目录

第一部分 龙陵县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成国家和省市县下达的疾病预防控制任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展辖区内疾病爆发调查处理和报告，负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；负责辖区内突发公共卫生事件的调查与信息收集、报告，实施控制措施，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展常见病原微生物检验监测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测；承担卫生行政部门委托的卫生监督执法相关的检验监测任务；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担国家基本公共卫生服务工作的培训、督查、指导与评价，并提供相关数据。

（二）2020年度重点工作任务介绍

龙陵县疾病预防控制中心2020年加强疾病预防控制工作的管理、改善内部环境、认真执行财务制度、加强财务管理、有力促进了疾控工作的开展，积极顺应会计工作在社会主义市场经济运行过程中的发展要求，完成上级主管部门交给的各项工作任务，完成财政、卫生部决算工作，圆满完成了本年度各项事业计划及任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。执行政府会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县疾病预防控制中心2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人，事业编制51人；在职在编实有行政人员0人，事业人员52人。其中：卫生专业技术人员47人（副高8人、中职15人、初职24人），财会人员2人，工勤人员3人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县疾病预防控制中心2020年度收入合计11630059.00元。其中：财政拨款收入11058179.00元，占总收入的95.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入571880.00元，占总收入的4.92%。与上年对比增加4831382.30元。增长71.06%。增加原因：（1）财政拨款收入增加5532300.75元。其中：人员经费增加121127.70元，食品安全监管项目增加20000.00元，疾病预防控制机构项目增加300000.00元，基本公共卫生服务项目增加1937678.48元，重大公共卫生专项增加3062394.57元，突发公共卫生应急事件处理增加32900.00元，其他医疗卫生与计划生育支出项目增加58200.00元。（2）事业收入减少1412798.45元。（3）其他收入（非同级财政拨款收入）增加571880.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县疾病预防控制中心2020年度支出合计8299407.20元。其中：基本支出4592565.99元，占总支出的55.34％；项目支出3706841.21元，占总支出的44.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比增加640990.45元，增长8.37%。增加原因：基本支出减少1568090.75元。主要为：（1）人员经费减少228435.74元：对个人和家庭的补助（退休职工护理费)减少2000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加68286.40元，机关事业单位职业年金缴费支出增加9428.88元，死亡抚恤金减少164705.00元，工资福利支出减少265934.56元（2019年30%的奖励性绩效工资276420.00元在项目资金发放），事业单位医疗费增加95788.70元，公务员医疗补助增加30699.84元；（2）公用经费减少1339655.01元：专用材料（疫苗）减少1412798.45元，工会经费增加53143.44元，公务用车运行维护费增加20000.00元；项目支出增加2209081.20元。主要为：（1）2019年30%奖励性绩效工资增加276420.00元；（2）疾病预防控制机构项目增加300000.00元；（3）基本公共卫生服务项目增加82285.14元；（4）重大公共卫生专项增加805596.06元；（5）突发公共卫生事件应急处理增加32900.00元；（6）抗疫特别国债项目资金支出增加140000.00元，非同级财政拨款支出增加571880.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县疾病预防控制中心正常运转的日常支出4592565.99元。与上年对比减少1568090.75元，下降25.45%，主要原因分析：（1）人员经费支出4499425.55元，占基本支出的97.97％，人均支出86527.41元。人员经费支出比上年减少228435.74元：对个人和家庭的补助（退休职工护理费)减少2000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加68286.40元，机关事业单位职业年金缴费支出增加9428.88元，死亡抚恤金减少164705.00元，工资福利支出减少265934.56元（2019年30%的奖励性绩效工资276420.00元在项目资金发放），事业单位医疗费增加95788.70元，公务员医疗补助增加30699.84元；（2）日常公用经费支出93143.44元，占基本支出的2.03％，人均支出1791.22元。日常公用经费比上年减少1339655.01元：专用材料（疫苗）减少1412798.45元，工会经费增加53143.44元，公务用车运行维护费增加20000.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障龙陵县疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3706841.21元。与上年对比增加2209081.20元，增长147.49%，主要原因分析：（1）2019年30%奖励性绩效工资增加276420.00元；（2）疾病预防控制机构项目增加300000.00元；（3）基本公共卫生服务项目增加82285.14元；（4）重大公共卫生专项增加805596.06元；（5）突发公共卫生事件应急处理增加32900.00元；（6）抗疫特别国债项目资金支出增加140000.00元，非同级财政拨款支出增加571880.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支10918179.00元,占本年支出合计的93.88%。与上年对比增加5532300.75元，增长102.72%，主要原因分析：1.基本支出（人员经费）减少155292.30元：对个人和家庭的补助（生活补助)减少2000.00元，基本养老保险增加68286.40元，职业年金增加9428.88元，死亡抚恤金减少164705.00元，工资福利支出减少192791.12元，事业单位医疗费增加95788.70元，公务员医疗补助增加30699.84元；2.项目支出增加5687593.05元：2019年30%奖励性绩效工资增加276420.00元，食品安全监管项目增加20000.00元，疾病预防控制机构项目增加300000.00元，基本公卫项目增加1937678.48元，重大公卫项目增加3062394.57元，突发公共卫生增加32900.00元，其他医疗卫生与计划生育增加58200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于食品安全监管相关支出。

