实有效推进疾病预防控制各项工作深入开展；省级财政安排专项资金，支持基层名老中医药传承工作室建设、省级区域中医(专科)诊疗中心等项目建设:通过省政府惠民实事“妇幼健康计划"和“关爱妇女儿童健康行动”、保障母婴安全行动、妇女儿童重大疾病防治行动、出生缺陷三级综合防控行动以及妇幼健康服务能力提升行动，2020年，确保全市孕产妇死亡率控制在18/10万以下:婴儿死亡率控制在6‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在8‰以下，产前筛查率达到45%以上，孕前优生健康检查援盖率达到80%以上，以遏制艾滋病性传播为主攻方向，探索创新防治策略，精准实施防治措施，有效遏制艾滋病性传播上升势头，实现疫情稳中有降。通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺和无执业医师等问题。

3.项目绩效自评工作开展情况

我院根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评， 2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付专项项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付专项项目资金安排支出补助资金到位25万元。

②项目资金执行情况：2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付专项项目资金总额25万元，结余25万元结转下年。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：建设1个基层名老中医药专家传承工作室。收到上级经费30个工作日内资金到位。

时效指标：收到上级经费30个工作日内资金到位。

②效益指标完成情况。

可持续影响指标：基本达成预期指标。人民群众中医药服务获得感得到提高。

③满意度指标完成情况。

群众调查满意度指标完成目标值，满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：卫生领域中央基建投资预算（拨款）专项资金项目

2.项目基本情况：龙陵县财政局以2020年9月下达2020年卫生领域中央基建投资预算（拨款）专项资金1100万元，该专项资金用于龙陵县人民医院救治能力提升工程，改扩建面积 3800平方米，购置设备12台（套）。

3.项目绩效自评工作开展情况

我院根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评， 卫生领域中央基建投资预算（拨款）专项资金项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年卫生领域中央基建投资预算（拨款）专项资金安排支出中央补助资金到位1100万元。

②项目资金执行情况：2020年工程实施，但施工单位未及时进行结算，未支出资金，年底项目资金结转结余1100万元，结转下年支付。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：完成业务用房建筑面积3800㎡，未进行设备采购。

质量指标：新建设施达到当地抗震设防要求达到100%。

时效指标：突发疫情及时处置率达到100%

②效益指标完成情况。

社会效益指标：医疗卫生基础设施条件得到改善，医疗卫生资源配置逐步优化。

③满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：卫生领域中央基建投资预算（拨款）专项资金于2020年9月开始实施，按施工进度进行结算。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：县级公立医院医防结合建设项目

2.项目基本情况：实现对重点传染病的哨点监测，完成省油点核心设备配置，提高监测点实验室检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持；各级疾控机构，接种单位冷链设备和疫苗扫描码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017版）》和《预防接种工作规范》要求，实现疫苗扫码出入库管理；重点提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信息技术等专业技术能力，以及指导基层开展基本公共卫生服务能力。提升精神卫生防治机构或疾控中心人员开展突发公共卫生事件心理危机干预的基本技能。强化公立医院攻防并重，调整优化医疗资源布局，加强综合医院和传染病专科医院感染科建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平。

3.项目绩效自评工作开展情况

我院根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评， 县级公立医院医防结合建设项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年县级公立医院医防结合建设项目资金安排支出中央补助资金到位60万元。

②项目资金执行情况：2020年县级公立医院医防结合建设项目资金总额60万元，资金总支出60万元，其中当年财政拨款支出60万元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：项目县区公立医院人员医防结合能力培训合格率达到100%，县区公立医院发热门诊、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资补充率较上年提升。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

③满意度指标完成情况。

社会公众和服务对象满意度逐年提高，群众调查满意度指标完成目标值，满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：2020年医疗服务与保障能力提升项目

2.项目基本情况：大力支持我县卫生健康事业发展，实施乡村医生德技双馨培训项目，培训50名乡村医生；为选树典型、营造尊医重卫的良好社会氛围，对获表彰的3名优秀医疗卫生人员给予人均10万元的奖励。支持两大中心建设：一是创伤中心建设，而是县级危重新生儿救治中心建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

我院根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评， 2020年医疗服务与保障能力提升项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年医疗服务与保障能力提升项目资金安排支出中央补助资金到位461.06万元，上年结转资金439万元。

②项目资金执行情况：2020年医疗服务与保障能力提升项目资金总额900.06万元，其中461.06万元结转下年支付，结余439万元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例超过35.17%，公立医院人员支出占业务支出比例超过36.6%，公立医院财政补助收入占总支出比例超过9.82%，公立医院资产负债率为25.2%，建设县级公立医院感染性疾病科1个，培训乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员4人，受支持的非“三区三州”已脱贫贫困县县医院数量1个。

质量指标：公立医院平均住院日少于6.98天，项目医疗机构公共卫生医疗服务设备配备率100%。

时效指标：县乡村卫生人才能力提升项目招生工作完成时限按《2020年基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》的要求完成。

成本指标：培训乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员补助标准为120元/人/天，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）不到115.78元。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：贫困县县医院受支持专科门诊人次数较上年提高5%，贫困县县医院受支持专科手术人次数较上年提高5%。

