目录

第一部分 龙陵县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 部门绩效自评情况

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分龙陵县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本地区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期和学龄期保健，受龙陵县卫生健康局委托对托幼园（所）卫生保健进行管理及业务技术指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。妇幼卫生、生殖健康的应用性研究并组织推广适宜技术。为搞好计划生育提供技术指导，计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，技术人员培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.妇幼指标完成情况。

(1)居民健康档案管理。2019年末全县有总人口305244人，2020年共建立居民纸质健康档案282903人，建档率92.68%，建立电子档案282434人，电子建档率为92.53%，电子健康档案使用率为17.86%。

(2)孕产妇管理。全县共有产妇1810人，有活产婴儿1822人，男女出生性别比107.28，孕产妇死亡率0/10万，孕产妇建册管理1804人、管理率及产前检查率99.01%，筛查管理高危孕产妇274人，管理率100%，高危住院分娩率100%。住院分娩活产1821人，住院分娩率99.95%，非住院分娩新法接生1人，新法接生率为100%，孕产妇早期检查1509人，早检率83.37%，孕产妇系统管理1314人，管理率72.12%，剖宫产411人，剖宫产率22.56%，孕产期中重度贫血25人，患病率1.38%；产后访视1705人，访视率93.58%。

(3)0-6岁儿童健康管理。0-6岁儿童 20795人，3岁以下儿童9056人，有活产婴儿1882人。有出生缺陷28人，发生率148.77/万，严重致残的出生缺陷发生率为0，发生5岁以下儿童死亡20人，死亡率10.98‰，婴儿死亡13人，死亡率7.18‰。6个月内母乳喂养人数1992人，喂养率95.49%，6个月内纯母乳喂养人数1100人，喂养率52.73%；0-6岁儿童保健管理16318人，健康管理率71.34%，其中0-3岁儿童系统管理7424人，系统管理率71.17%。进行新生儿访视1968人，访视率96.71%，无新生儿破伤风发生。1-9月开展0-6岁儿童眼保健16150人，眼保健覆盖率77.66%，6岁儿童视力检查2006人，检出视力不良人数30人，检出率为1.50%。

(4)农村妇女两癌筛查。任务数7882人，完成7887人，完成率100.06%；常见病筛查任务数29121人，完成19683人，完成率67.59%；

(5)贫困地区新生儿疾病筛查。1-9月新生儿听力筛查1733人，筛查率95.12%（指标要求95%）。新生儿遗传代谢性疾病筛查1738人，筛查率95.39%（指标要求95%）。

(6)儿童营养改善。2020年1月全县所有乡镇开展了儿童营养改善项目工作，2020年我县共有6-24月龄儿童4975人，发放儿童营养包4550人，发放率91.46%，有效服用率96.25%。看护人员接受咨询指导率为100%。

(7)增补叶酸预防神经管缺陷。为提高出生人口素质、降低神经管缺陷发生率，对准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女免费增补叶酸，2020年应发放叶酸1125人，实际发放2009人，发放率为178.58%。

(8)避孕药具管理。县直各医疗保健机构、各乡镇卫生院、各村卫生室承担基本避孕药具的发放工作，区域基本避孕药具发放机构比例为100%，共发放基本避孕药具26842人，基本避孕药具发放覆盖率为92%。

(9)孕前优生健康检查。2020年任务数1000对，1-11月实际完成1003对，完成率100.30%。

(10)地贫防控。2020年我县在婚检、孕优等人群中开展地贫基因筛查，有婚检及孕优人群3176人（1588对），均开展血红蛋白检测，地贫筛查覆盖率为100%，筛查有HB异常82对，HB双阳夫妇3对，进行基因检测3对。双阳夫妇地贫基因检测率100%

(11)消除“三病”母婴传播。1-11月孕妇三病检测2383人，占任务数2717的87.71%，孕产妇艾滋病病毒抗体阳性10人，阳性率0.42%，阳性孕产妇所生婴儿10人，孕产妇及所生婴儿均采取母婴阻断措施，母婴传播率为0。孕产妇梅毒抗体阳性4人，阳性率0.17%，梅毒阳性孕产妇所生婴儿8人（2019年遗留5人），阳性孕产妇及所生婴儿均采取母婴阻断措施，母婴传播率为0。有结婚登记人群2600人，进行婚检及HIV、梅毒筛查2339人，婚检率及结婚登记人群HIV、梅毒筛查率为89.96%。

2.疫情常态化防控情况。

面对今年突如其来的新冠疫情，全院认真落实县卫健局的工作部署要求，2020年2月春节期间以及9月14日至今，抽调14名职工在高速公路出口卡点24小时参与值班值守，抽调5名职工加强预检分诊、发热哨点门诊值班值守，抽调2名职工奔赴瑞丽参与核酸检测采样，抽调5名职工负责县城50余个单位每月一次的新冠肺炎环境检测。组织对职工进行新冠肺炎知识全员培训，全面加强医院感染控制，认真落实“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动要求。

3.医疗服务工作情况。

今年因新冠疫情影响，医院业务严重下滑，特别是儿科病人断崖式下滑，仅妇科和妇女保健业务相对保持稳定。2020年1-11月门诊就诊45579人次，同比下降28.68%，住院人次821人，同比下降57.37%，业务总收入481.66万元，同比下降42.01%。

4.脱贫攻坚工作情况。

认真落实走访制度，做实群众工作，职工结对帮扶龙江乡上龙村20户，龙江乡大新寨村10户，单位包村为龙江乡大新寨村，派驻大新寨工作队员1名，投入大新寨扶贫资金20000.00元。