2.外交（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出618968.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出582698.88元，机关事业单位职业年金缴费支出36270.00元。

9.卫生健康（类）支出10279210.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.15%。主要用于：疾病预防控制机构支出4012509.47元，基本公共卫生服务2575698.44元，重大公共卫生专项3062394.57元，突发公共卫生事件应急处理32900.00元，事业单位医疗费331558.68元，公务员医疗补助205948.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为40000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为40000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，与上年持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加20000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加20000.00元，增长100%；公务接待费支出决算与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：龙陵县疾病预防控制中心公务用车编制为2辆，2019年只安排了1辆车的运行费用，因工作需要，2020年特向财政申请了2辆车的运行费用，所以2020年车的辆运行费增加20000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出40000.00元，占100%；公务接待费支出0.00元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疾病预防控制（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县疾病预防控制中心2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县疾病预防控制中心资产总额14412373.29元，其中，流动资产6262701.61元，固定资产3033671.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5116000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1378788.08元，其中流动资产减少1082222.45元，固定资产减少296565.63元。处置房屋建筑物3527.49平方米，账面原值414701.00；处置车辆0辆， 账面原值0.00元；报废报损资产255项，账面原值996505.73元，实现资产处置收入0.00元；无偿调拨资产1项（河头卫生院：B超诊断系统1套），账面原值1480000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额71180.00元，其中：政府采购货物支出71180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：公共卫生服务项目资金

1.项目名称：2020年公共卫生服务项目支出资金

2.项目基本情况：根据绩效评价工作要求，我中心认真开展2020年度项目绩效自评工作，2020年部门开展食品安全监管、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理、其他医疗卫生与计划生育支出和抗疫特别国债安排支出工作等重要民生项目、重点支出项目的绩效自评结果均为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。自评结果同时说明：我单位预算项目的申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目完成的质量高，项目实施达到预期效果。项目绩效实现情况具体如下：

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年公共卫生服务项目资金共1089.82万元，当年财政拨款893.83万元，上年结转资金195.99万元。

②项目资金执行情况。

2020年公共卫生服务项目资金项目资金总支出758.75万元，其中当年财政拨款支出562.76万元，上年结转资金支出195.99万元。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