社会效益指标：基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数胡比例>62.64%，市、县级卫生监督机构职业卫生执法取证能力、现场快速检测设备覆盖率=100%，项目单位职业卫生案件查处率较上年提升，项目县区传染病规范化诊疗能力较上年提升，患者平均住院费用年均增长幅度不超过当年GPI，项目县传染病重症救治能力较上年提升，项目县区医疗卫生机构实验室检测和医院感染防控能力较上年提升，县乡村卫生人才业务能力水平明显提高，县域就诊率较上年提升。

可持续影响指标：实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例=100%，贫困县县医院开展疾病诊疗能力建设新项目平均数量≧1项。

③满意度指标完成情况。

项目县区医疗卫生机构公共卫生服务对象满意度≧80%，紧缺人才培养和县乡村卫生人才能力项目参培学员满意度≧80%，各项目机构满意度≧80%，基层医疗卫生机构患者满意度得到提高，公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度较上年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目七：

1.项目名称：医疗卫生事业发展三年行动专项项目

2.项目基本情况：大力支持我县卫生健康事业发展，实施乡村医生德技双馨培训项目，培训50名乡村医生；为选树典型、营造尊医重卫的良好社会氛围，对获表彰的3名优秀医疗卫生人员给予人均10万元的奖励。支持两大中心建设：一是创伤中心建设，而是县级危重新生儿救治中心建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

我院根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评， 医疗卫生事业发展三年行动专项项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：医疗卫生事业发展三年行动专项项目资金安排支出省级补助资金到位213.5万元，上年结转资金150万元。

②项目资金执行情况：医疗卫生事业发展三年行动专项项目资金总额363.5万元，其中213.5万元结转下年支付，结余150万元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：创伤中心建设=1个，通过县级危重孕产妇、新生儿救治中心验收达标的机构数=1个，孕产妇死亡率<=18/10万，婴儿死亡率<=0.6%。

质量指标：基层医疗卫生机构与县级医院转诊绿色通道建立率>=95%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：辖区居民健康保健意识和心脑血管疾病健康知识知晓率>=80%。

③满意度指标完成情况。

培训对象满意度>=90%，受益建档立卡贫困人口满意度>=90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目八：

1.项目名称：2020年新冠肺炎疫情防控项目

2.项目基本情况：实现对重点传染病的哨点监测，完成省油点核心设备配置，提高监测点实验室检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持；强化公立医院攻防并重，调整优化医疗资源布局，加强综合医院和传染病专科医院感染科建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平；支持基层医疗卫生服务机构（重点是乡镇卫生院和社区卫生服务中心）完善公共卫生服务卫生体系，加强实话设备配备和人才培训，不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对重弹老调，推动构建分级诊疗，合理诊治和有序就医新秩序形成。

3.项目绩效自评工作开展情况

我院根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评， 2020年新冠肺炎疫情防控项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年新冠肺炎疫情防控项目资金安排支出中央补助资金到位38.42万元。

②项目资金执行情况：2020年新冠肺炎疫情防控项目资金总额38.42万元，支出资金11.42万元，结余27万元结转下年支付。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：疑似和确诊病人救治率=100%，疑似和确诊病人转运率=100%，边境输入防控率=100%，防控人员保护率=100%，核酸检测便携式一体机及检测试剂采购未采购。

质量指标：边境防控做到“日报告、零报告”率=100%，严格资金管理，切实发挥资金效益，全程跟踪问效。

时效指标：疑似病例核酸检测=100%，八类人群应检尽检=100%，突发疫情及时处置率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标：危重症患者救治成功率=100%，重点场所防控率=100%，防控人员临时性工作补助下达率=100%。

社会效益指标：突发疫情有效处置率=100%，全县居民健康保障率>=95%，提升龙陵县医疗服务能力>=90%，提升龙陵县疫情防控物资保障服务能力>=90%。

生态效益指标：防疫医疗废物规范处理=100%。

可持续影响指标：全县居民健康保障率=100%。

③满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目九：

1.项目名称：2020年重大传染病防控项目

2.项目基本情况：艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务项目。加强健康素养促进教育及中医药健康管理工作，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等。

3.项目绩效自评工作开展情况

我院根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评， 2020年重大传染病防控项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年重大传染病防控项目资金安排支出省级补助资金到位68.27万元。

②项目资金执行情况：2020年重大传染病防控项目资金总额68.27万元，其中68.27万元结转下年支付。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：肺结核可疑症状检查任务完成率>=85%，肺结核规范治疗和随访检查任务完成率>=85%，严重精神障碍管理治疗病例筛查数=76个，严重精神障碍管理治疗高风险患者应急处置和对随访、康复服务的技术指导数=15个，严重精神障碍管理治疗贫困患者门诊服药治疗补助=22个，严重精神障碍管理治疗病人家属护理教育数=1357个，严重精神障碍管理治疗项目管理技术指导数=4个，严重精神障碍管理治疗项目质控数=933个，治疗及随访管理肺结核患者任务完成率>=85%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率>=70%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率>=95%，慢性病及其危险因素监测任务完成率>=95%，主要慢性病登记报告任务完成率>=80%，艾滋病抗病毒治疗任务完成率>=95%。