5.能力达标创建情况。

2020年8月25日组建了工作机构，成立了由院长任组长、党支部书记和副院长任副组长，各科室负责人为成员的创建二级妇幼保健院工作领导小组，下设办公室在院办公室，负责统筹协调推进创建等级医院工作。按照能力达标创建要求，重新优化设置内设科室方案，设儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、计划生育服务部、检验科、B超室、药剂科、放射科等8个临床和医技科室等，在下一步的创建工作中，每个科室按照创建标准进一步进行布局和设置改造。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

龙陵县妇幼保健院是个独立核算的事业单位,机构与2019年相比没有增减变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇幼保健院2020年在编人数44人，其中：事业编制44人。实有人数43人。与2019年相比新增3人，具体原因：本单位本年新招录用人员1名从象达镇中心卫生院调入1名从龙江乡中心卫生院调入1名。人员结构情况：卫生技术人员38人、财务人员2人、后勤人员3人。

离退休人员23人。其中：退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇幼保健院2020年度收入合计14778808.12元。其中：财政拨款收入8679130.89元，占总收入的58.73%；事业收入6054020.23元，占总收入的40.96%；其他收入45657.00元，占总收入的0.31%。与上年对比比上年增加1428123.66元，增加10%。主要原因是:1、财政补助2019年收入数4784465.74元，2020年收入数8679130.89元，比上年增加3894665.15元，增加81%。财政补助与去年相比增加了3894665.15元，其原因是龙陵县妇幼保健院项目经费拨款增加。2、预算外资金2019年收入8566218.72元，2020年收入6054020.23元，比上年减少2512198.49元，减少29%。预算外资金减少的原因是门诊病人及住院病人的减少。3、其他收入2019年收入130000.00元，2020年收入45657.00元，收入比上年减少84343.00元，减少65%。其他收入减少是因为基本公共卫生项目结余资金拨款减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇幼保健院2020年度支出合计11597610.17元。其中：基本支出9246832.17元，占总支出的79.73%；项目支出2350778.00元，占总支出的20.27%。支出比上年减少2537560.77元，减少18% 。

主要原因是:1.财政补助2019年支出数5704792.72元，2020年支出数6516230.89元，比上年增加811438.17元，增加14%。2.预算外资金2019年支出8430378.22元，2020年支出5035722.28元，支出比上年减少3394655.94元，比上年减少40%。3.其他支出2019年支出0元，2020年支出45657.00元，支出比上年增加45657.00元，比上年增加100%。财政补助支出增加的原因是龙陵县妇幼保健院项目支出的增加。事业支出减少的原因是门诊住院病人减少支出减少。其他支出增加是因为公共卫生项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县妇幼保健院正常运转的日常支出9246832.17元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4135054.93元，占基本支出的44.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5111777.24元，占基本支出的55.28％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县妇幼保健院用于专项业务工作的经费支出2350778.00元,占总支出的20.27%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款支出6516230.89元,占本年支出合计的56.19%。与上年对比增加811438.17元，增长14%，主要原因是人员增加经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出497036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出6019194.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%。主要用于人员经费及基本公共卫生服务项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为25000.00元，完成预算的62.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为25000.00元，完成预算的62.50%；公务接待费支出决算为0元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7406.47元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7406.47元，下降30%；公务接待费支出决算与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出25000.00元，占100%；公务接待费支出0元，与上年持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县妇幼保健院2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县妇幼保健院资产总额13914582.33元，其中，流动资产12241765.39元，固定资产1672816.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2428106.90元，其中固定资产增加238050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额266655.00元，其中：政府采购货物支出266655.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额266655.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

2020年公共卫生服务项目

1.项目名称:2020年公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展公共卫生服务项目工作，不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感，通过实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药等，人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制，对公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况：我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年公共卫生服务项目中央补助4168021.00元。

②项目资金执行情况：2020年公共卫生服务项目支出合计2005121.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金使用45%。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：居民健康档案建档管理率≥80%；健康教育覆盖率≥75%。

质量指标：6周岁及以下儿童建证、建卡率=100%。

时效指标：资金拨付时间≤30天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：全县居民健康保障率≥95%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

2020年突发公共卫生服务项目

1.项目名称:2020年突发公共卫生服务项目

2.项目基本情况：通过开展突发公共卫生服务项目工作使新型冠状病毒感染肺炎疫情得到及时防控，感染者得到及时救治。建立应急机制，对突发公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况：我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2020年突发公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:2020年突发公共卫生服务项目中央补助300000.00元。

②项目资金执行情况：2020年突发公共卫生服务项目支出合计300000.00元。

③项目资金管理情况：我单位按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：疑似和确诊病人救治率100%；疑似和确诊病人转运率100%。边境输入防控率100%。采购医疗设备、采购医用防护口罩、防护服等疫情防控重点医用防护物资。确保疫情防控等到有效保障。

质量指标：边境防控做到“日报告、零报告”率100%。

时效指标：突发疫情及时处置率100%。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：突发疫情有效处置率100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县妇幼保健院主要负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡监测、婴儿及5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期和学龄期保健，受龙陵县卫生健康局委托对托幼园所卫生保健进行管理及业务技术指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。妇幼卫生、生殖健康的应用性研究并组织推广适宜技术。为搞好计划生育提供技术指导，计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查，技术人员培训。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

2020年度收入合计14778808.12元。其中：财政拨款收入8679130.89元。2020年度支出合计11597610.17元。其中：基本支出9246832.17元，项目支出2350778.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系

通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程

一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析:投入情况合理。

（2）过程情况分析:评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析:产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析:达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况

一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓

5.绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6主要经验及做法

一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况:无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。