（1）扩大国家免疫规划工作

2020年，龙陵县出生约2800人，0至6岁适龄儿童建证率100%，建卡率100%。当年出生儿童预防接种信息系统录入上传率＞90%。住院分娩乙肝疫苗首针及时接种率＞95%。除A群流脑疫苗外，其余常规疫苗单苗接种率均＞95%。加强疫苗冷链管理，做好APF、麻疹、乙肝等疫苗针对疾病主动监测，维持无脊灰状态，年内无15岁以下儿童乙肝病例，共报告疑似麻疹病例12例，检测结果均为阴性，进一步提高了监测敏感性，安排部署了自6月1日开始接种2剂次麻腮风疫苗的免疫程序工作，并完成麻疹、乙肝抗体水平监测317人。共监测到疑似预防接种异常反应29例，均按要求进行报告处置。组织开展了2020年4·25“全国儿童预防接种日”及7·28“世界肝炎日”宣传活动，并对乡村两级进行业务督导3次，完成了全县预防接种服务人员的培训工作。

（2）慢性病防治工作

65岁以上老年人已累计建档32196人，完成老年人自理能力评估23557人，体检23511人，体检率为73.02%，健康管理17939人，健康管理率73.02%；高血压管理22409人，规范管理21943人，规范管理率97.92%，血压达标13758人，控制率61.39%，体检8858人，体检率39.53%；糖尿病管理人数3838人，规范管理人数3278人，规范管理率97.13%；血糖达标人数1906人，控制率49.66%，体检人数3391人，体检率88.35%；

全县在册严重精神障碍患者1538人，报告患病率5.24‰，本年在管患者1528人，在册管理率99.35%；规范管理人数1499人，规范管理率97.46%；体检人数1123人，体检率73.02%；目前正在住院治疗52人，服药人数1474人，服药率95.84%，规律服药患者1124人，规律服药率73.08%；精神分裂症在管879人，服药834人，服药率94.88%，规律服药患者626人，规律服药率71.22%；居家稳定患者人数为 1244人，病情稳定率84.4%。死因监测上报1722例死亡病例，粗死亡率 6.02‰，报告及时性98.77%，身份证完整率99.75%，多死因链完整率99.51%，审核率100%。死因诊断不明比例0%（<5%）伤害意图不明比例0.25%，心血管病缺乏诊断意义0%，肿瘤未指明位置0.25%，呼衰、肝衰比例0.25%，都在质控范围内；肿瘤未指明位置0.08%，呼衰、肝衰比例0.08%，都在质控范围内；2017年肿瘤发病422例，死亡218例，累计报告640例，年度指标数780例，指标完成率82%。2018年肿瘤发病394例，死亡169例，累计报告563例，年度指标数787例，指标完成率71.51%。2019年肿瘤发病449例，死亡205例，累计报告654例，年度指标数787例，指标完成率83.08%。2020年肿瘤发病295例，死亡82例，累计报告377例，年度指标数787例，指标完成率47.89%。

（3）地方病防治工作

1.鼠疫监测与防治工作。2020年完成鼠类动物细菌培养502份，完成全年任务数的114.09%(502/440)；蚤类昆虫鼠疫细菌培养153组，完成全年任务数的109.29%(153/140)；全年完成鼠疫血清学检验168份, 完成全年任务数的120%（168/140）。腊勐镇和镇安镇共计开展了2次统一秋季灭鼠灭蚤活动。

2.碘缺乏病监测工作与健康教育项目。完成了全县碘缺乏病监测工作，共计5个乡（镇）的8至10岁儿童200人，进行尿碘、盐碘含量、甲状腺B超检测和问卷调查工作；随机抽取了孕妇103人，进行尿碘、盐碘含量检测和问卷调查工作。5-9月在全县10个乡镇开展了碘缺乏病健康教育项目工作，取得了较好的效果。

3.狂犬病防制工作。共计接种狂犬病疫苗1339人份，接种狂犬病人免疫球蛋白40人。

4.肠道传染病监测工作。2020年肠道传染病监测共检索门诊登记腹泻病人125例，采样检验103例，检测率82.40%，结果均为阴性。外环境检测共计41份，其中污水21份，水产品20份，结果为阴性。

5.人间布鲁氏菌病监测开展情况。2020年我中心地病科监测对象为县动物疾控中心检出的阳性牲畜及畜产品有接触的重点职业人群。2020年对高危人群共计进行了个案调查和检测103人次。