质量指标：规范治疗和随访检查的患者数>=85%，肺结核患者成功治疗率>=90%，肺结核可疑者免费检查数>=85%，各地病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率>=95%，涂阳肺结核患者耐药筛查率>=70%，肺结核患者病原学阳性密切接触者筛查率>=95%，严重精神障碍管理治疗专业技术指导每季度1次，任务完成率=100%，严重精神障碍管理治疗贫困患者门诊服药治疗补助任务完成率=100%，严重精神障碍管理治疗病人家属护理教育任务完成率=100%，严重精神障碍管理治疗项目管理技术指导任务完成率=100%，严重精神障碍管理治疗项目质控任务完成率=100%，在册严重精神障碍患者管理率>=80%，艾滋病抗病毒治疗覆盖率>=90%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例>=90%，肺结核患者成功治疗率>=90%，以乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率>=90%，死因监测规范报告率>=80%，窝沟封闭完好率>=70%，在册严重精神障碍患者规范管理率>=90%，在册严重精神障碍患者服药率>=95%，慢性病及其危险因素监测度调查内容完成率>=95%，主要慢性病登记报告卡填写完整率>=85%，艾滋病哨点监测完成率>=95%，艾滋病规范化随访干预比率>=85%，艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预>=70%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例>=95%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康水平持续提高。

可持续影响指标：公共卫生均等化水平持续提高。

③满意度指标完成情况。

感染患者家属满意度>=80%，服务对象满意度>=95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

龙陵县人民医院始建于1945年，是一所集医疗、预防保健、临床教学为一体的二级甲等县级综合公立医院。医院占地35亩，建筑面积19590平方米，固定资产18796万元，医疗设备总额13180万元。现有编制床位300张，实际开放床位400张。医院下设53个科室：其中临床科室29个、医技科室9个、职能科室15个。医院先后得到保山市人民医院、上海交通大学医学院附属新华医院、昆明医科大学附属口腔医院的对口支援，2016年成为昆明医科大学教学医院，是保山市中医药高等专科学校实习医院，是德宏职业学院教学医院。

目前建有省内外专家工作站10个和1个“上海交通大学颅神经疾病诊治中心云南分中心”。有省级临床重点专科建设项目6个（分别是：妇产科、儿科、普外科、感染性疾病科、康复医学科、眼科），省级补短板项目2个（分别是：急诊科、呼吸内科），市级临床重点专科建设项目4个（分别是：儿科、普外、眼科、泌尿外科）。医院“五大中心”建设已全部通过国家省市级现场核查，走在全市前列。2019年在云南省“三区三州”及其他贫困地区事业单位开展脱贫攻坚专项奖励中被省级集体“记大功”一次，2020年被授予市级脱贫攻坚先进单位。先后被授予云南省委“先进基层党组织”、省卫生厅“争先创优先进基层党组织”、“市级文明单位”等荣誉称号。

②机构设置情况

龙陵县人民医院是一个独立核算的事业单位。

③年末机构人员情况

龙陵县人民医院2020年末医院人员编制193人，实有职工576人。在编职工196人，备案制49人，合同制人员327人，政府购买服务人员1人，返聘专家3人。其中卫生技术人员511人。正高7人，副高58人，中级63人。执业医师114人，执业助理医师22人，注册护士265人2020年新进88人，调入2人，退休1人，合同制辞职11人。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

龙陵县人民医院2020年度支出合计204780541.17元。其中：基本支出158287941.17元，占总支出的77.3％；项目支出46492600元，占总支出的22.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加36795811.59元，增长21.9%，其中基本支出减少5076557.47元，主要原因是2020年人员经费减少；项目支出增加41872369.06元，增长906.28%，主要原因是抗疫特别国债项目支出增加。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我院不断完善绩效管理制度建设，制定了我院预算管理制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

本次自评共分为3个指标体系。

（3）自评组织过程

①准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

③总结阶段

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①建设布局合理、人性化设计的二级甲等综合性医院，保障区域医疗服务整体水平在满足患者就医需求中的基本条件。强化公立医院攻防并重，调整优化医疗资源布局，加强综合医院感染科建设，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施建设，实现对重点传染病的哨点监测。坚持公立医院公益性原则，加强公立医院党的领导和党的建设，全面落实党的卫生健康工作方针。落实各项疾病防控规划和措施，深入开展爱国卫生和卫生创建。

②按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我院中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性。

③所有预算项目按照我院的主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。

（2）过程情况分析

①严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

②严格按照结转资金原则上不得调整用途，严格按照原资金文件明确的用途和规定安排使用。结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。

③开展项目健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

（3）产出情况分析

对照绩效评价指标体系，2020年龙陵县人民医院绩效目标明确，管理到位，绩效目标产出情况与预期目标一致。

（4）效果情况分析

根据我院开展的自评情况，2020年度我院较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

①对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

②项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我院已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了我院绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进我院规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法

通过加强我院预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

7.其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。