（4）艾滋病性病防治工作

疫情上报率、报卡合格率均为100%。累计开展检测各类人群HIV抗体筛查240317人份，初筛阳性385人。自愿咨询检测（VCT)203人，检出新发阳性2例；艾滋病感染者/病人随访CD4检测率84%，配偶检测率84.4%，结核病筛查率97.4%。抗病毒治疗转介37人，转介率51.4%；娱乐场所暗娼干预招募同伴及外展人员5名，暗娼干预1201人次，HIV检测415人，未检出新发阳性。男同干预290人次，检测30人，检出新发阳性1人，吸毒人群干预160人次，发放针具1350支，回收针具1047支，HIV检测5人，未检出阳性。性病干预128人，HIV检测128人，检测率100%，均为阴性。

（5）结核病麻风病防治工作

1.结核病人管理情况：2020年可疑肺结核患者就诊1676人，初诊查痰1610人，査痰率96.06%；登记管理肺结核病人115人，接受治疗115人，登记管理率100%；2019年应管理100人，实际管理100人，规则服药97人，规则服药率97%。

2.双筛工作：登记结核病人115例，应接受HIV检测112人，实际接受HIV检测112人，筛查率达100%，检出HIV阳性0人；可随访HIV/AIDS病例573人，开展结核病筛查557人，检出双感病例3人，已纳入项目进行规范管理。

3.耐药培养工作。新涂阳患者应培养30人份，实培养30人份，涂阳培阳28人份，涂阳培阳率为93.33%；涂阴病人共培养69人，涂阴培阳11人。

4.麻风病防治工作情况。全年应上报麻风可疑线索62条，完成率100%；应开展密切接触者检查16人，实际检查16人，检查率100%；发现新病例0例；现症病人1人，每半年随访1次，皮肤涂片检查阳性。

（6）寄生虫病防治工作

2020年全县报告疟疾发病1例，为输入性病例，无本地感染病例发生，无死亡病例。全县三热病人血检（RDT）任务6630例，完成7971例，完成率为120.02%。血片复检任务240张，完成389张，其中388张为阴性血片，1张为阳性血片，完成率为162.08%。休止期根治指标3人，完成3人，完成率100%。县对乡督导任务20次，完成21次，完成率105%。主动病例侦查任务6次，完成6次，完成率100%。全县开展“4.26”全国疟疾日宣传一次。流动人口管理4647人次。疟疾病例治疗1例。疟疾网报病例疫点应处置1个点，实处置1个点，处置率100%。

（7）健康教育工作

2020年1—12月，全县累计发放健康教育印刷资料41种482688份，播放健康教育音像资料379种7807次9770小时；设置健康教育宣传栏147块，更换健康教育宣传栏内容6期803次；开展公众健康咨询活动113次，参与人数25525人次；举办健康教育知识讲座866次，受教育人数34092人次；开展个体化健康教育73785人次。

（8）综合卫生工作

1.2020年职业危害现状共调查52个企业，存在职业病危害因素47个，接触职业病危害因素人员1361人；积极开展“职业健康检查机构资质”的备案工作；认真做好职业病防治宣传、职业病人随访、重点职业病监测和职业病危害因素监测信息网络直报工作。

2.2020年完成辖区24所中小学校教学环境抽检检测工作；完成儿童青少年近视监测指标任务（共7所学校，1855人）；按要求做好农村义务教育学生营养改善指导工作和营养健康状况监测信息的录入上报工作。

3.完成食品、药品、公共场所经营单位从业人员预防性健康体检4244人，办理健康磁卡4244张，办卡率为100%。

4.积极开展新冠肺炎防控工作，完成39所中小学校和4所幼儿园复学新冠疫情防控的督导指导工作。

（9）检测检验工作

1.常规检验工作。2020年共检（监）测份水样356份，合格264份，合格率71.35%(264/356)，5744项次，合格5514项次，项次合格率96%（5514/5744）；按照方案的要求，全年应完成67家县级及乡级、村级及各民营医疗机构，共340份的检测任务，已完成67家县级及乡级、村级及各民营医疗机构，共365份，已超额完成任务，合格率100％；完成从业人员体检4177人，甲肝、戊肝及大便培养未检出阳性；完成4家餐具消毒配送中心及监督所委托餐具检验183份，合格183份，合格率100%；麻疹、风疹IgM抗体水平定性检测12人份，麻疹、风疹IgM抗体均为阴性；完成麻疹IgG、乙肝表面抗原、抗体、核心抗体水平监测317份；2020年共处理及报告了3起食源性疾病事件，无重症和死亡病例；共审核并上报全县各哨点医院上报的食源性疾病主动监测病例218例。

2.抗击新冠肺炎疫情工作开展情况

2020年共检测样本35238份。其中各类人员样本15866人次，17467份。环境样本17771份。检测结果除徐小娟和王琼样本外其余样本均为阴性。

（1）2020年共采集及检测样本15866人次，17467份。其中疑似病例12人次，结果除徐小娟和王琼样本外其余样本均为阴性；密切接触及一般接触者97人次（密接62人次，一般接触35人次），结果均为阴性；发热门诊746人次，结果均为阴性；湖北籍入滇人员58人次，结果均为阴性；公安人员427人次，结果均为阴性；收押人员707人次，结果均为阴性；境外人员567人次，结果均为阴性；医务人员1373人次，结果均为阴性。境外人员家属4人次，结果均为阴性；复学及复工人员333人次，结果均为阴性；省人大代表7人次，结果均为阴性；司法人员4人次，结果均为阴性；重点人员1892人次，结果为阴性；新兵体检75人次，结果为阴性；民兵预备役24人次，住院病人5636人次，陪护人员314人次，结果为阴性；门诊1115人次，结果为阴性；应急演练人员25人次，结果均为阴性；体检人员341人次，结果均为阴性；龙陵县疾病预防控制中心职工自检67人次，结果均为阴性；各堵卡人员542人次，结果均为阴性；瑞丽旅居史1317人次，结果均为阴性；缅籍学生183人次，结果均为阴性。

（2）2020年共采集检测新冠环境样本17771份，其中海鲜产品129份，进口冷冻食品125份，厄瓜多尔冻虾产品400份，农贸市场外环境及从业人员样本共1600份，宾馆酒店及医院病房类环境样本2290份，交通工具类环境样本641份，网吧、KTV等娱乐公共场所共554份，共采集卖鱼摊、冷冻食品商店及摊位、餐饮店、外卖公司、快递、销售档口、屠宰场、公共空间等冷链食品环境检测1753份，采集邦腊掌公司、腊勐镇松山景区、龙山湖花园公测、龙陵邮政分公司、龙陵县生活垃圾厂、龙陵县污水处理厂、勐糯龙镇桥、龙山硅厂、兴鑫硅厂、顺康硅厂、永昌硅厂、景区、卡点等外环境共722份，商场超市类环境样本785份，活畜市场及养殖场类348份，缅甸进口产品类77份，冷冻食品抽检类1402份，餐饮、烧烤类5091份，大型会议室环境样本共135份，龙陵县PCR实验室环境样本共采集78份，殡仪馆、福利院、养老机构、教堂、居民小区及寺庙等环境样本632份，学校及托幼机构709份。

（10）传染病疫情管理及卫生应急工作

1.传染病疫情管理（按审核日期）。龙陵县2020年报告法定传染病发病14种，共计841例，发病率为286.57/10万，发病数与去年同期（1284例）比下降34.50%。

2.突发公共卫生事件。2020年龙陵县报告突发公共卫生事件2起，一起是龙陵县首例武汉输入性新型冠状病毒肺炎确诊病例事件，事件波及人员42人，发病1人，无死亡，开展进程报告25次；另一起是龙陵县输入性新型冠状病毒肺炎家庭聚集性疫情事件，事件波及人群42人，发病2人，无死亡，开展进行报告26次；2起事件均在2020年3月13日结案。事件得到了及时处置，未引起本地感染病例，及时报告率100%，及时处置率100%。

3.聚集性疫情报告和处置。2020年发生聚集性疫情9起，手足口病聚集性疫情8起，水痘聚集性疫情1起，对疫情进行了及时的报告和处置，未引起事态的进一步扩散。

4.新冠肺炎工作。新冠肺炎疫情发生后，疾控中心及时的成立了新型冠状病毒感染的肺炎防控领导小组，加强了应急值守。针对境外疫情，成立了境外疫情防控应急队伍，下发制定了新冠肺炎防控工作方案、预案。及时的组织开展了国家、省级的新冠肺炎诊疗方案、防控方案、防控措施的培训和演练，共培训了10次，组织中心演练2次，参加龙陵县疫情指挥部演练3次。共开展流行病学调查19人，其中确诊病例2人（武汉输入），疑似病例2人（已订正为其他疾病），密切接触者5人，肺炎病例排出3人，湖北返乡人员出现发热、咳嗽症状的5人，境外入境人员出现发热1人，缅甸通报确诊病例1人（曾到我县打工）。为及时的应对疫情，为疫情防控提供科学依据，共开展风险评估4次。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

可持续影响指标：基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

③满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年公共卫生服务项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）公共卫生服务项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

一是增强单位的绩效评价主体责任意识。

二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

项目二：抗疫特别国债医疗卫生项目资金

1.项目名称：2020年抗疫特别国债医疗卫生项目资金

2.项目基本情况：财政以2020年7月24日下达2020年抗疫特别国债医疗卫生项目资金140000.00元（列入政府性基金预算），抗疫相关支出项目列入2020年“2340299-其他抗疫相关支出”预算支出功能分类科目，政府预算支出经济分类科目列入“502-机关商品和服务支出”。我中心认真组织项目实施，深入推进重点项目绩效评价工作。项目绩效情况如下：

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年8月1日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年9月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年抗疫特别国债安排支出中央补助资金到位140000.00元。

②项目资金执行情况。

2020年抗疫特别国债安排支出中央补助资金到位140000.00元，项目资金支出140000.00元，年底项目资金结转结余0.00元。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

抗击新冠肺炎疫情工作开展情况：2020年共检测样本35238份。其中各类人员样本15866人次，17467份。环境样本17771份。检测结果除徐小娟和王琼样本外其余样本均为阴性。

（1）2020年共采集及检测样本15866人次，17467份。其中疑似病例12人次，结果除徐小娟和王琼样本外其余样本均为阴性；密切接触及一般接触者97人次（密接62人次，一般接触35人次），结果均为阴性；发热门诊746人次，结果均为阴性；湖北籍入滇人员58人次，结果均为阴性；公安人员427人次，结果均为阴性；收押人员707人次，结果均为阴性；境外人员567人次，结果均为阴性；医务人员1373人次，结果均为阴性。境外人员家属4人次，结果均为阴性；复学及复工人员333人次，结果均为阴性；省人大代表7人次，结果均为阴性；司法人员4人次，结果均为阴性；重点人员1892人次，结果为阴性；新兵体检75人次，结果为阴性；民兵预备役24人次，住院病人5636人次，陪护人员314人次，结果为阴性；门诊1115人次，结果为阴性；应急演练人员25人次，结果均为阴性；体检人员341人次，结果均为阴性；龙陵县疾病预防控制中心职工自检67人次，结果均为阴性；各堵卡人员542人次，结果均为阴性；瑞丽旅居史1317人次，结果均为阴性；缅籍学生183人次，结果均为阴性。

（2）2020年共采集检测新冠环境样本17771份，其中海鲜产品129份，进口冷冻食品125份，厄瓜多尔冻虾产品400份，农贸市场外环境及从业人员样本共1600份，宾馆酒店及医院病房类环境样本2290份，交通工具类环境样本641份，网吧、KTV等娱乐公共场所共554份，共采集卖鱼摊、冷冻食品商店及摊位、餐饮店、外卖公司、快递、销售档口、屠宰场、公共空间等冷链食品环境检测1753份，采集邦腊掌公司、腊勐镇松山景区、龙山湖花园公测、龙陵邮政分公司、龙陵县生活垃圾厂、龙陵县污水处理厂、勐糯龙镇桥、龙山硅厂、兴鑫硅厂、顺康硅厂、永昌硅厂、景区、卡点等外环境共722份，商场超市类环境样本785份，活畜市场及养殖场类348份，缅甸进口产品类77份，冷冻食品抽检类1402份，餐饮、烧烤类5091份，大型会议室环境样本共135份，龙陵县PCR实验室环境样本共采集78份，殡仪馆、福利院、养老机构、教堂、居民小区及寺庙等环境样本632份，学校及托幼机构709份。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：根据疫情防控形势发展趋势，有效防范境外疫情输入风险和扩散风险。坚持依法防控、对各类风险人员，环境场所进行新冠病毒核酸检测，环境场所检测，提高疫情防控的科学性、精准性和针对性，切实保障全县人民身体健康和生命安全。

③满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效目标已完成

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，龙陵县疾病预防控制中心中防疫物资采购时根据需要使用抗疫特别国债资金14万元采购了量筒40个、试管500支、出诊箱2个，定量盘1.5件、科立得试剂1件、取样瓶1件，提取试剂盒3盒、6连管底座开模1个，一次性使用带盖大便盒200支、新型冠状病毒核酸检测试剂盒850T，病毒采样管80盒、离心管50支、一次性使用橡胶检查手套2000双，医用帽子800个、医用鞋套735双。按照指标值全部完成了年度绩效目标任务。目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）抗疫特别国债医疗卫生项目资金绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

一是增强单位的绩效评价主体责任意识。

二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评工作的经验：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（2）绩效自评工作的问题：由于新冠疫情的突发性及不确定性，龙陵县疾病预防控制中心中防疫物资采购时根据需要使用抗疫特别国债资金采购了当时所需的防疫物资。经市审计局对抗疫特别国债医疗卫生专项资金的收支情况进行审计，收到反馈意见后，我们及时按程序调整完善项目绩效目标，确保绩效目标规范实效。

下一步改进措施：在今后工作中，我们将提高政治站位，全面做好直达资金及其他财政资金收支管理，确保直达资金规范管理，切实发挥资金使用效益。今后将重点抓好以下几方面工作。

一是加强对政策法律法规和各项财经纪律的学习，认真执行财务制度、加强财务管理、保证各项工作顺利开展。

二是严格执行《龙陵县县级财政预算绩效管理暂行办法》和《龙陵县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》，有效提高资金管理水平和使用效益。

三是坚持各项目资金“管得住、用得好”的工作总要求，全面完善各类资金使用工作，确保资金安全高效运行。

9.其他需说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

经市级审计发现的问题：（1）未经批复擅自调整抗疫性国债资金支出内容（与原绩效目标有出入），涉及资金138526.00元。此问题已按程序调整完善项目绩效目标；（2）超范围使用抗疫性国债资金1474.00元，已按要求对此问题及时进行了整改。

项目三：2020年省级食品安全专项补助资金

1.项目名称：2020年省级食品安全专项补助资金

2.项目基本情况：

2020年，龙陵县疾病预防控制中心部门预算共批复省级食品安全专项补助资金20000.00元。我中心认真组织项目实施，深入推进重点项目绩效评价工作。项目绩效情况如下：

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2020年1月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2020年2月1日——11月30日）

开展绩效自评工作并上报自评报告。

（3）总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年省级食品安全专项补助资金20000.00元,实际到位20000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

2020年省级食品安全专项补助资金20000.00元，项目资金支出0.00万元，年底项目资金结转结余20000.00元。由于资金到位时间晚，所以项目资金尚未使用。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

（1）完成食品、药品、公共场所经营单位从业人员预防性健康体检4244人，办理健康磁卡4244张，办卡率为100%。

（2）2020年共处理及报告3起食源性疾病事件，无重症和死亡病例；共审核并上报全县各哨点医院上报的食源性疾病主动监测病例218例。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率基本达成预期指标，健康教育促使人们改变了有害健康的生活习惯，强化了对不良行为的干预，削弱了危险因素的作用，并使人们逐步建立起科学的生活方式，提高了人群健康状况和生活质量。

可持续影响指标：基本达成预期指标。居民健康水平、公共卫生均等化水平得到提高。

③满意度指标完成情况。

一是社会公众和服务对象满意度逐年提高。二是群众调查满意度指标完成目标值，满意度达到90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于资金到位时间晚，所以项目资金尚未使用，下一步将根据工作开展情况加快预算资金执行进度，保证资金及时发挥使用效益。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2020年省级食品安全项目工作目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）食品安全项目工作经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

一是增强单位的绩效评价主体责任意识。

二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

龙陵县疾病预防控制中心立于1960年6月10日，是龙陵县卫生健康局下设的二级预算单位，主要职责有：完成国家和省市下达的疾病预防控制任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展辖区内疾病爆发调查处理和报告，负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；负责辖区内突发公共卫生事件的调查与信息收集、报告，实施控制措施，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展常见病原微生物检验监测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测；承担卫生行政部门委托的卫生监督执法相关的检验监测任务；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担国家基本公共卫生服务工作的培训、督查、指导与评价，并提供相关数据。

②机构情况

龙陵县疾病预防控制中心占地面积2919.3平方米，房屋建筑面积3133.1平方米，业务用房面积1059.49平方米。机构属于公益一类事业单位，机构下设办公室、规财科、皮结科、检验科、地方病防治科、公共卫生科、寄生虫病防治科、质控科、艾滋病防治科、综合门诊部、健康教育科、计划免疫科、急传科、慢病科共14个科室。

③人员情况

2020年末实有事业编制51人。在职在编实有事业人员52人。其中：卫生专业技术人员47人（副高8人、中职15人、初职24人），财会人员2人，工勤人员3人。

退休人员24人。

（2）部门绩效目标的设立情况

龙陵县疾病预防控制中心严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

（3）部门整体收支情况

龙陵县疾病预防控制中心部门2020年度总收入11630059.00元，其中：财政补助收入11058179.00元;其他收入571880.00元。

总支出合计8299407.20元。其中：基本支出4592565.99元，项目支出3706841.21元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程

一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①完成国家和省市县下达的疾病预防控制任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展辖区内疾病爆发调查处理和报告，负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。

②按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制部门中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性。

③所有预算项目按照单位的主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，履行主要职责或完成重点任务保障有力。

（2）过程情况分析

①严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%，其中第三季度完成预算60%，第四季度完成预算40%，11月底完成预算90%，12月底完成预算100%。加强项目资金的监管。

②严格按照结转资金原则上不得调整用途，严格按照原资金文件明确的用途和规定安排使用。结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。

（3）产出情况分析

对照绩效评价指标体系，2020年龙陵县疾病预防控制中心绩效目标明确，管理到位，绩效目标产出情况与预期目标一致。

（4）效果情况分析

通过开展疾病预防控制各项工作，最大限度地降低重点传染病、地方病、职业病对当地居民健康的危害。

根据单位开展的自评情况，2020年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达预算存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓。

5.绩效自评结果应用

对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法

一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

经市级审计发现的问题：1.未经批复擅自调整抗疫性国债资金支出内容（与原绩效目标有出入），涉及资金138526.00元。此问题已按程序调整完善项目绩效目标；2.超范围使用抗疫性国债资金1474.00元，已按要求对此问题及时进行了整改。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。